PAGE學(xué)校網(wǎng)上采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了規(guī)范學(xué)校網(wǎng)上采購行為，加強(qiáng)學(xué)校網(wǎng)上采購內(nèi)部控制，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校各部門、各單位通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行的貨物、工程和服務(wù)采購活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，提高采購效率，降低采購成本，實(shí)現(xiàn)采購效益最大化。3.公開透明原則：采購活動(dòng)應(yīng)公開、公平、公正，接受學(xué)校內(nèi)部和社會(huì)監(jiān)督。4.職責(zé)分離原則：明確采購、審批、執(zhí)行、驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限，做到相互制約、相互監(jiān)督。二、采購機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)：研究制定學(xué)校網(wǎng)上采購工作的方針、政策和制度。審議年度采購計(jì)劃和重大采購項(xiàng)目。協(xié)調(diào)解決采購工作中的重大問題。（二）采購部門1.職責(zé)：負(fù)責(zé)制定和完善網(wǎng)上采購操作規(guī)程。組織實(shí)施網(wǎng)上采購活動(dòng)，包括采購需求編制、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂等。建立和維護(hù)供應(yīng)商庫，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的檔案管理。（三）審批部門1.職責(zé)：對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行審批，確保采購需求合理、采購程序合規(guī)。監(jiān)督采購過程，對(duì)違規(guī)行為及時(shí)提出糾正意見。（四）驗(yàn)收部門1.職責(zé)：組織對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購貨物、工程和服務(wù)符合合同要求。出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。（五）財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和采購合同，辦理采購資金支付手續(xù)。對(duì)采購項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)。三、采購流程（一）采購需求申報(bào)1.各部門、各單位根據(jù)工作需要，填寫采購需求申報(bào)表，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.采購需求申報(bào)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交采購部門。（二）采購預(yù)算審核1.采購部門對(duì)采購需求申報(bào)表進(jìn)行匯總整理，送財(cái)務(wù)部門審核采購預(yù)算。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)學(xué)校預(yù)算安排和資金狀況，對(duì)采購預(yù)算進(jìn)行審核，提出審核意見。（三）采購項(xiàng)目審批1.采購部門根據(jù)財(cái)務(wù)部門的審核意見，將采購項(xiàng)目提交審批部門進(jìn)行審批。2.審批部門按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序，對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行審批。對(duì)于重大采購項(xiàng)目，需經(jīng)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。（四）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)審批通過的采購項(xiàng)目，編制采購文件，包括采購公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。2.通過學(xué)校指定的網(wǎng)上采購平臺(tái)發(fā)布采購信息，邀請(qǐng)供應(yīng)商參與投標(biāo)、談判或詢價(jià)。3.采購部門組織對(duì)供應(yīng)商的響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審，按照評(píng)審結(jié)果確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商。4.采購部門與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（五）采購驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目完成后，采購部門通知驗(yàn)收部門組織驗(yàn)收。2.驗(yàn)收部門按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購貨物、工程和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購項(xiàng)目，驗(yàn)收部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，直至達(dá)到驗(yàn)收要求。（六）采購付款1.采購部門將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、采購合同等相關(guān)資料提交財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門審核無誤后，按照采購合同約定辦理采購資金支付手續(xù)。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購部門建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商申請(qǐng)進(jìn)入學(xué)校供應(yīng)商庫，需提交相關(guān)證明材料，采購部門按照準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。3.審核通過的供應(yīng)商納入學(xué)校供應(yīng)商庫，并在網(wǎng)上采購平臺(tái)進(jìn)行公示。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購部門定期對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。3.對(duì)于不合格供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、取消供應(yīng)商資格等。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.學(xué)校建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)。2.同時(shí)，建立供應(yīng)商約束機(jī)制，對(duì)違反采購合同和相關(guān)規(guī)定的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的處罰措施，如扣除保證金、支付違約金等。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購部門定期對(duì)網(wǎng)上采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如采購流程合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.采購流程合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)采購流程管理，嚴(yán)格執(zhí)行采購審批制度，確保采購程序合法合規(guī)。2.供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商信用檔案，對(duì)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。在采購合同中明確違約責(zé)任，對(duì)違約供應(yīng)商依法追究責(zé)任。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)采購驗(yàn)收管理，嚴(yán)格按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于質(zhì)量不合格的采購項(xiàng)目，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，確保采購質(zhì)量。4.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：建立價(jià)格監(jiān)測機(jī)制，定期收集市場價(jià)格信息，對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行分析和比較。在采購過程中，通過招標(biāo)、談判、詢價(jià)等方式，合理確定采購價(jià)格，降低采購成本。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.學(xué)校內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)網(wǎng)上采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購資金使用是否合理等。2.采購部門應(yīng)定期向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào)網(wǎng)上采購工作情況，接受內(nèi)部監(jiān)督和檢查。（二）外部監(jiān)督1.學(xué)校網(wǎng)上采購活動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，采購信息應(yīng)在學(xué)校網(wǎng)站等媒體上公開披露，接受師生和社會(huì)公眾的監(jiān)督。2.對(duì)于師生和社會(huì)公眾的投訴和舉報(bào)，學(xué)校應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴舉報(bào)人。七、信息管理（一）采購信息系統(tǒng)建設(shè)1.學(xué)校建立完善的網(wǎng)上采購信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購需求申報(bào)、采購預(yù)算審核、采購項(xiàng)目審批、采購實(shí)施、采購驗(yàn)收、采購付款等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.采購信息系統(tǒng)應(yīng)具備信息發(fā)布、供應(yīng)商管理、采購文件編制、評(píng)審管理、合同管理、檔案管理等功能，提高采購工作效率和管理水平。（二）采購信息安全管理1.加強(qiáng)采購信息系統(tǒng)的安全管理，采取安全防護(hù)措施，防止采購信