PAGE建立散煤質(zhì)量內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強公司散煤質(zhì)量管理，確保散煤質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本散煤質(zhì)量內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司采購、儲存、銷售等涉及散煤業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)。（三）依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國大氣污染防治法》《煤炭質(zhì)量管理暫行辦法》等，以及散煤行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如[具體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱]制定。（四）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保散煤業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：將散煤質(zhì)量作為首要關(guān)注點，貫穿于業(yè)務(wù)流程的始終。3.全面控制原則：對散煤采購、驗收、儲存、銷售等全過程進行全面質(zhì)量控制。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在散煤質(zhì)量控制中的職責(zé)，確保責(zé)任落實到人。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)尋找合格的散煤供應(yīng)商，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽等進行調(diào)查評估。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確散煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、違約責(zé)任等條款。3.按照合同要求組織散煤采購，確保采購的散煤質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。（二）質(zhì)量檢驗部門1.制定散煤質(zhì)量檢驗計劃和方案，明確檢驗項目、方法、頻率等。2.對采購的散煤進行嚴格的質(zhì)量檢驗，出具檢驗報告。3.對散煤儲存、銷售過程中的質(zhì)量狀況進行定期抽檢和不定期檢查。4.負責(zé)對不合格散煤的判定和處置提出意見和建議。（三）儲存部門1.提供適宜的散煤儲存場地和設(shè)施，確保散煤儲存過程中的質(zhì)量不受影響。2.按照規(guī)定要求對散煤進行分類存放、標(biāo)識管理，防止不同質(zhì)量的散煤混存。3.做好散煤儲存期間的防潮、防雨、防塵等工作，定期檢查散煤質(zhì)量狀況。（四）銷售部門1.在銷售散煤前，確認散煤質(zhì)量符合銷售標(biāo)準(zhǔn)，并向客戶提供質(zhì)量證明文件。2.了解客戶對散煤質(zhì)量的要求，及時反饋客戶意見，協(xié)助相關(guān)部門改進質(zhì)量控制措施。3.對銷售過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，妥善處理。（五）其他部門各部門應(yīng)積極配合散煤質(zhì)量控制工作，按照職責(zé)分工履行相應(yīng)職責(zé)，共同確保散煤質(zhì)量內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。三、采購環(huán)節(jié)質(zhì)量控制（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽、環(huán)保措施等方面。2.對潛在供應(yīng)商進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平等。3.收集供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證證書等，進行審核。4.定期對供應(yīng)商進行評價，對于不符合要求的供應(yīng)商，及時采取淘汰或整改措施。（二）采購合同簽訂1.在采購合同中明確散煤的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并具體列出各項質(zhì)量指標(biāo)，如發(fā)熱量、灰分、硫分、揮發(fā)分等。2.約定質(zhì)量驗收方式，包括驗收時間、地點、方法、檢驗機構(gòu)等。3.明確違約責(zé)任，對于供應(yīng)商提供的散煤質(zhì)量不符合合同要求的情況，規(guī)定相應(yīng)的賠償責(zé)任和處理方式。（三）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)及時了解散煤的生產(chǎn)進度和運輸情況，確保按時、按質(zhì)到貨。2.與供應(yīng)商保持溝通，及時解決采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題或其他異常情況。四、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)控制（一）檢驗計劃制定1.根據(jù)采購合同要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實際情況，制定詳細的散煤質(zhì)量檢驗計劃。2.明確檢驗項目，除常規(guī)的發(fā)熱量、灰分、硫分、揮發(fā)分等指標(biāo)外，還應(yīng)根據(jù)實際情況增加其他必要的檢驗項目，如含泥量、粒度等。3.確定檢驗方法和頻率，按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)推薦的方法進行檢驗，合理安排檢驗頻率，確保能夠及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。（二）檢驗實施1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)配備專業(yè)的檢驗設(shè)備和人員，確保檢驗工作的準(zhǔn)確性和可靠性。2.按照檢驗計劃對采購的散煤進行逐批檢驗，檢驗過程應(yīng)嚴格按照規(guī)定的方法和程序進行操作。3.檢驗人員應(yīng)認真記錄檢驗數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整，并出具詳細的檢驗報告。（三）不合格品判定與處置1.質(zhì)量檢驗部門根據(jù)檢驗結(jié)果，對照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行不合格品判定。對于不合格散煤，應(yīng)立即采取以下處置措施：標(biāo)識隔離：對不合格散煤進行明顯標(biāo)識，與合格散煤隔離存放，防止混淆。通知采購部門：及時通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，說明不合格情況，并要求供應(yīng)商采取相應(yīng)措施。記錄追溯：詳細記錄不合格散煤的批次、來源、檢驗結(jié)果等信息，以便進行追溯和分析。處置方式：根據(jù)不合格程度和實際情況，確定對不合格散煤的處置方式，如退貨、換貨、降價處理或進行質(zhì)量整改等。五、儲存環(huán)節(jié)質(zhì)量控制（一）儲存場地與設(shè)施要求1.選擇地勢較高且干燥、通風(fēng)良好且防雨防塵的場地作為散煤儲存場地。2.儲存場地應(yīng)進行硬化處理，防止散煤受地面污染。3.配備必要的儲存設(shè)施，如煤棚、煤倉等，確保散煤能夠分類存放，避免不同質(zhì)量的散煤相互混雜。4.儲存設(shè)施應(yīng)具備良好的密封性能，減少外界因素對散煤質(zhì)量的影響。（二）分類存放與標(biāo)識管理1.根據(jù)散煤的質(zhì)量等級、品種等進行分類存放，不同類別的散煤之間應(yīng)有明顯的間隔和標(biāo)識。2.在散煤儲存區(qū)域設(shè)置標(biāo)識牌，標(biāo)明散煤的品種、質(zhì)量等級、入庫時間、數(shù)量等信息，便于管理和識別。（三）儲存期間質(zhì)量檢查1.定期對儲存的散煤進行質(zhì)量檢查，檢查頻率根據(jù)實際情況確定，但至少每月一次。2.檢查內(nèi)容包括散煤的外觀質(zhì)量、水分含量、有無變質(zhì)等情況。3.如發(fā)現(xiàn)散煤質(zhì)量出現(xiàn)異常變化，應(yīng)及時采取措施進行處理，并分析原因，采取相應(yīng)的改進措施，防止問題再次發(fā)生。六、銷售環(huán)節(jié)質(zhì)量控制（一）質(zhì)量確認1.銷售部門在銷售散煤前，應(yīng)向質(zhì)量檢驗部門索取該批散煤的質(zhì)量檢驗報告，確認散煤質(zhì)量符合銷售標(biāo)準(zhǔn)。2.對即將銷售的散煤進行外觀檢查，確保其質(zhì)量狀況良好，無明顯質(zhì)量問題。（二）質(zhì)量證明文件提供1.向客戶提供散煤的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗報告、化驗單等，證明散煤質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。2.質(zhì)量證明文件應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，能夠清晰反映散煤的質(zhì)量狀況。（三）客戶反饋處理1.及時了解客戶對散煤質(zhì)量的反饋意見，對于客戶提出的質(zhì)量問題，應(yīng)認真記錄并及時反饋給相關(guān)部門。2.協(xié)助相關(guān)部門對客戶反饋的質(zhì)量問題進行調(diào)查和處理，采取有效措施解決問題，確?？蛻魸M意度。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織與散煤質(zhì)量控制相關(guān)的培訓(xùn)活動，培訓(xùn)對象包括采購人員、質(zhì)量檢驗人員、儲存管理人員、銷售人員等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司散煤質(zhì)量內(nèi)控制度、質(zhì)量檢驗方法、質(zhì)量控制要點等。3.通過培訓(xùn)，提高員工對散煤質(zhì)量控制的認識和業(yè)務(wù)水平，確保員工能夠熟練掌握相關(guān)知識和技能，正確履行職責(zé)。（二）考核1.建立員工散煤質(zhì)量控制工作考核機制，對員工在散煤質(zhì)量控制工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核內(nèi)容包括工作態(tài)度、工作質(zhì)量、工作效率、遵守制度情況等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵，對存在問題的員工進行督促整改或相應(yīng)處罰，激勵員工積極做好散煤質(zhì)量控制工作。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督機構(gòu)或指定專人負責(zé)對散煤質(zhì)量內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2.定期對采購、檢驗、儲存、銷售等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制工作進行檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作記錄、質(zhì)量狀況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供散煤質(zhì)量控制相關(guān)資料和信息。2.關(guān)注行業(yè)動態(tài)和市場反饋，及時了解外部對散煤質(zhì)量的要求和變化，不斷完善公司的質(zhì)量控制措施。九、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門應(yīng)按照規(guī)定要求，認真做好散煤質(zhì)量控制過程中的各項記錄，記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、清晰。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商信息、采購合同、檢驗報告、入庫記錄、儲存檢查記錄、銷售記錄、客戶反饋等與散煤質(zhì)量相關(guān)的所有信息。（二）檔案管理1.建立散煤質(zhì)量控制檔案，將各類記錄文件進行分類整理、歸檔保存。2.檔案應(yīng)妥