PAGE政府招標(biāo)采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為規(guī)范本公司/組織在政府招標(biāo)采購活動(dòng)中的行為，加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，確保招標(biāo)采購活動(dòng)合法、合規(guī)、公正、透明，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織參與的所有政府招標(biāo)采購項(xiàng)目，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保招標(biāo)采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.公正性原則：遵循公平、公正、公開的原則，對待所有參與招標(biāo)采購的供應(yīng)商，不偏袒任何一方。3.保密性原則：對招標(biāo)采購過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，防止信息泄露。4.效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，明確采購需求和預(yù)算。2.組織實(shí)施招標(biāo)采購活動(dòng)，包括發(fā)布招標(biāo)公告、組建評標(biāo)委員會(huì)、開標(biāo)、評標(biāo)等環(huán)節(jié)。3.與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和談判，簽訂采購合同。（二）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，確保資金安排合理。2.對采購資金進(jìn)行支付管理，按照合同約定及時(shí)付款。3.對采購項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。（三）技術(shù)部門1.協(xié)助采購部門制定技術(shù)規(guī)格和要求。2.參與評標(biāo)工作，提供技術(shù)方面的專業(yè)意見。（四）審計(jì)部門1.對招標(biāo)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購結(jié)果是否公正。2.對采購項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行審計(jì)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（五）其他部門根據(jù)采購項(xiàng)目的具體情況，配合采購部門提供相關(guān)信息和協(xié)助工作。三、招標(biāo)采購流程（一）采購計(jì)劃編制1.各部門根據(jù)工作需要，提出采購需求，填寫采購申請表。2.采購申請表應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容。3.采購部門對各部門提交的采購申請表進(jìn)行匯總和審核，結(jié)合公司/組織的年度預(yù)算和發(fā)展規(guī)劃，編制采購計(jì)劃。（二）采購方式確定1.根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)、金額、時(shí)間要求等因素，確定合適的采購方式。2.采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等。3.公開招標(biāo)應(yīng)通過國家指定的媒體發(fā)布招標(biāo)公告；邀請招標(biāo)應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書；競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等采購方式應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和實(shí)施。（三）招標(biāo)文件編制1.采購部門根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，編制招標(biāo)文件。2.招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請書）、投標(biāo)人須知、評標(biāo)辦法、合同條款及格式、技術(shù)規(guī)格、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。3.招標(biāo)文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，確保投標(biāo)人能夠準(zhǔn)確理解招標(biāo)要求。（四）發(fā)布招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請書）1.按照確定的采購方式，在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請書）。2.招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請書）應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、招標(biāo)內(nèi)容、投標(biāo)人資格要求、獲取招標(biāo)文件的時(shí)間和地點(diǎn)、投標(biāo)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間等信息。（五）資格預(yù)審（如有）1.對于公開招標(biāo)項(xiàng)目，根據(jù)招標(biāo)公告的要求，對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審。2.資格預(yù)審應(yīng)審查潛在投標(biāo)人的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)等方面的情況。3.只有通過資格預(yù)審的潛在投標(biāo)人才能購買招標(biāo)文件并參與投標(biāo)。（六）發(fā)售招標(biāo)文件1.向通過資格預(yù)審（如有）的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件。2.招標(biāo)文件售價(jià)應(yīng)合理，不得高于編制、印刷和郵寄招標(biāo)文件的成本。3.發(fā)售招標(biāo)文件時(shí)，應(yīng)向潛在投標(biāo)人提供招標(biāo)文件的書面文本，并告知其獲取招標(biāo)文件的方式和途徑。（七）投標(biāo)文件編制與提交1.潛在投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。2.投標(biāo)文件應(yīng)包括商務(wù)部分（如投標(biāo)函、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、投標(biāo)報(bào)價(jià)表、商務(wù)條款偏離表等）、技術(shù)部分（如技術(shù)方案、技術(shù)規(guī)格偏離表、售后服務(wù)承諾等）和價(jià)格部分（如投標(biāo)報(bào)價(jià)明細(xì)等）。3.投標(biāo)文件應(yīng)密封包裝，并在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間前送達(dá)指定地點(diǎn)。（八）開標(biāo)1.在規(guī)定的開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)，組織開標(biāo)會(huì)議。2.開標(biāo)會(huì)議由采購部門主持，邀請所有投標(biāo)人參加。3.開標(biāo)時(shí)，應(yīng)檢查投標(biāo)文件的密封情況，當(dāng)眾拆封投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等主要內(nèi)容。（九）評標(biāo)1.組建評標(biāo)委員會(huì)，評標(biāo)委員會(huì)由采購人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。2.評標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法進(jìn)行評標(biāo)，對投標(biāo)文件的商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格等方面進(jìn)行綜合評審。3.評標(biāo)過程中，評標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容進(jìn)行澄清或說明，但不得改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。4.評標(biāo)委員會(huì)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，推薦中標(biāo)候選人或確定中標(biāo)人。（十）中標(biāo)通知1.采購部門根據(jù)評標(biāo)委員會(huì)的推薦意見，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。2.中標(biāo)通知書應(yīng)明確中標(biāo)項(xiàng)目名稱、中標(biāo)金額、中標(biāo)供應(yīng)商名稱等內(nèi)容。3.同時(shí)，采購部門應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（十一）合同簽訂1.中標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，與采購人簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)按照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的內(nèi)容簽訂，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本送財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等備案。（十二）合同履行與驗(yàn)收1.中標(biāo)人應(yīng)按照采購合同的約定履行義務(wù)，按時(shí)、按質(zhì)、按量提供貨物、工程或服務(wù)。2.采購人應(yīng)按照合同約定對中標(biāo)人提供的貨物、工程或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格后，采購人應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告。四、內(nèi)部控制措施（一）風(fēng)險(xiǎn)評估定期對政府招標(biāo)采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，識別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如采購流程不規(guī)范、供應(yīng)商欺詐、評標(biāo)不公等，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。（二）采購預(yù)算控制嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算，確保采購項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行。對于超預(yù)算的采購項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行審批。（三）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績等進(jìn)行審核和評估。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如暫停合作、取消資格等。（四）評標(biāo)管理1.加強(qiáng)對評標(biāo)委員會(huì)的管理，確保評標(biāo)委員會(huì)成員獨(dú)立、公正地進(jìn)行評標(biāo)。2.對評標(biāo)過程進(jìn)行全程監(jiān)督，防止評標(biāo)過程中出現(xiàn)違規(guī)行為。（五）合同管理1.加強(qiáng)對采購合同的簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的管理。2.定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（六）信息管理建立健全招標(biāo)采購信息管理系統(tǒng)，對采購項(xiàng)目的相關(guān)信息進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄和管理，確保信息的安全和保密。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對招標(biāo)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購程序是否合規(guī)、采購結(jié)果是否公正、資金使用是否合理等。2.采購部門應(yīng)定期對招標(biāo)采購活動(dòng)進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）外部監(jiān)督接受政府有關(guān)部門、社會(huì)公眾