PAGE應(yīng)急管理局內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)應(yīng)急管理局內(nèi)部管理，規(guī)范各項工作流程，提高工作效率，防范風(fēng)險，確保應(yīng)急管理工作的順利開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于應(yīng)急管理局全體工作人員及各項業(yè)務(wù)活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保各項工作在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.全面性原則：涵蓋應(yīng)急管理局工作的各個方面，包括但不限于應(yīng)急響應(yīng)、災(zāi)害預(yù)防、安全監(jiān)管等。3.制衡性原則：明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)應(yīng)急管理工作的特點和發(fā)展變化，適時調(diào)整和完善內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理控制成本，提高工作效益。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)應(yīng)急管理局設(shè)立[具體部門名稱1]、[具體部門名稱2]、[具體部門名稱3]等部門，各部門之間相互協(xié)作，共同完成應(yīng)急管理工作任務(wù)。（二）職責(zé)分工1.[部門名稱1]職責(zé)負(fù)責(zé)制定應(yīng)急管理工作的總體方針和戰(zhàn)略規(guī)劃。協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保應(yīng)急管理工作的順利開展。組織開展應(yīng)急演練和培訓(xùn)，提高應(yīng)急處置能力。2.[部門名稱2]職責(zé)負(fù)責(zé)災(zāi)害預(yù)防和預(yù)警工作，收集、分析和發(fā)布災(zāi)害信息。制定災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)和督促相關(guān)單位做好災(zāi)害應(yīng)對準(zhǔn)備工作。組織開展災(zāi)害風(fēng)險評估和隱患排查治理工作。3.[部門名稱3]職責(zé)負(fù)責(zé)安全監(jiān)管工作，對各類生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行監(jiān)督檢查。查處安全生產(chǎn)違法行為，督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。組織開展安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作。三、風(fēng)險評估與應(yīng)對（一）風(fēng)險識別1.對可能影響應(yīng)急管理工作的內(nèi)外部因素進(jìn)行識別，包括但不限于法律法規(guī)變化、自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件等。2.分析各類風(fēng)險可能導(dǎo)致的后果，如人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞、社會影響等。（二）風(fēng)險評估1.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的等級和可能性。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，繪制風(fēng)險矩陣圖，直觀展示各類風(fēng)險的分布情況。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)對策略，包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險承受等。2.明確風(fēng)險應(yīng)對措施的責(zé)任部門和責(zé)任人，并跟蹤措施的執(zhí)行情況，確保風(fēng)險得到有效控制。四、應(yīng)急響應(yīng)流程（一）接警與信息收集1.設(shè)立24小時應(yīng)急值班電話，確保及時接警。2.接警人員詳細(xì)記錄報警信息，包括事件發(fā)生的時間、地點、類型、規(guī)模等，并迅速報告給值班領(lǐng)導(dǎo)。3.值班領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)報警信息，立即啟動應(yīng)急響應(yīng)程序，并通知相關(guān)部門和人員趕赴現(xiàn)場。（二）現(xiàn)場指揮與協(xié)調(diào)1.到達(dá)現(xiàn)場后，成立現(xiàn)場指揮部，由應(yīng)急管理局主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任總指揮，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)應(yīng)急處置工作。2.現(xiàn)場指揮部根據(jù)事件的性質(zhì)和發(fā)展態(tài)勢，制定應(yīng)急處置方案，明確各部門和人員的職責(zé)分工。3.協(xié)調(diào)各救援力量，包括消防、公安、醫(yī)療、專業(yè)救援隊伍等，開展救援工作。（三）應(yīng)急處置措施1.根據(jù)事件類型，采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，如火災(zāi)撲救、人員疏散、搶險救援、醫(yī)療救治、環(huán)境監(jiān)測等。2.及時向上級主管部門和政府報告事件進(jìn)展情況，請求支援和指導(dǎo)。3.做好現(xiàn)場秩序維護(hù)和交通管制工作，確保救援工作的順利進(jìn)行。（四）應(yīng)急結(jié)束1.當(dāng)事件得到有效控制，危害消除后，由現(xiàn)場指揮部總指揮宣布應(yīng)急結(jié)束。2.組織開展善后工作，包括人員安置、損失評估、恢復(fù)重建等。3.對應(yīng)急處置工作進(jìn)行總結(jié)評估，分析經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。五、災(zāi)害預(yù)防與預(yù)警（一）災(zāi)害預(yù)防1.制定災(zāi)害預(yù)防工作計劃，明確預(yù)防措施和責(zé)任部門。2.組織開展災(zāi)害隱患排查治理工作，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時下達(dá)整改通知書，督促相關(guān)單位限期整改。3.加強(qiáng)對重點區(qū)域、重點部位的監(jiān)測和巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在的災(zāi)害風(fēng)險。（二）預(yù)警發(fā)布1.建立災(zāi)害預(yù)警機(jī)制，與氣象、地震、水利等部門建立信息共享和聯(lián)動機(jī)制。2.根據(jù)監(jiān)測和分析結(jié)果，及時發(fā)布災(zāi)害預(yù)警信息，包括預(yù)警級別、影響范圍、防范措施等。3.通過多種渠道發(fā)布預(yù)警信息，如電視、廣播、報紙、網(wǎng)站、短信、微信公眾號等，確保公眾及時獲取信息。六、安全監(jiān)管工作流程（一）監(jiān)管計劃制定1.根據(jù)國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本地實際情況，制定年度安全監(jiān)管工作計劃。2.明確監(jiān)管的重點行業(yè)、領(lǐng)域和企業(yè)，確定監(jiān)管頻次和內(nèi)容。（二）監(jiān)督檢查實施1.按照監(jiān)管計劃，組織開展監(jiān)督檢查工作，可采取日常檢查、專項檢查、綜合檢查等多種方式。2.檢查人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檢查程序，如實記錄檢查情況，填寫檢查記錄和檢查表。3.對發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患，下達(dá)責(zé)令整改通知書，要求企業(yè)限期整改。（三）隱患整改跟蹤1.建立隱患整改臺賬，對企業(yè)的整改情況進(jìn)行跟蹤記錄。2.對逾期未整改的企業(yè)，依法采取行政處罰等措施，直至隱患消除。3.定期對隱患整改情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善安全監(jiān)管工作。七、內(nèi)部控制的監(jiān)督與評價（一）內(nèi)部監(jiān)督1.成立內(nèi)部監(jiān)督小組，定期對應(yīng)急管理局的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組通過查閱文件、資料，實地檢查，訪談等方式，對各部門和崗位的工作進(jìn)行抽查。3.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）自我評價1.定期開展內(nèi)部控制自我評價工作，由應(yīng)急管理局主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參與。2.自我評價應(yīng)涵蓋內(nèi)部控制的各個方面，包括制度設(shè)計的合理性、執(zhí)行的有效性等。3.根據(jù)自我評價結(jié)果，撰寫自我評價報告，分析存在的問題，提出改進(jìn)建議。（三）外部評價1.邀請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)對應(yīng)急管理局的內(nèi)部控制進(jìn)行評價，每年至少開展一次。2.外部評價機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗，評價結(jié)果應(yīng)客觀、公正。3.根據(jù)外部評價意見，及時調(diào)整和完善內(nèi)部控制制度。八、信息與溝通（一）信息收集與整理1.建立信息收集渠道，包括內(nèi)部報告、外部媒體、群眾舉報等。2.對收集到的信息進(jìn)行分類整理，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.定期對信息進(jìn)行分析，為決策提供依據(jù)。（二）信息傳遞與共享1.建立信息傳遞機(jī)制，確保信息能夠及時、準(zhǔn)確地傳遞給相關(guān)部門和人員。2.利用信息化手段，搭建信息共享平臺，實現(xiàn)應(yīng)急管理局內(nèi)部各部門之間的信息共享。3.加強(qiáng)與上級主管部門、政府其他部門、社會組織、企業(yè)等的信息溝通與協(xié)作。九、內(nèi)部審計（一）審計計劃制定1.根據(jù)應(yīng)急管理局的工作重點和內(nèi)部控制要求，制定年度內(nèi)部審計計劃。2.明確審計的范圍、內(nèi)容、時間安排和人員分工。（二）審計實施1.審計人員按照審計計劃，開展審計工作，可采用審查賬目、查閱文件、實地調(diào)查等方法。2.審計過程中應(yīng)保持獨立性和客觀性，如實記錄審計情況，撰寫審計工作底稿。（三）審計報告與整改1.審計結(jié)束后，撰寫審計報告，提出審計意見和建議。2.審計報告經(jīng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核后，報應(yīng)急管理局