PAGE學(xué)校工程內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)學(xué)校工程管理，規(guī)范工程建設(shè)行為，提高工程質(zhì)量，確保工程安全，有效控制工程成本，防范工程風(fēng)險(xiǎn)，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校所有新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目，包括教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、辦公樓、圖書館、體育館、學(xué)生宿舍、食堂等各類建筑物及附屬設(shè)施的建設(shè)工程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程建設(shè)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋工程建設(shè)的全過程，包括項(xiàng)目決策、勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)采購(gòu)、施工管理、竣工驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)。3.制衡性原則：明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，做到相互制約、相互監(jiān)督，避免權(quán)力過度集中。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況和發(fā)展需求，不斷完善和優(yōu)化內(nèi)控制度，確保其有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證工程質(zhì)量和安全的前提下，合理控制工程成本，提高資金使用效益。二、組織與職責(zé)（一）工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立學(xué)校工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括基建部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、監(jiān)察部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)學(xué)校工程建設(shè)工作，審議工程建設(shè)重大事項(xiàng)，監(jiān)督工程建設(shè)全過程。（二）基建部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)等。2.組織工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的招標(biāo)工作，簽訂相關(guān)合同。3.負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，協(xié)調(diào)解決施工過程中的問題，確保工程順利進(jìn)行。4.組織工程竣工驗(yàn)收，辦理工程結(jié)算和交付使用手續(xù)。5.建立工程建設(shè)檔案，整理和保管工程建設(shè)相關(guān)資料。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工程建設(shè)資金的籌集、使用和管理，編制工程建設(shè)資金預(yù)算和決算。2.審核工程建設(shè)項(xiàng)目的費(fèi)用支出，嚴(yán)格控制工程成本。3.監(jiān)督工程建設(shè)資金的?？顚Ｓ?，確保資金安全。4.配合審計(jì)部門對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。（四）審計(jì)部門職責(zé)1.對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，審查工程建設(shè)項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性和效益性。2.對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)、合同簽訂、工程結(jié)算等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。3.對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議。4.配合相關(guān)部門對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理。（五）監(jiān)察部門職責(zé)1.對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)察，監(jiān)督工程建設(shè)項(xiàng)目工作人員的廉潔自律情況。2.受理工程建設(shè)項(xiàng)目中的投訴舉報(bào)，查處工程建設(shè)項(xiàng)目中的違法違紀(jì)行為。3.對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度有效執(zhí)行。三、項(xiàng)目決策（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.學(xué)校各部門根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，提出工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性、建設(shè)內(nèi)容、投資估算等。2.基建部門對(duì)各部門提交的立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行匯總和初審，提出初審意見后報(bào)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。3.工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審議，根據(jù)學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，決定是否批準(zhǔn)立項(xiàng)。對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)予以批準(zhǔn)的，下達(dá)《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)》；對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)不予批準(zhǔn)的，書面通知申請(qǐng)部門并說明理由。（二）可行性研究1.經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)的工程建設(shè)項(xiàng)目，由基建部門委托具有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行可行性研究，編制《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。2.《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》應(yīng)包括項(xiàng)目背景、建設(shè)必要性、建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容、建設(shè)地點(diǎn)、技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能措施、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投資估算與資金來源、社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容。3.基建部門組織相關(guān)部門和專家對(duì)《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》進(jìn)行論證，根據(jù)論證意見對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行修改完善。（三）規(guī)劃設(shè)計(jì)1.基建部門根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，簽訂《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同》。2.設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，進(jìn)行工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)，確保設(shè)計(jì)方案科學(xué)合理、經(jīng)濟(jì)適用。3.基建部門組織相關(guān)部門和專家對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見。設(shè)計(jì)單位根據(jù)評(píng)審意見對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改完善，形成《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件》和《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)文件》。4.《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件》應(yīng)包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)圖紙、工程概算等內(nèi)容；《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)文件》應(yīng)包括施工圖紙、施工說明、設(shè)備材料清單等內(nèi)容。5.基建部門將《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件》和《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)文件》報(bào)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，設(shè)計(jì)文件方可用于工程建設(shè)。四、招標(biāo)采購(gòu)（一）招標(biāo)范圍1.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的工程建設(shè)項(xiàng)目，必須進(jìn)行招標(biāo)：施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬元人民幣以上的；重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元人民幣以上的；勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上的。2.同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，合同估算價(jià)合計(jì)達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行招標(biāo)。（二）招標(biāo)方式1.工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。2.公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。3.邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。4.有下列情形之一的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)：技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大。（三）招標(biāo)程序1.基建部門根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書）、投標(biāo)人須知、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款及格式、工程量清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。2.基建部門發(fā)布招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書），邀請(qǐng)潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書）應(yīng)在國(guó)家指定的媒介上發(fā)布。3.潛在投標(biāo)人購(gòu)買招標(biāo)文件，并按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件應(yīng)包括投標(biāo)函、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、投標(biāo)報(bào)價(jià)表、技術(shù)規(guī)格偏離表、商務(wù)條款偏離表、資格證明文件等內(nèi)容。4.基建部門組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)。開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)公開進(jìn)行，由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。評(píng)標(biāo)由依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。定標(biāo)應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人，中標(biāo)人應(yīng)符合招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)要求。5.基建部門與中標(biāo)人簽訂合同。合同應(yīng)包括工程概況、工程范圍、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程價(jià)款及支付方式、工程工期、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)。（四）采購(gòu)管理1.工程建設(shè)項(xiàng)目所需的設(shè)備、材料等物資的采購(gòu)，應(yīng)按照招標(biāo)采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。2.基建部門應(yīng)建立物資采購(gòu)管理制度，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)過程的管理和監(jiān)督。物資采購(gòu)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格合理。3.物資采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等內(nèi)容。采購(gòu)合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)。4.基建部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫使用。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。五、施工管理（一）施工單位選擇1.基建部門通過招標(biāo)等方式選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績(jī)的施工單位承擔(dān)工程建設(shè)任務(wù)。2.施工單位應(yīng)具備與工程建設(shè)項(xiàng)目相適應(yīng)的施工資質(zhì)、技術(shù)力量、施工設(shè)備和施工經(jīng)驗(yàn)等條件。3.基建部門與施工單位簽訂《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目施工合同》，明確雙方權(quán)利義務(wù)。施工合同應(yīng)包括工程概況、工程范圍、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程價(jià)款及支付方式、工程工期、違約責(zé)任等內(nèi)容。（二）施工組織設(shè)計(jì)1.施工單位應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目特點(diǎn)和施工合同要求，編制施工組織設(shè)計(jì)。施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括工程概況、施工部署、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護(hù)措施、文明施工措施等內(nèi)容。2.施工單位應(yīng)將施工組織設(shè)計(jì)報(bào)基建部門審核?；ú块T組織相關(guān)人員對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核，提出審核意見。施工單位根據(jù)審核意見對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修改完善。（三）工程質(zhì)量控制1.基建部門應(yīng)建立工程質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定的要求。2.施工單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量計(jì)劃，明確質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量控制措施。施工單位應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求組織施工，確保工程質(zhì)量。3.監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同要求，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)理。監(jiān)理單位應(yīng)建立監(jiān)理工作制度，制定監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資等進(jìn)行嚴(yán)格控制。4.基建部門應(yīng)定期組織工程質(zhì)量檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)督促施工單位整改。對(duì)工程質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)責(zé)令施工單位返工重做，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（四）工程進(jìn)度控制1.基建部門應(yīng)建立工程進(jìn)度管理制度，加強(qiáng)對(duì)工程進(jìn)度的監(jiān)督檢查。工程進(jìn)度應(yīng)符合施工合同約定的要求。2.施工單位應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工，確保工程按時(shí)完成。施工單位應(yīng)定期向基建部門報(bào)告工程進(jìn)度情況，對(duì)工程進(jìn)度滯后的，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。3.監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同要求，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理。監(jiān)理單位應(yīng)建立進(jìn)度控制臺(tái)賬，及時(shí)掌握工程進(jìn)度情況，對(duì)工程進(jìn)度滯后的，應(yīng)督促施工單位采取措施進(jìn)行調(diào)整。4.基建部門應(yīng)協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過程中影響工程進(jìn)度的問題，確保工程順利進(jìn)行。對(duì)因不可抗力等原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤的，應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。（五）工程安全控制1.基建部門應(yīng)建立工程安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)工程安全的監(jiān)督檢查。工程安全應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定的要求。2.施工單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，制定安全管理制度，明確安全目標(biāo)和安全控制措施。施工單位應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)和安全規(guī)范要求組織施工，確保施工安全。3.監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同要求，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的安全進(jìn)行監(jiān)理。監(jiān)理單位應(yīng)建立安全監(jiān)理工作制度，制定安全監(jiān)理規(guī)劃和安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，對(duì)工程安全進(jìn)行嚴(yán)格控制。4.在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)用品和消防器材。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)督促施工單位整改。對(duì)發(fā)生安全事故的，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)告和處理。（六）工程變更管理1.工程建設(shè)過程中如需變更設(shè)計(jì)、施工內(nèi)容、工程價(jià)款等，應(yīng)按照以下程序辦理：施工單位提出工程變更申請(qǐng)，填寫《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目工程變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、工程量、造價(jià)等?；ú块T組織相關(guān)人員對(duì)工程變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見。工程變更申請(qǐng)經(jīng)審核同意后，基建部門組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員對(duì)工程變更進(jìn)行論證，形成工程變更方案。工程變更方案經(jīng)論證通過后，基建部門報(bào)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，方可實(shí)施工程變更。2.工程變更實(shí)施過程中，基建部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程變更的監(jiān)督管理，確保工程變更按照批準(zhǔn)的方案進(jìn)行。3.工程變更完成后，基建部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)工程變更進(jìn)行驗(yàn)收，辦理工程變更結(jié)算手續(xù)。六、竣工驗(yàn)收（一）竣工驗(yàn)收條件1.工程建設(shè)項(xiàng)目已按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件和合同約定的內(nèi)容全部建成，達(dá)到竣工驗(yàn)收條件。2.工程質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定的要求。（二）竣工驗(yàn)收程序1.施工單位完成工程建設(shè)任務(wù)后，應(yīng)向基建部門提交工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，申請(qǐng)組織工程竣工驗(yàn)收。2.基建部門收到施工單位提交的工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，組織相關(guān)人員對(duì)工程進(jìn)行初步驗(yàn)收。初步驗(yàn)收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全、工程資料等。對(duì)初步驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，基建部門應(yīng)督促施工單位及時(shí)整改。3.初步驗(yàn)收合格后，基建部門組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進(jìn)行竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定的要求進(jìn)行，對(duì)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全、工程資料等進(jìn)行全面檢查。4.竣工驗(yàn)收合格后，基建部門編制《學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，報(bào)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，工程方可交付使用。（三）工程結(jié)算與決算1.工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)按照合同約定編制工程結(jié)算書，報(bào)基建部門審核?；ú块T組織相關(guān)人員對(duì)工程結(jié)算書進(jìn)行審核，提出審核意見。施工單位根據(jù)審核意見對(duì)工程結(jié)算書進(jìn)行修改完善。2.基建部門將審核后的工程結(jié)算書報(bào)審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)部門對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告。3.基建部門根據(jù)審計(jì)報(bào)告辦理工程結(jié)算手續(xù)，支付工程價(jià)款。4.基建部門在工程交付使用后，應(yīng)及時(shí)編制工程決算書，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門對(duì)工程決算進(jìn)行審核，編制工程決算報(bào)告。5.工程決算報(bào)告經(jīng)審核通過后，基建部門將工程建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)資料整理歸檔，作為學(xué)校固定資產(chǎn)管理的依據(jù)。七、監(jiān)督與評(píng)價(jià)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，審查工程建設(shè)項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性和效益性。2.監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目工作人員的廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，受理工程建設(shè)項(xiàng)目中的投訴舉報(bào)，查處工程建設(shè)項(xiàng)目中的違法違紀(jì)行為。3.基建部門應(yīng)建立工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部監(jiān)督制度，加強(qiáng)對(duì)