PAGE就業(yè)促進(jìn)科內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)就業(yè)促進(jìn)科的管理，規(guī)范工作流程，提高工作效率，確保各項就業(yè)促進(jìn)工作合法、合規(guī)、有序開展，保障就業(yè)資金安全，提升就業(yè)服務(wù)質(zhì)量，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于就業(yè)促進(jìn)科全體工作人員及本科室所涉及的各項就業(yè)促進(jìn)工作業(yè)務(wù)。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國就業(yè)促進(jìn)法》《就業(yè)服務(wù)與就業(yè)管理規(guī)定》等，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和單位內(nèi)部管理要求制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保各項工作在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.全面性原則：涵蓋就業(yè)促進(jìn)科工作的各個環(huán)節(jié)，包括就業(yè)政策制定與執(zhí)行、就業(yè)資金管理、就業(yè)服務(wù)提供等，不留管理空白。3.制衡性原則：在崗位設(shè)置、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制，防止權(quán)力濫用和舞弊行為。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)國家政策調(diào)整、行業(yè)發(fā)展變化及單位實際情況，適時對制度進(jìn)行修訂和完善，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、崗位設(shè)置與職責(zé)分工（一）科長職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)就業(yè)促進(jìn)科的日常管理工作，組織制定本科室工作計劃和目標(biāo)，并確保各項工作任務(wù)的有效落實。2.組織貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)就業(yè)促進(jìn)的法律法規(guī)、政策方針，結(jié)合實際情況制定具體的實施辦法和措施。3.負(fù)責(zé)與上級主管部門、其他相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，爭取政策支持和資源保障，推動就業(yè)促進(jìn)工作順利開展。4.審核本科室重要文件、報告、方案等，對就業(yè)促進(jìn)工作中的重大事項進(jìn)行決策。5.監(jiān)督檢查本科室工作人員的工作情況，組織開展績效考核和培訓(xùn)工作，提升團(tuán)隊整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。（二）就業(yè)政策制定崗位職責(zé)1.關(guān)注國家就業(yè)政策動態(tài)，收集、整理相關(guān)政策信息，為政策制定提供依據(jù)。2.結(jié)合本地實際情況，參與就業(yè)政策的研究、起草和修訂工作，確保政策的科學(xué)性、合理性和可行性。3.對就業(yè)政策實施效果進(jìn)行跟蹤評估，根據(jù)評估結(jié)果提出調(diào)整和完善政策的建議。（三）就業(yè)資金管理崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)編制就業(yè)資金預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算安排使用資金，確保資金使用的合規(guī)性和合理性。2.審核就業(yè)資金申請材料，對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止資金挪用、截留等違規(guī)行為。3.定期進(jìn)行就業(yè)資金財務(wù)核算，編制財務(wù)報表，及時向上級部門報送資金使用情況報告。4.配合審計部門對就業(yè)資金進(jìn)行審計，提供相關(guān)資料和解釋說明，對審計提出的問題及時整改落實。（四）就業(yè)服務(wù)經(jīng)辦崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)辦理各類就業(yè)登記、失業(yè)登記手續(xù)，審核相關(guān)申請材料，確保信息準(zhǔn)確無誤。2.組織開展就業(yè)援助活動，為就業(yè)困難人員提供就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹、技能培訓(xùn)等服務(wù)，幫助其實現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。3.舉辦各類招聘會、就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等活動，負(fù)責(zé)活動的策劃、組織、實施和后續(xù)跟蹤服務(wù)。4.維護(hù)就業(yè)服務(wù)信息系統(tǒng)，及時更新和發(fā)布就業(yè)崗位信息、政策信息等，為求職者和用人單位提供便捷的信息服務(wù)。（五）就業(yè)統(tǒng)計與監(jiān)測崗位職責(zé)1.制定就業(yè)統(tǒng)計報表制度和監(jiān)測指標(biāo)體系，定期收集、匯總、分析就業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)。2.開展就業(yè)形勢分析和預(yù)測，為就業(yè)政策制定和決策提供數(shù)據(jù)支持和參考依據(jù)。3.向上級部門報送就業(yè)統(tǒng)計報表和監(jiān)測報告，確保數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和及時性。三、業(yè)務(wù)流程規(guī)范（一）就業(yè)政策制定流程1.政策調(diào)研由就業(yè)政策制定崗位人員負(fù)責(zé)，通過收集國家及地方就業(yè)政策文件、行業(yè)研究報告、實地調(diào)研企業(yè)和勞動者等方式，了解就業(yè)市場現(xiàn)狀、問題及需求。關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，分析其對就業(yè)的影響，為政策制定提供前瞻性參考。2.政策起草根據(jù)調(diào)研結(jié)果，結(jié)合本地實際情況，起草就業(yè)政策初稿。政策內(nèi)容應(yīng)明確目標(biāo)、適用范圍、具體措施、實施步驟等要素。在起草過程中，充分征求相關(guān)部門、企業(yè)、勞動者代表及專家學(xué)者的意見建議，確保政策的科學(xué)性和民主性。3.審核與修訂將起草好的政策初稿提交科長審核?？崎L從政策合法性、合理性、可行性等方面進(jìn)行全面審核，提出修改意見。根據(jù)審核意見，對政策初稿進(jìn)行修訂完善，形成送審稿。4.發(fā)布與實施送審稿經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，按照規(guī)定程序進(jìn)行發(fā)布。發(fā)布方式可包括政府網(wǎng)站公告、新聞媒體宣傳、印發(fā)文件等。組織開展政策宣傳培訓(xùn)活動，確保相關(guān)部門、企業(yè)和勞動者了解政策內(nèi)容和實施要求。同時，明確政策實施的時間節(jié)點和責(zé)任分工，跟蹤政策實施效果。（二）就業(yè)資金管理流程1.預(yù)算編制就業(yè)資金管理崗位人員根據(jù)本年度就業(yè)促進(jìn)工作計劃和上年度資金使用情況，結(jié)合相關(guān)政策規(guī)定和實際需求，編制就業(yè)資金預(yù)算草案。預(yù)算草案應(yīng)明確各項資金支出的項目、金額、用途及績效目標(biāo)等內(nèi)容。將預(yù)算草案提交科長審核，經(jīng)科長審核后報單位領(lǐng)導(dǎo)審批，最終確定年度就業(yè)資金預(yù)算。2.資金申請與撥付符合條件的單位或個人向就業(yè)促進(jìn)科提出就業(yè)資金申請，并提交相關(guān)證明材料。就業(yè)資金管理崗位人員對申請材料進(jìn)行初審，審核申請事項的真實性、合規(guī)性和完整性。初審?fù)ㄟ^后，提交科長進(jìn)行復(fù)審?？崎L復(fù)審?fù)ㄟ^后，按照規(guī)定程序向財政部門申請資金撥付。財政部門審核通過后，將資金撥付至就業(yè)促進(jìn)科指定賬戶。3.資金使用與核算根據(jù)批準(zhǔn)的資金使用計劃，按照規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，由相關(guān)業(yè)務(wù)人員辦理資金支付手續(xù)。就業(yè)資金管理崗位人員及時進(jìn)行財務(wù)核算，對每一筆資金支出進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。定期對資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，監(jiān)控資金使用進(jìn)度和效果。4.資金監(jiān)督與檢查就業(yè)資金管理崗位人員定期對就業(yè)資金使用情況進(jìn)行自查，檢查資金使用是否符合規(guī)定用途、審批程序是否規(guī)范、賬目是否清晰等。配合審計、財政等部門對就業(yè)資金進(jìn)行專項檢查和審計，對檢查和審計中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實。（三）就業(yè)服務(wù)經(jīng)辦流程1.就業(yè)登記與失業(yè)登記勞動者或用人單位向就業(yè)服務(wù)經(jīng)辦崗位人員提交就業(yè)登記或失業(yè)登記申請材料，包括身份證、戶口本、就業(yè)創(chuàng)業(yè)證明等相關(guān)證件及證明材料。經(jīng)辦人員對申請材料進(jìn)行審核，核實信息真實性和完整性。審核通過后，為其辦理就業(yè)登記或失業(yè)登記手續(xù)，并錄入就業(yè)服務(wù)信息系統(tǒng)。2.就業(yè)援助對就業(yè)困難人員進(jìn)行認(rèn)定，收集其基本信息、就業(yè)失業(yè)狀況、困難原因等資料。根據(jù)就業(yè)困難人員的需求和特點，制定個性化的就業(yè)援助方案，提供就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹、技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)扶持等服務(wù)。跟蹤就業(yè)援助效果，及時調(diào)整援助措施，確保就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。3.招聘會組織確定招聘會主題、時間、地點、參會企業(yè)和求職者范圍等基本信息。發(fā)布招聘會信息，通過多種渠道宣傳推廣，吸引企業(yè)和求職者報名參加。對報名企業(yè)和求職者進(jìn)行資格審核，確定最終參會名單。招聘會現(xiàn)場組織企業(yè)招聘展位布置、求職者入場引導(dǎo)、招聘活動開展等工作，維護(hù)現(xiàn)場秩序。招聘會結(jié)束后，對招聘效果進(jìn)行統(tǒng)計分析，為后續(xù)招聘會組織提供參考。4.就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)根據(jù)市場需求和勞動者意愿，確定培訓(xùn)項目、內(nèi)容、師資和培訓(xùn)方式等。發(fā)布培訓(xùn)信息，組織報名學(xué)員，審核學(xué)員報名資格。按照培訓(xùn)計劃開展培訓(xùn)教學(xué)活動，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果。對培訓(xùn)學(xué)員進(jìn)行考核評估，為考核合格的學(xué)員頒發(fā)結(jié)業(yè)證書，并提供就業(yè)推薦等后續(xù)服務(wù)。（四）就業(yè)統(tǒng)計與監(jiān)測流程1.數(shù)據(jù)收集就業(yè)統(tǒng)計與監(jiān)測崗位人員按照統(tǒng)計報表制度和監(jiān)測指標(biāo)體系要求，定期收集就業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源包括就業(yè)服務(wù)信息系統(tǒng)、企業(yè)報表、基層統(tǒng)計臺賬、抽樣調(diào)查等。對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步審核，檢查數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和邏輯性，對存在問題的數(shù)據(jù)及時與相關(guān)部門或單位核實更正。2.數(shù)據(jù)匯總與分析將審核后的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理，形成就業(yè)統(tǒng)計報表和監(jiān)測數(shù)據(jù)報告。運用統(tǒng)計分析方法和工具，對就業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，如就業(yè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)變化、失業(yè)率走勢、行業(yè)就業(yè)情況等，揭示就業(yè)形勢和存在的問題。撰寫就業(yè)形勢分析報告，提出針對性的政策建議和工作措施。3.數(shù)據(jù)報送與發(fā)布按照規(guī)定時間和格式，將就業(yè)統(tǒng)計報表和監(jiān)測報告報送上級部門。根據(jù)工作需要和信息公開要求，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后，通過政府網(wǎng)站、新聞媒體等渠道向社會發(fā)布就業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。四、內(nèi)部控制監(jiān)督與評價（一）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制1.設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督崗位，負(fù)責(zé)對就業(yè)促進(jìn)科各項工作的內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。2.定期開展內(nèi)部審計工作，對就業(yè)資金管理、業(yè)務(wù)流程執(zhí)行等重點領(lǐng)域進(jìn)行全面審計，檢查內(nèi)部控制制度的有效性和合規(guī)性。3.建立舉報投訴機(jī)制，鼓勵科室工作人員、企業(yè)和勞動者對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行舉報投訴，及時受理并調(diào)查處理舉報事項。（二）自我評價1.就業(yè)促進(jìn)科定期組織開展內(nèi)部控制自我評價工作，對本科室內(nèi)部控制制度的設(shè)計和執(zhí)行情況進(jìn)行全面、系統(tǒng)的評價。2.自我評價內(nèi)容包括制度的完整性、合理性、有效性，崗位設(shè)置與職責(zé)分工的合理性，業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性和效率性，內(nèi)部控制監(jiān)督機(jī)制的運行情況等。3.根據(jù)自我評價結(jié)果，撰寫內(nèi)部控制自我評價報告，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，針對存在的問題提出改進(jìn)措施和建議。（三）持續(xù)改進(jìn)1.根據(jù)內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價發(fā)現(xiàn)的問題，及時分析原因，制定針對性的整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。2.對整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作落實到位，不斷完善內(nèi)部