PAGE搬遷安置辦公室內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)搬遷安置辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本辦公室”）的內(nèi)部管理，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，提高工作效率，確保搬遷安置工作的順利進(jìn)行，保護(hù)國(guó)家、集體和個(gè)人的合法權(quán)益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于本辦公室全體工作人員，涵蓋搬遷安置工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于安置規(guī)劃制定、房源調(diào)配、補(bǔ)償款核算、檔案管理等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策要求，確保搬遷安置工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋搬遷安置工作的全過(guò)程，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全方位、多層次的控制。3.制衡性原則：在崗位設(shè)置、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面相互制約、相互監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)搬遷安置工作的實(shí)際情況和發(fā)展變化，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在保證內(nèi)控制度有效執(zhí)行的前提下，合理控制成本，提高工作效益。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)本辦公室設(shè)立綜合管理部、安置規(guī)劃部、房源調(diào)配部、補(bǔ)償核算部、檔案管理部等部門(mén)，各部門(mén)分工協(xié)作，共同推進(jìn)搬遷安置工作。（二）職責(zé)分工1.綜合管理部負(fù)責(zé)辦公室日常行政管理工作，包括文件收發(fā)、會(huì)議組織、人員考勤等。制定辦公室各項(xiàng)規(guī)章制度，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作關(guān)系，保障工作順利開(kāi)展。2.安置規(guī)劃部負(fù)責(zé)制定搬遷安置總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。開(kāi)展安置區(qū)域的調(diào)研和分析，確定合理的安置方案。與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，確保安置規(guī)劃符合城市發(fā)展規(guī)劃和政策要求。3.房源調(diào)配部負(fù)責(zé)房源的收集、整理和儲(chǔ)備工作。根據(jù)安置規(guī)劃和需求，合理調(diào)配房源，確保被搬遷群眾及時(shí)得到安置。與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商等相關(guān)單位合作，做好房源的采購(gòu)、租賃等工作。4.補(bǔ)償核算部負(fù)責(zé)搬遷安置補(bǔ)償款的核算和發(fā)放工作。制定補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和核算辦法，確保補(bǔ)償款的計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)補(bǔ)償款的發(fā)放情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)行為。5.檔案管理部負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔搬遷安置工作中的各類(lèi)文件、資料和檔案。建立健全檔案管理制度，確保檔案的安全和完整。為搬遷安置工作提供檔案查詢(xún)和利用服務(wù)。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）安置規(guī)劃流程1.需求調(diào)研綜合管理部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)搬遷區(qū)域的人口、房屋等情況進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)，了解被搬遷群眾的安置需求。安置規(guī)劃部根據(jù)調(diào)研結(jié)果，制定詳細(xì)的需求調(diào)研報(bào)告，為安置規(guī)劃提供依據(jù)。2.規(guī)劃編制安置規(guī)劃部結(jié)合城市發(fā)展規(guī)劃和政策要求，編制搬遷安置總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。規(guī)劃內(nèi)容包括安置區(qū)域選址、安置方式、建設(shè)規(guī)模、配套設(shè)施等。組織專(zhuān)家對(duì)規(guī)劃進(jìn)行論證，根據(jù)論證意見(jiàn)進(jìn)行修改完善。3.規(guī)劃審批將編制好的安置規(guī)劃報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批。根據(jù)審批意見(jiàn)，對(duì)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整和完善，確保規(guī)劃符合要求。（二）房源調(diào)配流程1.房源收集房源調(diào)配部通過(guò)多種渠道收集房源信息，包括新建商品房、存量房、保障性住房等。對(duì)收集到的房源進(jìn)行實(shí)地考察，了解房屋狀況、配套設(shè)施等情況。2.房源儲(chǔ)備將符合條件的房源納入房源儲(chǔ)備庫(kù)，建立房源檔案，記錄房源基本信息、價(jià)格、位置等。定期對(duì)房源儲(chǔ)備庫(kù)進(jìn)行更新和維護(hù)，確保房源信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。3.房源調(diào)配根據(jù)安置規(guī)劃和需求，房源調(diào)配部從房源儲(chǔ)備庫(kù)中篩選合適的房源。與被搬遷群眾簽訂房源調(diào)配協(xié)議，明確房屋位置、面積、價(jià)格等內(nèi)容。協(xié)助被搬遷群眾辦理房屋入住手續(xù)。（三）補(bǔ)償核算流程1.補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)制定補(bǔ)償核算部根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和政策要求，結(jié)合本地實(shí)際情況，制定搬遷安置補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)包括房屋補(bǔ)償、土地補(bǔ)償、附屬物補(bǔ)償、搬遷補(bǔ)助費(fèi)、臨時(shí)安置補(bǔ)助費(fèi)等。對(duì)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公示，廣泛征求意見(jiàn)，確保標(biāo)準(zhǔn)合理、公平、公正。2.補(bǔ)償核算補(bǔ)償核算部根據(jù)被搬遷群眾的房屋面積、土地性質(zhì)、附屬物情況等，按照補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核算。對(duì)核算結(jié)果進(jìn)行審核，確保核算準(zhǔn)確無(wú)誤。向被搬遷群眾出具補(bǔ)償核算清單，告知其補(bǔ)償金額和支付方式。3.補(bǔ)償款發(fā)放財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)補(bǔ)償核算清單，將補(bǔ)償款發(fā)放到被搬遷群眾指定的銀行賬戶(hù)。補(bǔ)償核算部對(duì)補(bǔ)償款發(fā)放情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確?？铐?xiàng)及時(shí)、足額發(fā)放。（四）檔案管理流程1.文件收集各部門(mén)在工作過(guò)程中形成的文件、資料，按照檔案管理要求及時(shí)整理、分類(lèi)，移交檔案管理部。檔案管理部定期對(duì)各部門(mén)移交的文件進(jìn)行檢查，確保文件齊全、完整。2.檔案整理檔案管理部對(duì)收集到的文件進(jìn)行整理、編號(hào)、裝訂，建立檔案目錄。根據(jù)檔案內(nèi)容和性質(zhì)，將檔案分為不同類(lèi)別，如安置規(guī)劃?rùn)n案、房源調(diào)配檔案、補(bǔ)償核算檔案等。3.檔案歸檔將整理好的檔案按照類(lèi)別和時(shí)間順序進(jìn)行歸檔，存入檔案庫(kù)房。建立檔案檢索系統(tǒng)，方便檔案查詢(xún)和利用。4.檔案保管檔案庫(kù)房配備必要的安全設(shè)施，如防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等設(shè)備。定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的安全和完整。5.檔案利用因工作需要查閱檔案的，須填寫(xiě)檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到檔案管理部查閱。檔案管理部對(duì)查閱檔案的人員進(jìn)行登記，確保檔案的安全和保密。四、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.政策風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家政策調(diào)整可能導(dǎo)致搬遷安置工作的方向和重點(diǎn)發(fā)生變化，影響工作進(jìn)度和效果。2.規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)：安置規(guī)劃不合理、不科學(xué)，可能導(dǎo)致安置區(qū)域配套設(shè)施不完善、群眾滿(mǎn)意度低等問(wèn)題。3.房源風(fēng)險(xiǎn)：房源供應(yīng)不足、房源質(zhì)量問(wèn)題等可能影響被搬遷群眾的安置進(jìn)度和質(zhì)量。4.補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)：補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)不合理、補(bǔ)償款核算錯(cuò)誤、補(bǔ)償款發(fā)放不及時(shí)等可能引發(fā)群眾不滿(mǎn)，影響社會(huì)穩(wěn)定。5.檔案風(fēng)險(xiǎn)：檔案管理不善，可能導(dǎo)致檔案丟失、損壞、泄露等問(wèn)題，影響工作的正常開(kāi)展。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.政策風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：密切關(guān)注國(guó)家政策動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整工作策略和方法，確保搬遷安置工作符合政策要求。加強(qiáng)與上級(jí)主管部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取政策支持。2.規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)安置規(guī)劃的科學(xué)性和合理性論證，充分征求各方面意見(jiàn)。建立規(guī)劃調(diào)整機(jī)制，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)對(duì)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整和完善。3.房源風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加大房源收集和儲(chǔ)備力度，拓寬房源渠道。加強(qiáng)對(duì)房源質(zhì)量的監(jiān)管，確保房源符合安置要求。建立房源應(yīng)急調(diào)配機(jī)制，應(yīng)對(duì)房源供應(yīng)不足等突發(fā)情況。4.補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格執(zhí)行補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)補(bǔ)償款核算的審核把關(guān)。建立補(bǔ)償款發(fā)放監(jiān)督機(jī)制，確保補(bǔ)償款及時(shí)、足額發(fā)放。加強(qiáng)與群眾的溝通解釋?zhuān)皶r(shí)化解矛盾糾紛。5.檔案風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：完善檔案管理制度，加強(qiáng)檔案管理人員培訓(xùn)，提高檔案管理水平。加強(qiáng)檔案安全設(shè)施建設(shè)，確保檔案的安全和保密。建立檔案?jìng)浞莺突謴?fù)機(jī)制，防止檔案丟失和損壞。五、信息與溝通（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立搬遷安置信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)安置規(guī)劃、房源調(diào)配、補(bǔ)償核算、檔案管理等業(yè)務(wù)的信息化管理。2.信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為工作決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）信息傳遞與共享1.各部門(mén)之間應(yīng)建立信息傳遞機(jī)制，及時(shí)溝通工作進(jìn)展情況和存在的問(wèn)題。2.通過(guò)信息管理系統(tǒng)、工作群、文件等方式，實(shí)現(xiàn)信息的快速傳遞和共享。（三）溝通協(xié)調(diào)機(jī)制1.建立定期工作會(huì)議制度，各部門(mén)匯報(bào)工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題。2.加強(qiáng)與被搬遷群眾、相關(guān)部門(mén)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商等的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解各方需求，妥善處理矛盾糾紛。六、內(nèi)部監(jiān)督（一）監(jiān)督機(jī)構(gòu)成立內(nèi)部監(jiān)督小組，由辦公室領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對(duì)本辦公室內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督內(nèi)容1.對(duì)安置規(guī)劃、房源調(diào)配、補(bǔ)償核算、檔案管理等業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.對(duì)各部門(mén)職責(zé)履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工作任務(wù)按時(shí)完成。3.對(duì)內(nèi)控制度的有效性進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度存在的問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。（三）監(jiān)督方式1.定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支、業(yè)務(wù)活動(dòng)等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督