PAGE醫(yī)院退費(fèi)環(huán)節(jié)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為規(guī)范醫(yī)院退費(fèi)環(huán)節(jié)管理，加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保退費(fèi)業(yè)務(wù)合法、合規(guī)、準(zhǔn)確、及時(shí)，保障患者權(quán)益，維護(hù)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各科室涉及患者退費(fèi)的所有業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：退費(fèi)業(yè)務(wù)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)規(guī)定。2.準(zhǔn)確性原則：確保退費(fèi)信息準(zhǔn)確無誤，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和患者不滿。3.及時(shí)性原則：及時(shí)處理患者退費(fèi)申請(qǐng)，提高服務(wù)效率，減少患者等待時(shí)間。4.責(zé)任追究原則：對(duì)退費(fèi)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。二、退費(fèi)申請(qǐng)與受理（一）申請(qǐng)條件1.因醫(yī)院原因造成的多收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、錯(cuò)收費(fèi)等情況，患者可申請(qǐng)退費(fèi)。2.經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)的特殊情況，如患者病情變化不再需要相關(guān)醫(yī)療服務(wù)等，可申請(qǐng)退費(fèi)。（二）申請(qǐng)流程1.患者或其家屬向原收費(fèi)科室提出退費(fèi)申請(qǐng)，并填寫《退費(fèi)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明退費(fèi)原因、退費(fèi)項(xiàng)目、金額等信息。2.收費(fèi)科室工作人員對(duì)患者提交的退費(fèi)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，確認(rèn)申請(qǐng)退費(fèi)的項(xiàng)目是否屬于本科室收費(fèi)范圍，以及退費(fèi)原因是否合理。審核通過后，在《退費(fèi)申請(qǐng)表》上簽字并加蓋科室印章。（三）受理要求1.收費(fèi)科室收到患者退費(fèi)申請(qǐng)后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以受理，不得推諉或拒絕。2.對(duì)于不符合申請(qǐng)條件的退費(fèi)申請(qǐng)，收費(fèi)科室應(yīng)向患者說明原因，并做好解釋工作。三、退費(fèi)審核（一）初審1.收費(fèi)科室將審核通過的《退費(fèi)申請(qǐng)表》及相關(guān)憑證提交至財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門工作人員對(duì)退費(fèi)申請(qǐng)進(jìn)行初審，主要審核退費(fèi)項(xiàng)目的收費(fèi)記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確，金額計(jì)算是否正確，以及相關(guān)憑證是否齊全。初審?fù)ㄟ^后，在《退費(fèi)申請(qǐng)表》上簽字。（二）復(fù)審1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)初審?fù)ㄟ^的退費(fèi)申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)審，重點(diǎn)審核退費(fèi)原因是否符合規(guī)定，退費(fèi)流程是否合規(guī)，以及對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)狀況的影響。復(fù)審?fù)ㄟ^后，在《退費(fèi)申請(qǐng)表》上簽字并加蓋財(cái)務(wù)部門印章。2.對(duì)于金額較大或涉及特殊情況的退費(fèi)申請(qǐng)，需提交醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審核，簽署審批意見。四、退費(fèi)辦理（一）退款方式1.現(xiàn)金退費(fèi)：對(duì)于原以現(xiàn)金方式支付的費(fèi)用，經(jīng)審核通過后，財(cái)務(wù)部門以現(xiàn)金形式退還患者。2.銀行卡退費(fèi)：原通過銀行卡支付的費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門將退費(fèi)金額退還至患者原支付銀行卡。3.醫(yī)保退費(fèi)：涉及醫(yī)保報(bào)銷部分的退費(fèi)，按照醫(yī)保部門相關(guān)規(guī)定辦理，將退費(fèi)金額退還至醫(yī)保賬戶或患者指定賬戶。（二）辦理流程1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)復(fù)審或?qū)徟ㄟ^的《退費(fèi)申請(qǐng)表》，開具退費(fèi)憑證。2.收費(fèi)科室憑退費(fèi)憑證辦理退費(fèi)手續(xù)，將應(yīng)退款項(xiàng)支付給患者。3.對(duì)于銀行卡退費(fèi)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成轉(zhuǎn)賬操作，并及時(shí)告知患者退費(fèi)到賬情況。4.對(duì)于醫(yī)保退費(fèi)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照醫(yī)保部門要求，及時(shí)上傳退費(fèi)信息，確保醫(yī)保報(bào)銷數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。五、退費(fèi)記錄與檔案管理（一）記錄要求1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立完善的退費(fèi)記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每筆退費(fèi)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)時(shí)間、退費(fèi)原因、退費(fèi)項(xiàng)目、金額、審核審批情況、退款方式及時(shí)間等信息。2.收費(fèi)科室應(yīng)留存患者提交的《退費(fèi)申請(qǐng)表》及相關(guān)憑證復(fù)印件，作為退費(fèi)業(yè)務(wù)的原始檔案。（二）檔案管理1.退費(fèi)記錄臺(tái)賬和原始檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照國家法律法規(guī)及醫(yī)院檔案管理規(guī)定執(zhí)行。2.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)退費(fèi)檔案進(jìn)行整理、歸檔，確保檔案資料完整、有序，便于查詢和追溯。3.因工作需要查閱退費(fèi)檔案時(shí)，需按照醫(yī)院檔案查閱制度辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可查閱。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)退費(fèi)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查退費(fèi)業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)退費(fèi)記錄臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。3.各科室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本科室退費(fèi)業(yè)務(wù)的自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）外部監(jiān)督1.主動(dòng)接受衛(wèi)生行政部門、醫(yī)保部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)退費(fèi)業(yè)務(wù)的資料和信息。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議，認(rèn)真落實(shí)整改措施，不斷完善退費(fèi)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制制度。七、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審核或?qū)徟米赞k理退費(fèi)業(yè)務(wù)。2.虛假退費(fèi)、騙取醫(yī)院資金。3.因工作失誤導(dǎo)致多收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、錯(cuò)收費(fèi)等情況引發(fā)退費(fèi)糾紛。4.對(duì)患者退費(fèi)申請(qǐng)推諉、拖延或拒絕辦理。5.違反退費(fèi)業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范。（二）責(zé)任追究措施1.對(duì)于違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育、警告、記過、記大過、降級(jí)、撤職、開除等處分。2.因違規(guī)行為給醫(yī)院造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令責(zé)任人賠償相應(yīng)損失。3.構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。八