PAGE單位自行采購(gòu)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)單位自行采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)資金使用效益，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、公開、公正，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本單位各部門、各分支機(jī)構(gòu)在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中自行組織的各類采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于貨物采購(gòu)、工程采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)當(dāng)公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督，保障采購(gòu)信息的公開披露。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：通過(guò)公平競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，確保采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。4.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，提高采購(gòu)資金使用效益，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)目標(biāo)。5.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)活動(dòng)各方應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，維護(hù)采購(gòu)市場(chǎng)秩序。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)1.成立單位采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審定采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)方式、采購(gòu)合同等重大采購(gòu)事項(xiàng)。2.采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，定期召開會(huì)議，研究解決采購(gòu)工作中的重大問(wèn)題。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門1.設(shè)立專門的采購(gòu)部門或指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)執(zhí)行工作，配備專業(yè)的采購(gòu)人員，明確采購(gòu)崗位職責(zé)。2.采購(gòu)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)具體采購(gòu)活動(dòng)的組織實(shí)施，包括采購(gòu)需求調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)談判、合同簽訂、采購(gòu)驗(yàn)收等工作。（三）其他相關(guān)部門1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算的編制、審核、執(zhí)行和監(jiān)督，以及采購(gòu)資金的支付和核算。2.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的履行情況等。3.使用部門負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)評(píng)審、驗(yàn)收等工作，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量和適用性負(fù)責(zé)。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)單位年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，會(huì)同財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門編制采購(gòu)預(yù)算。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)當(dāng)明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行編制。3.采購(gòu)預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)充分考慮市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、政策變化等因素，確保預(yù)算的科學(xué)性和合理性。（二）預(yù)算審批1.采購(gòu)預(yù)算編制完成后，應(yīng)當(dāng)按照單位內(nèi)部審批程序進(jìn)行審批。2.采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、可行性、預(yù)算金額的合理性等。3.經(jīng)審批后的采購(gòu)預(yù)算應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。（三）預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)督1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)，嚴(yán)格控制采購(gòu)支出，確保采購(gòu)資金不超預(yù)算。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和通報(bào)。3.審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。四、采購(gòu)需求管理（一）需求提出1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫采購(gòu)需求申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)需求申請(qǐng)表應(yīng)當(dāng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋部門公章。（二）需求審核1.采購(gòu)執(zhí)行部門收到采購(gòu)需求申請(qǐng)表后，應(yīng)當(dāng)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括采購(gòu)需求的合理性、必要性、技術(shù)可行性、預(yù)算金額的準(zhǔn)確性等。3.對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目或技術(shù)復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，確保采購(gòu)需求的科學(xué)性和合理性。（三）需求變更1.在采購(gòu)過(guò)程中，如因特殊情況需要變更采購(gòu)需求的，使用部門應(yīng)當(dāng)填寫采購(gòu)需求變更申請(qǐng)表，說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容和預(yù)算調(diào)整情況等。2.采購(gòu)需求變更申請(qǐng)表應(yīng)當(dāng)按照單位內(nèi)部審批程序進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施變更。3.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)將采購(gòu)需求變更情況通知供應(yīng)商，并協(xié)商調(diào)整采購(gòu)合同相關(guān)條款。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)通過(guò)公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等方式選擇供應(yīng)商。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商資格審查制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行審查，確保供應(yīng)商具備提供合格產(chǎn)品或服務(wù)的能力。3.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商名錄，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和更新，淘汰不合格供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商選擇和合作的重要依據(jù)。2.評(píng)價(jià)方式可以采用問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行，評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理，具有可操作性。3.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)將供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。（三）供應(yīng)商合作與監(jiān)督1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督管理，定期檢查供應(yīng)商的合同履行情況，確保供應(yīng)商按照合同約定提供產(chǎn)品或服務(wù)。3.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商限期整改或承擔(dān)違約責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)終止合作關(guān)系，并將相關(guān)情況通報(bào)給其他部門。六、采購(gòu)方式與程序（一）采購(gòu)方式1.公開招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購(gòu)項(xiàng)目。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的采購(gòu)項(xiàng)目；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購(gòu)項(xiàng)目；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的采購(gòu)項(xiàng)目；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購(gòu)項(xiàng)目。4.單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的采購(gòu)項(xiàng)目。5.詢價(jià)：適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。（二）采購(gòu)程序1.采購(gòu)申請(qǐng)：使用部門填寫采購(gòu)需求申請(qǐng)表，提交采購(gòu)執(zhí)行部門。2.需求審核：采購(gòu)執(zhí)行部門會(huì)同相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審核。3.采購(gòu)預(yù)算編制：采購(gòu)執(zhí)行部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門編制采購(gòu)預(yù)算。4.采購(gòu)方式確定：采購(gòu)執(zhí)行部門根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，確定采購(gòu)方式，并報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。5.采購(gòu)文件編制：采購(gòu)執(zhí)行部門根據(jù)采購(gòu)方式和采購(gòu)需求，編制采購(gòu)文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。6.發(fā)布采購(gòu)信息：采購(gòu)執(zhí)行部門通過(guò)單位內(nèi)部網(wǎng)站、政府采購(gòu)網(wǎng)等渠道發(fā)布采購(gòu)信息，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。7.供應(yīng)商報(bào)名與資格審查：潛在供應(yīng)商報(bào)名參加采購(gòu)活動(dòng)，采購(gòu)執(zhí)行部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。8.采購(gòu)評(píng)審：采購(gòu)執(zhí)行部門組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。9.采購(gòu)合同簽訂：采購(gòu)執(zhí)行部門與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。10.采購(gòu)驗(yàn)收：采購(gòu)項(xiàng)目完成后，使用部門組織相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理結(jié)算手續(xù)。七、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起規(guī)定時(shí)間內(nèi)，與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)當(dāng)由單位法律顧問(wèn)或相關(guān)法律專業(yè)人員對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。（二）合同履行1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)合同約定，及時(shí)向供應(yīng)商支付貨款，并督促供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。2.供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)合同約定，按時(shí)、按質(zhì)、按量提供產(chǎn)品或服務(wù)，并提供相關(guān)的發(fā)票、運(yùn)輸單據(jù)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料。3.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以通過(guò)仲裁或訴訟等方式解決問(wèn)題。（三）合同變更與終止1.在采購(gòu)合同履行過(guò)程中，如因特殊情況需要變更合同條款的，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.如因不可抗力或其他原因?qū)е虏少?gòu)合同無(wú)法履行的，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商終止合同，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。3.采購(gòu)合同終止后，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同履行情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。八、采購(gòu)驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收組織1.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，使用部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)包括使用部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員等，必要時(shí)可以邀請(qǐng)外部專家參與驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)以采購(gòu)合同約定的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)。2.對(duì)于貨物采購(gòu)，驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量等；對(duì)于工程采購(gòu)，驗(yàn)收內(nèi)容包括工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等；對(duì)于服務(wù)采購(gòu)，驗(yàn)收內(nèi)容包括服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量、效果等。（三）驗(yàn)收程序1.驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行檢查、測(cè)試、評(píng)估等，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。3.如驗(yàn)收合格，使用部門應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字蓋章，并辦理結(jié)算手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，使用部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知采購(gòu)執(zhí)行部門，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商協(xié)商解決問(wèn)題，要求供應(yīng)商限期整改或承擔(dān)違約責(zé)任。九、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題、采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、采購(gòu)合同糾紛等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)格采購(gòu)驗(yàn)收控制采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題、建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制應(yīng)對(duì)采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)合同管理防范采購(gòu)合同糾紛等。2.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，如采購(gòu)進(jìn)度偏差率、采購(gòu)成本超支率、供應(yīng)商違約次數(shù)等，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。十、采購(gòu)信息管理（一）信息收集1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)收集與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，包括采購(gòu)需求、供應(yīng)商信息、采購(gòu)文件、采購(gòu)合同、采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.信息收集應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保采購(gòu)信息的真實(shí)性和可靠性。（二）信息整理與分析1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)對(duì)收集到的采購(gòu)信息進(jìn)行整理和分析，建立采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，為采購(gòu)決策提供支持。2.信息分析應(yīng)當(dāng)采用科學(xué)的方法和工具，如數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)分析、趨勢(shì)分析等，挖掘采購(gòu)信息中的潛在價(jià)值，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)中的問(wèn)題和規(guī)律。（三）信息共享與利用1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)信息在單位內(nèi)部各部門之間的共享和利用。2.各部門可以根據(jù)工作需要，查詢和使用采購(gòu)信息，提高工作效率和決策科學(xué)性。同時(shí)，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)信息的安全管理，防止信息泄露。十一、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的履行情況、采購(gòu)資金的使用效益等。2.審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)檔案，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄和跟蹤，督促相關(guān)部門整改落實(shí)。（二）外部監(jiān)督1.單位應(yīng)當(dāng)接受財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，如實(shí)提供采購(gòu)活動(dòng)的有關(guān)資料和情況。