PAGE藥店信息安全內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強藥店信息安全管理，保障藥店信息系統(tǒng)的正常運行，保護顧客、員工及藥店的合法權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本信息安全內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于藥店總部及各門店的所有信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)以及涉及信息處理的相關(guān)人員和業(yè)務(wù)流程。（三）相關(guān)定義1.信息安全：指保護信息系統(tǒng)中的硬件、軟件和數(shù)據(jù)不因偶然或惡意原因而遭到破壞、更改、泄露，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運行，信息服務(wù)不中斷。2.信息系統(tǒng)：包括藥店所使用的各類業(yè)務(wù)管理軟件、辦公自動化系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、存儲設(shè)備等組成的整體系統(tǒng)。3.信息數(shù)據(jù)：涵蓋顧客基本信息、藥品庫存信息、銷售記錄、財務(wù)數(shù)據(jù)、員工信息等藥店運營過程中產(chǎn)生和使用的各類數(shù)據(jù)。（四）遵循的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.法律法規(guī)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》等相關(guān)法律法規(guī)。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）中關(guān)于計算機系統(tǒng)管理的要求?！缎畔踩夹g(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護基本要求》等相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。二、信息安全組織與人員管理（一）信息安全管理機構(gòu)1.設(shè)立藥店信息安全管理委員會，由藥店總經(jīng)理擔(dān)任主任，信息技術(shù)部門負責(zé)人、財務(wù)部門負責(zé)人、運營部門負責(zé)人等為成員。2.信息安全管理委員會職責(zé)負責(zé)制定藥店信息安全戰(zhàn)略、方針和政策。審議信息安全工作計劃和預(yù)算。協(xié)調(diào)各部門在信息安全工作中的職責(zé)和協(xié)作。決策重大信息安全事件的處理方案。（二）信息技術(shù)部門職責(zé)1.負責(zé)信息系統(tǒng)的日常運行維護、安全防護、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等技術(shù)工作。2.制定并執(zhí)行信息系統(tǒng)安全管理制度和操作規(guī)程。3.定期對信息系統(tǒng)進行安全評估和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。4.負責(zé)員工的信息安全培訓(xùn)和技術(shù)支持。（三）人員安全管理1.人員錄用與離職新員工入職時，需簽訂保密協(xié)議，明確其在信息安全方面的責(zé)任和義務(wù)。員工離職時，信息技術(shù)部門負責(zé)收回其使用的信息系統(tǒng)賬號、密碼及相關(guān)權(quán)限，并監(jiān)督其交接工作，確保信息資產(chǎn)無遺漏、無損壞。2.人員培訓(xùn)定期組織信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、安全制度、信息系統(tǒng)操作規(guī)范、數(shù)據(jù)保護等方面。三、信息系統(tǒng)安全管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)與采購1.在信息系統(tǒng)建設(shè)與采購過程中，應(yīng)進行充分的需求調(diào)研和安全評估，選擇具有良好安全性能的產(chǎn)品和服務(wù)提供商。2.與信息系統(tǒng)供應(yīng)商簽訂安全協(xié)議，明確雙方在信息安全方面的責(zé)任和義務(wù)，包括數(shù)據(jù)保護、安全維護、應(yīng)急響應(yīng)等內(nèi)容。（二）信息系統(tǒng)訪問控制1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和權(quán)限需求，分配相應(yīng)的信息系統(tǒng)訪問權(quán)限，實行最小化授權(quán)原則。2.采用用戶名、密碼、數(shù)字證書等多種認證方式，確保用戶身份的真實性和合法性。3.定期對用戶訪問權(quán)限進行審核和調(diào)整，及時刪除或停用離職、調(diào)崗員工的相關(guān)權(quán)限。（三）信息系統(tǒng)安全防護1.安裝防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全防護設(shè)備，對信息系統(tǒng)進行實時監(jiān)控和防護。2.定期更新安全防護設(shè)備的規(guī)則庫和病毒庫，確保其有效性和及時性。3.對信息系統(tǒng)進行安全配置優(yōu)化，關(guān)閉不必要的服務(wù)和端口，防止外部非法入侵。（四）信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對重要信息數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的介質(zhì)上，并異地存放。2.建立數(shù)據(jù)恢復(fù)演練機制，定期進行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)丟失時能夠快速恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。四、信息數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)分類分級管理1.根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性、敏感性和影響范圍，對信息數(shù)據(jù)進行分類分級，如分為核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)、一般數(shù)據(jù)等。2.針對不同級別的數(shù)據(jù)，制定相應(yīng)的安全管理措施，如加密、訪問控制、備份頻率等。（二）數(shù)據(jù)采集與錄入1.在數(shù)據(jù)采集過程中，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和合法性，對采集的數(shù)據(jù)進行嚴(yán)格審核。2.規(guī)范數(shù)據(jù)錄入流程，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行數(shù)據(jù)錄入，確保錄入數(shù)據(jù)的質(zhì)量。（三）數(shù)據(jù)存儲與傳輸1.采用安全的存儲設(shè)備和存儲方式，對數(shù)據(jù)進行加密存儲，防止數(shù)據(jù)泄露。2.在數(shù)據(jù)傳輸過程中，采用加密技術(shù)，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?，防止?shù)據(jù)被竊取或篡改。（四）數(shù)據(jù)使用與共享1.明確數(shù)據(jù)使用的權(quán)限和范圍，嚴(yán)格按照規(guī)定使用數(shù)據(jù)，不得擅自擴大數(shù)據(jù)使用范圍。2.在數(shù)據(jù)共享時，應(yīng)遵循法律法規(guī)和藥店內(nèi)部規(guī)定，簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，確保數(shù)據(jù)共享過程中的安全。（五）數(shù)據(jù)刪除與銷毀1.按照規(guī)定的保存期限和流程，及時刪除過期或無用的數(shù)據(jù)。2.對需要銷毀的數(shù)據(jù)，采用安全可靠的方式進行銷毀，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。五、信息安全審計與監(jiān)督（一）信息安全審計1.建立信息安全審計機制，定期對信息系統(tǒng)的運行情況、信息數(shù)據(jù)的處理情況等進行審計。2.審計內(nèi)容包括系統(tǒng)操作日志、用戶訪問記錄、數(shù)據(jù)變更情況等，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。（二）信息安全監(jiān)督檢查1.信息技術(shù)部門定期對信息系統(tǒng)和信息數(shù)據(jù)進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。2.信息安全管理委員會定期對藥店信息安全工作進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。六、信息安全應(yīng)急管理（一）應(yīng)急管理機構(gòu)與職責(zé)1.成立信息安全應(yīng)急響應(yīng)小組，由信息技術(shù)部門負責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括相關(guān)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員。2.應(yīng)急響應(yīng)小組職責(zé)制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和各成員的職責(zé)。負責(zé)信息安全事件的監(jiān)測與預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)并報告安全事件。組織實施應(yīng)急處置工作，采取有效措施控制事件影響，降低損失。對應(yīng)急處置工作進行總結(jié)和評估，不斷完善應(yīng)急預(yù)案。（二）應(yīng)急預(yù)案制定與演練1.根據(jù)藥店信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)特點，制定完善信息安全應(yīng)急預(yù)案，包括事件報告流程、應(yīng)急處置措施、恢復(fù)計劃等內(nèi)容。2.定期組織應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急響應(yīng)小組的應(yīng)急處置能力。（三）應(yīng)急處置流程1.信息安全事件發(fā)生后，相關(guān)人員應(yīng)立即報告應(yīng)急響應(yīng)小組組長。2.應(yīng)急響應(yīng)小組組長接到報告后，迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，組織開展應(yīng)急處置工作。3.對信息安全事件進行調(diào)查和分析，確定事件的性質(zhì)、影響范圍和損失程度。4.采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，如隔離故障系統(tǒng)、恢復(fù)數(shù)據(jù)、加強安全防護等，控制事件發(fā)展，降低損失。5.及時向上級主管部門和相關(guān)監(jiān)管部門報告事件情況，并配合有關(guān)部門進行調(diào)查處理。6.在事件處置完畢后，對應(yīng)急處置工作進行總結(jié)和評估，分析事件原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進措施，完善信息安全管理體系。七、信息安全保密管理（一）保密制度1.制定信息安全保密制度，明確保密范圍、保密措施、保密責(zé)任等內(nèi)容。2.對涉及藥店商業(yè)秘密、顧客隱私等敏感信息的人員，簽訂保密協(xié)議，加強保密教育和管理。（二）保密措施1.對信息系統(tǒng)和信息數(shù)據(jù)進行加密處理，防止信息泄露。2.限制信息的訪問和傳播，嚴(yán)格控制知悉范圍。3.對存儲和處理敏感信息的場所進行物理隔離和安全防護。（三）保密監(jiān)督與檢查1.定期對保密制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，