PAGE學(xué)院工程建設(shè)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)學(xué)院工程建設(shè)管理，規(guī)范工程建設(shè)流程，防范工程建設(shè)中的風(fēng)險(xiǎn)，確保學(xué)院工程建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高資金使用效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合學(xué)院實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)院所有新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目，涵蓋教學(xué)設(shè)施、科研場(chǎng)所、學(xué)生宿舍、教職工宿舍等工程建設(shè)項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保工程建設(shè)活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋工程建設(shè)的全過(guò)程，包括項(xiàng)目決策、勘察設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、合同管理、工程施工、竣工驗(yàn)收、資金管理等各個(gè)環(huán)節(jié)。3.制衡性原則：在工程建設(shè)各環(huán)節(jié)中，合理設(shè)置崗位，明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制。4.適應(yīng)性原則：與學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際需求相適應(yīng)，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時(shí)調(diào)整和完善制度。5.成本效益原則：在保證工程質(zhì)量和功能的前提下，優(yōu)化資源配置，降低工程成本，提高資金使用效益。二、工程建設(shè)項(xiàng)目決策（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.學(xué)院各部門根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求，提出工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目的必要性、可行性、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、投資估算等。2.學(xué)院成立專門的項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審小組，由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等組成。評(píng)審小組對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估論證，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境等方面進(jìn)行綜合分析，提出評(píng)審意見(jiàn)。3.立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)評(píng)審小組通過(guò)后，報(bào)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)審批。學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)和學(xué)院實(shí)際情況，做出是否立項(xiàng)的決策。（二）可行性研究1.對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)展可行性研究，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行編制。可行性研究報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目背景、市場(chǎng)需求分析、技術(shù)方案、建設(shè)方案、投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益評(píng)價(jià)等內(nèi)容。2.學(xué)院相關(guān)部門對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查項(xiàng)目的必要性、可行性、技術(shù)可靠性、經(jīng)濟(jì)合理性等。審核通過(guò)后，報(bào)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）項(xiàng)目決策程序1.學(xué)院建立項(xiàng)目決策集體審議機(jī)制，重大項(xiàng)目決策應(yīng)經(jīng)學(xué)院黨委會(huì)或院長(zhǎng)辦公會(huì)集體研究決定。2.決策過(guò)程中，充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目的可行性、必要性、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面評(píng)估。3.決策結(jié)果應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，明確項(xiàng)目的決策依據(jù)、決策結(jié)論等，并作為項(xiàng)目后續(xù)實(shí)施的依據(jù)。三、工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)（一）勘察設(shè)計(jì)單位選擇1.按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的勘察設(shè)計(jì)單位。2.制定勘察設(shè)計(jì)單位的選擇標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)指標(biāo)，包括單位資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、技術(shù)力量、服務(wù)質(zhì)量等。3.對(duì)參與投標(biāo)的勘察設(shè)計(jì)單位進(jìn)行資格審查，確保其具備承擔(dān)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)任務(wù)的能力。（二）勘察設(shè)計(jì)合同管理1.與選定的勘察設(shè)計(jì)單位簽訂詳細(xì)的勘察設(shè)計(jì)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工作范圍、工作進(jìn)度、質(zhì)量要求、費(fèi)用支付等條款。2.加強(qiáng)對(duì)勘察設(shè)計(jì)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確?？辈煸O(shè)計(jì)單位按照合同約定履行義務(wù)。（三）勘察設(shè)計(jì)過(guò)程管理1.要求勘察設(shè)計(jì)單位建立完善的質(zhì)量管理體系，對(duì)勘察設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行全程質(zhì)量控制。2.學(xué)院相關(guān)部門定期對(duì)勘察設(shè)計(jì)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，及時(shí)解決勘察設(shè)計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.組織相關(guān)專家對(duì)勘察設(shè)計(jì)成果進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見(jiàn)，確保勘察設(shè)計(jì)成果符合學(xué)院要求和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。四、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)（一）招標(biāo)范圍和方式1.按照國(guó)家和學(xué)院相關(guān)規(guī)定，明確工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)范圍，包括工程施工、設(shè)備采購(gòu)、監(jiān)理服務(wù)等。2.根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和規(guī)模，選擇合適的招標(biāo)方式，如公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等。達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。（二）招標(biāo)文件編制1.委托專業(yè)機(jī)構(gòu)或組織相關(guān)人員編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款、技術(shù)規(guī)范、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件應(yīng)明確項(xiàng)目的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求等關(guān)鍵內(nèi)容，確保投標(biāo)人能夠準(zhǔn)確理解招標(biāo)要求。（三）投標(biāo)資格審查1.對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、人員配備等。2.確保投標(biāo)人具備承擔(dān)項(xiàng)目的能力和條件，防止不符合要求的投標(biāo)人參與投標(biāo)。（四）開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)1.按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)組織開(kāi)標(biāo)，開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公正、公平。2.組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由學(xué)院相關(guān)部門代表、技術(shù)專家、經(jīng)濟(jì)專家等組成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照評(píng)標(biāo)辦法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。3.根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的推薦意見(jiàn)，確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。（五）招投標(biāo)監(jiān)督管理1.學(xué)院成立招投標(biāo)監(jiān)督小組，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督小組負(fù)責(zé)檢查招投標(biāo)程序是否合法合規(guī)，有無(wú)違規(guī)操作行為，確保招投標(biāo)活動(dòng)的公正性和透明度。五、工程建設(shè)項(xiàng)目合同管理（一）合同簽訂1.中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件，與中標(biāo)人簽訂工程建設(shè)合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工程內(nèi)容、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程造價(jià)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，由學(xué)院相關(guān)部門對(duì)合同條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查合同的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等。審核通過(guò)后，報(bào)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）合同執(zhí)行1.嚴(yán)格按照合同約定履行雙方的義務(wù)，確保工程建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。2.建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，定期檢查合同執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）合同變更管理1.如因特殊原因需要變更合同條款，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行辦理。變更申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、對(duì)工程造價(jià)和工期的影響等，并報(bào)學(xué)院相關(guān)部門備案。（四）合同結(jié)算與支付1.工程竣工后，按照合同約定進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格審核工程價(jià)款，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確合理。2.根據(jù)合同約定的付款方式和結(jié)算結(jié)果，及時(shí)支付工程款項(xiàng)。付款前，由學(xué)院相關(guān)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保付款符合合同約定和相關(guān)規(guī)定。六、工程建設(shè)項(xiàng)目施工管理（一）施工單位選擇1.通過(guò)招標(biāo)等方式選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績(jī)的施工單位。2.對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量保證措施、安全保證措施等進(jìn)行審核，確保施工單位具備承擔(dān)項(xiàng)目施工任務(wù)的能力。（二）施工過(guò)程質(zhì)量控制1.建立工程質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量控制措施等。2.要求施工單位建立質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)施工過(guò)程質(zhì)量控制，嚴(yán)格按照施工規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工。3.學(xué)院相關(guān)部門定期對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)要求施工單位整改。（三）施工過(guò)程安全管理1.建立工程安全管理制度，明確安全目標(biāo)、安全責(zé)任、安全控制措施等。2.要求施工單位建立安全管理體系，加強(qiáng)施工過(guò)程安全管理，確保施工安全。3.學(xué)院相關(guān)部門定期對(duì)工程安全進(jìn)行檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)要求施工單位整改。（四）工程進(jìn)度管理1.制定工程進(jìn)度計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.要求施工單位按照工程進(jìn)度計(jì)劃組織施工，定期匯報(bào)工程進(jìn)度情況。3.學(xué)院相關(guān)部門對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決影響工程進(jìn)度的問(wèn)題。（五）工程變更管理1.如因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)條件變化等原因需要變更工程內(nèi)容，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行辦理。變更申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、施工單位等各方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、對(duì)工程造價(jià)和工期的影響等，并報(bào)學(xué)院相關(guān)部門備案。七、工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收（一）竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備1.工程竣工后，施工單位應(yīng)組織自查自驗(yàn)，整理工程竣工資料，向?qū)W院提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。2.學(xué)院相關(guān)部門對(duì)工程竣工資料進(jìn)行審核，確保資料齊全、真實(shí)、有效。（二）竣工驗(yàn)收組織1.學(xué)院成立竣工驗(yàn)收小組，由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、施工單位代表、監(jiān)理單位代表等組成。2.竣工驗(yàn)收小組按照國(guó)家和學(xué)院相關(guān)規(guī)定，對(duì)工程進(jìn)行實(shí)地檢查和驗(yàn)收，重點(diǎn)檢查工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程資料等方面。（三）竣工驗(yàn)收備案1.竣工驗(yàn)收合格后，學(xué)院相關(guān)部門按照規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。2.竣工驗(yàn)收備案資料應(yīng)包括工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程竣工資料、質(zhì)量保修書(shū)等。八、工程建設(shè)項(xiàng)目資金管理（一）資金預(yù)算管理1.編制工程建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算，明確項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源、資金使用計(jì)劃等。2.資金預(yù)算應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)概算進(jìn)行編制，確保預(yù)算合理準(zhǔn)確。3.加強(qiáng)對(duì)資金預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制預(yù)算支出。（二）資金支付管理1.建立資金支付審批制度，明確資金支付的審批流程和審批權(quán)限。2.資金支付應(yīng)按照合同約定和工程進(jìn)度進(jìn)行，嚴(yán)格審核支付憑證，確保支付資金真實(shí)、合法、有效。3.加強(qiáng)對(duì)資金支付的內(nèi)部控制，防止資金挪用、浪費(fèi)等現(xiàn)象發(fā)生。（三）資金核算與監(jiān)督1.按照國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)制度，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)核算，準(zhǔn)確反映項(xiàng)目資金的收支情況。2.定期對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目資金進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查資金使用的合規(guī)性、合理性和效益性。3.對(duì)審計(jì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改，確保資金安全使用。九、工程建設(shè)項(xiàng)目檔案管理（一）檔案收集與整理1.工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，各部門應(yīng)及時(shí)收集、整理項(xiàng)目檔案資料，包括項(xiàng)目立項(xiàng)文件、可行性研究報(bào)告、勘察設(shè)計(jì)文件、招投標(biāo)文件、合同文件、施工過(guò)程資料、竣工驗(yàn)收資料等。2.檔案資料應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，符合檔案管理的要求。（二）檔案歸檔與保管1.按照檔案管