PAGE東風(fēng)辦政府采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了規(guī)范東風(fēng)辦政府采購行為，加強(qiáng)政府采購內(nèi)部控制，提高政府采購資金使用效益，防范政府采購風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于東風(fēng)辦機(jī)關(guān)及所屬各部門、各單位使用財(cái)政性資金進(jìn)行的政府采購活動。（三）基本原則1.合法性原則政府采購活動應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則在滿足單位業(yè)務(wù)需求的前提下，注重提高政府采購資金的使用效益，節(jié)約財(cái)政資金。3.公正性原則遵循公平、公正、公開的原則，確保所有參與政府采購活動的供應(yīng)商享有平等的機(jī)會，不受歧視。4.內(nèi)部控制原則建立健全政府采購內(nèi)部控制機(jī)制，加強(qiáng)對采購活動全過程的監(jiān)督和管理，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。二、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門、各單位應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，按照規(guī)定的格式和要求編制政府采購預(yù)算。2.采購預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容，并確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和完整性。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對各部門、各單位報(bào)送的采購預(yù)算進(jìn)行審核，匯總編制全辦政府采購預(yù)算草案，報(bào)經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照規(guī)定程序報(bào)財(cái)政部門審核。（二）預(yù)算執(zhí)行1.嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行采購活動，不得擅自調(diào)整或變更預(yù)算。2.因特殊情況確需調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定程序報(bào)經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)，并及時(shí)調(diào)整相關(guān)采購計(jì)劃。3.采購項(xiàng)目實(shí)施過程中，如遇預(yù)算不足等情況，應(yīng)及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按照規(guī)定程序申請追加預(yù)算。（三）預(yù)算監(jiān)督1.建立政府采購預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督檢查制度，定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金?？顚Ｓ?，不得截留、挪用。3.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對政府采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見。三、采購需求管理（一）需求調(diào)研1.采購項(xiàng)目實(shí)施前，采購部門應(yīng)會同使用部門對采購項(xiàng)目的需求進(jìn)行充分調(diào)研，了解采購項(xiàng)目的背景、目的、功能、技術(shù)要求等情況。2.通過實(shí)地考察、問卷調(diào)查、專家咨詢等方式，廣泛征求意見，確保采購需求的合理性和可行性。3.采購需求應(yīng)明確、具體、量化，避免模糊不清或表述不準(zhǔn)確的情況。（二）需求論證1.對于技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的采購項(xiàng)目，應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行需求論證。2.專家論證應(yīng)形成論證意見，明確采購項(xiàng)目的技術(shù)要求、功能指標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.采購部門應(yīng)根據(jù)專家論證意見，對采購需求進(jìn)行進(jìn)一步完善和細(xì)化。（三）需求變更1.在采購項(xiàng)目實(shí)施過程中，如因特殊情況需要變更采購需求的，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。2.需求變更應(yīng)經(jīng)使用部門、采購部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門審核同意，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.采購部門應(yīng)根據(jù)需求變更情況，及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃和采購文件。四、采購方式選擇（一）公開招標(biāo)1.達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購。2.公開招標(biāo)應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行，通過發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。3.招標(biāo)公告應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布，確保潛在供應(yīng)商能夠及時(shí)獲取招標(biāo)信息。（二）邀請招標(biāo)1.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。2.邀請招標(biāo)應(yīng)向三家以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。3.邀請招標(biāo)的程序和要求與公開招標(biāo)基本相同，但在發(fā)布招標(biāo)信息、資格預(yù)審等環(huán)節(jié)有所簡化。（三）競爭性談判1.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用競爭性談判方式采購：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.競爭性談判應(yīng)成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商就采購項(xiàng)目的技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等條款進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。3.談判小組應(yīng)由采購人代表和有關(guān)專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。（四）單一來源采購1.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用單一來源采購方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.單一來源采購應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后與單一供應(yīng)商協(xié)商確定成交價(jià)格。3.單一來源采購項(xiàng)目應(yīng)在采購文件中詳細(xì)說明采用單一來源采購方式的理由和依據(jù)。（五）詢價(jià)1.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。2.詢價(jià)應(yīng)成立詢價(jià)小組，向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。3.詢價(jià)小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。五、采購文件編制（一）采購文件內(nèi)容1.采購文件應(yīng)包括采購項(xiàng)目的基本情況、采購需求、采購方式、采購程序、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)要求、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解采購需求。3.采購文件應(yīng)規(guī)定采購項(xiàng)目的報(bào)價(jià)要求、付款方式、售后服務(wù)等條款，保障雙方的合法權(quán)益。（二）采購文件編制要求1.采購文件應(yīng)符合法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，不得含有歧視性、傾向性條款。2.采購文件的編制應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或矛盾的表述。3.采購文件應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，合理設(shè)置評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，確保評標(biāo)結(jié)果的公正性和客觀性。（三）采購文件審核1.采購文件編制完成后，應(yīng)提交采購部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括采購文件的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、合理性等方面。3.采購部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審核意見，對采購文件進(jìn)行修改和完善，確保采購文件符合要求。六、采購活動組織（一）采購項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購預(yù)算、采購需求、采購方式等情況，制定采購項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。2.采購項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等內(nèi)容，確保采購活動有序進(jìn)行。3.采購項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃應(yīng)報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。（二）采購活動組織實(shí)施1.采購部門應(yīng)按照采購項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，組織開展采購活動。2.采購活動應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行，確保采購過程的公開、公平、公正。3.在采購活動組織實(shí)施過程中，采購部門應(yīng)加強(qiáng)與使用部門、供應(yīng)商、評審專家等各方的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題。（三）采購活動記錄1.采購部門應(yīng)建立采購活動記錄制度，對采購活動的全過程進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.采購活動記錄應(yīng)包括采購項(xiàng)目的基本情況、采購文件、采購公告、投標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、合同文本等內(nèi)容。3.采購活動記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和審計(jì)。七、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購項(xiàng)目成交后，采購部門應(yīng)按照規(guī)定程序與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項(xiàng)目的名稱規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，不得簽訂違法違規(guī)或顯失公平的合同。（二）合同履行1.采購部門應(yīng)督促成交供應(yīng)商按照采購合同約定履行義務(wù)，及時(shí)組織驗(yàn)收。2.使用部門應(yīng)配合采購部門做好采購合同的履行工作，提供必要的協(xié)助和支持。3.在合同履行過程中，如遇合同變更、解除等情況，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批，并及時(shí)簽訂補(bǔ)充合同或變更協(xié)議。（三）合同驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目完成后，采購部門應(yīng)組織使用部門等相關(guān)人員對采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收應(yīng)按照采購合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保采購項(xiàng)目的質(zhì)量和性能符合要求。3.驗(yàn)收合格后，應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告，并按照規(guī)定程序辦理付款手續(xù)。（四）合同歸檔1.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料進(jìn)行歸檔。2.合同歸檔應(yīng)按照檔案管理的要求進(jìn)行分類、整理、編號，確保合同檔案的完整性和可查閱性。3.合同檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。八、采購監(jiān)督管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立健全政府采購內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購活動全過程的監(jiān)督檢查。2.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對政府采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見。3.紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對政府采購活動中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）外部監(jiān)督1.主動接受財(cái)政部門、審計(jì)機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)等有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合做好相關(guān)工作。2.政府采購信息應(yīng)按照規(guī)定在指定的媒體上公開，接受社會公眾的監(jiān)督。（三）投訴處理1.供應(yīng)商對政府采