PAGE醫(yī)院房屋修繕內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院房屋修繕管理，規(guī)范修繕流程，確保修繕工程質(zhì)量，合理控制修繕成本，保障醫(yī)院業(yè)務(wù)正常開展，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有房屋建筑物及附屬設(shè)施的修繕項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建、維修等工程。（三）基本原則1.合法性原則：修繕工程必須符合國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.質(zhì)量第一原則：確保修繕工程質(zhì)量，滿足醫(yī)院使用功能和安全要求。3.成本效益原則：在保證工程質(zhì)量的前提下，合理控制修繕成本，提高資金使用效益。4.流程規(guī)范原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行修繕項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批、招標(biāo)、施工、驗(yàn)收等操作。5.職責(zé)明確原則：明確各部門在修繕項(xiàng)目中的職責(zé)，確保工作有序開展。二、組織與職責(zé)（一）修繕管理委員會成立醫(yī)院修繕管理委員會，由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)專家等組成。主要職責(zé)如下：1.審議醫(yī)院房屋修繕規(guī)劃和年度計(jì)劃。2.對重大修繕項(xiàng)目進(jìn)行決策，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算審核、招標(biāo)方案等。3.協(xié)調(diào)解決修繕項(xiàng)目實(shí)施過程中的重大問題。（二）職能部門職責(zé)1.后勤管理部門負(fù)責(zé)制定醫(yī)院房屋修繕計(jì)劃，組織修繕項(xiàng)目的實(shí)施。對修繕工程進(jìn)行現(xiàn)場管理，監(jiān)督施工進(jìn)度、質(zhì)量和安全。負(fù)責(zé)修繕工程的驗(yàn)收工作，辦理工程結(jié)算手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門參與修繕項(xiàng)目預(yù)算的編制和審核。負(fù)責(zé)修繕資金的籌集、支付和核算，監(jiān)督資金使用情況。對修繕項(xiàng)目進(jìn)行成本核算和效益分析。3.審計(jì)部門對修繕項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，包括預(yù)算執(zhí)行情況、工程結(jié)算、財(cái)務(wù)收支等。對修繕項(xiàng)目的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價(jià)。4.使用部門提出房屋修繕需求，配合后勤管理部門做好修繕項(xiàng)目的前期調(diào)研和方案制定。參與修繕工程的驗(yàn)收工作，提出使用功能方面的意見和建議。三、修繕計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制1.后勤管理部門每年年底根據(jù)醫(yī)院房屋實(shí)際狀況、使用部門需求以及醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃，編制下一年度房屋修繕計(jì)劃。2.修繕計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、規(guī)模、預(yù)算金額、計(jì)劃實(shí)施時間等內(nèi)容。3.對于重大修繕項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行可行性研究和論證，形成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。（二）計(jì)劃審批1.修繕計(jì)劃報(bào)修繕管理委員會審議通過后，提交醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)的修繕計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，如需調(diào)整，應(yīng)按照規(guī)定的程序重新審批。四、立項(xiàng)管理（一）立項(xiàng)申請1.使用部門或后勤管理部門根據(jù)醫(yī)院房屋修繕計(jì)劃，填寫修繕項(xiàng)目立項(xiàng)申請表，詳細(xì)說明項(xiàng)目的必要性、修繕內(nèi)容、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)實(shí)施時間等。2.立項(xiàng)申請表應(yīng)附相關(guān)資料，如房屋現(xiàn)狀照片、使用部門意見、初步設(shè)計(jì)方案等。（二）立項(xiàng)審批1.后勤管理部門對立項(xiàng)申請表及相關(guān)資料進(jìn)行初審，提出初審意見。2.初審?fù)ㄟ^后，提交修繕管理委員會進(jìn)行立項(xiàng)審批。修繕管理委員會根據(jù)項(xiàng)目的必要性、可行性、預(yù)算合理性等因素進(jìn)行審議，做出立項(xiàng)決定。五、預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.后勤管理部門組織相關(guān)人員根據(jù)修繕項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案、工程量清單等，編制修繕項(xiàng)目預(yù)算。2.預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是的原則，充分考慮市場價(jià)格波動、工程變更等因素。3.預(yù)算內(nèi)容應(yīng)包括工程費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)用、其他費(fèi)用等，各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)明細(xì)列出。（二）預(yù)算審核1.財(cái)務(wù)部門對修繕項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核預(yù)算的準(zhǔn)確性、合理性和合規(guī)性。2.審計(jì)部門對重大修繕項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，提出審計(jì)意見。3.修繕管理委員會對預(yù)算審核情況進(jìn)行審議，確定項(xiàng)目預(yù)算金額。（三）預(yù)算執(zhí)行1.修繕項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預(yù)算。2.因特殊原因確需調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)。六、招標(biāo)管理（一）招標(biāo)范圍1.單項(xiàng)合同估算價(jià)在規(guī)定金額以上的修繕項(xiàng)目，必須進(jìn)行招標(biāo)。2.符合招標(biāo)條件的修繕項(xiàng)目，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院招標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。（二）招標(biāo)方式1.修繕項(xiàng)目招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。2.公開招標(biāo)適用于具有廣泛潛在投標(biāo)人的項(xiàng)目；邀請招標(biāo)適用于技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇的項(xiàng)目。（三）招標(biāo)程序1.后勤管理部門負(fù)責(zé)組織修繕項(xiàng)目招標(biāo)工作，編制招標(biāo)文件。2.發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請書，邀請潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。3.對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，確定合格投標(biāo)人名單。4.組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)，確定中標(biāo)人。5.與中標(biāo)人簽訂合同。七、合同管理（一）合同簽訂1.修繕項(xiàng)目中標(biāo)后，后勤管理部門應(yīng)及時與中標(biāo)人簽訂合同。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括工程名稱、地點(diǎn)、規(guī)模、承包范圍、合同價(jià)款、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合法性審查，確保合同符合法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定。（二）合同執(zhí)行1.合同雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。2.后勤管理部門負(fù)責(zé)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（三）合同變更1.如因特殊原因需要變更合同內(nèi)容的，應(yīng)按照合同約定的程序辦理變更手續(xù)。2.合同變更應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確變更的內(nèi)容、價(jià)款調(diào)整、工期順延等事項(xiàng)。（四）合同結(jié)算1.修繕工程竣工后，后勤管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行工程結(jié)算。2.工程結(jié)算應(yīng)依據(jù)合同約定、實(shí)際完成的工程量、工程變更簽證等資料進(jìn)行。3.財(cái)務(wù)部門對工程結(jié)算進(jìn)行審核，辦理付款手續(xù)。八、施工管理（一）施工準(zhǔn)備1.后勤管理部門在施工前應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括辦理施工許可證、協(xié)調(diào)施工場地、組織技術(shù)交底等。2.施工單位應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)要求，做好施工人員、材料、設(shè)備等進(jìn)場準(zhǔn)備工作。（二）施工過程管理1.后勤管理部門應(yīng)安排專人對施工過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，檢查施工進(jìn)度、質(zhì)量和安全。2.施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.建立工程例會制度，定期召開工程例會，協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題。（三）工程變更管理1.施工過程中如需變更工程內(nèi)容，施工單位應(yīng)提出工程變更申請，經(jīng)后勤管理部門、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等審核同意后實(shí)施。2.工程變更應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，包括變更簽證、預(yù)算調(diào)整等。九、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標(biāo)修繕工程質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。（二）質(zhì)量管理措施1.建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量管理職責(zé)。2.加強(qiáng)施工過程質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度。3.對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量符合要求。4.組織工程質(zhì)量驗(yàn)收，包括隱蔽工程驗(yàn)收、分項(xiàng)工程驗(yàn)收、分部工程驗(yàn)收和單位工程驗(yàn)收。十、安全管理（一）安全目標(biāo)確保修繕工程施工過程中無重大安全事故發(fā)生。（二）安全管理措施1.建立安全生產(chǎn)管理制度，明確安全生產(chǎn)職責(zé)。2.加強(qiáng)施工人員安全教育培訓(xùn)，提高安全意識。3.制定安全操作規(guī)程，規(guī)范施工行為。4.加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全檢查，及時消除安全隱患。5.配備必要的安全防護(hù)用品和消防器材。十一、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收申請修繕工程竣工后，施工單位應(yīng)向后勤管理部門提交工程竣工驗(yàn)收申請報(bào)告，并提供相關(guān)竣工資料。（二）驗(yàn)收組織1.后勤管理部門組織使用部門、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對修繕工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對工程質(zhì)量、工程資料等進(jìn)行全面檢查。（三）驗(yàn)收程序1.施工單位匯報(bào)工程建設(shè)情況。2.驗(yàn)收小組實(shí)地查看工程質(zhì)量。3.查閱工程資料。4.驗(yàn)收小組對驗(yàn)收情況進(jìn)行討論，形成驗(yàn)收意見。5.對驗(yàn)收合格的工程出具竣工驗(yàn)收報(bào)告；對驗(yàn)收不合格的工程，提出整改意見，施工單位整改后重新組織驗(yàn)收。十二、檔案管理（一）檔案收集修繕項(xiàng)目實(shí)施過程中，各部門應(yīng)及時收集整理相關(guān)檔案資料，包括立項(xiàng)文件、設(shè)計(jì)圖紙、施工資料、合同文件、驗(yàn)收資料等。（二）檔案整理后勤管理部門負(fù)責(zé)對收集的檔案資料進(jìn)行整理、分類和歸檔，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。（三）檔案保管檔案資料應(yīng)妥善保管，存放于專門的檔案庫房，建立檔案借閱制度，嚴(yán)格控制檔案的借閱和使用。十三、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計(jì)部門定期對修繕項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、預(yù)算執(zhí)行情況、工程質(zhì)量等。2.醫(yī)院內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受群眾對修繕項(xiàng)目的監(jiān)督舉報(bào)。（二）考核評價(jià)1.建立修繕項(xiàng)目