PAGE某某單位招投標內(nèi)控制度[單位名稱]招投標內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強[單位名稱]招投標活動的內(nèi)部控制，規(guī)范招投標行為，防范招投標風險，提高資金使用效益，確保招投標活動合法、合規(guī)、公正、透明，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本單位實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于[單位名稱]所有招投標活動，包括工程建設、貨物采購、服務外包等項目。（三）基本原則1.合法性原則：招投標活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策要求。2.公正性原則：遵循公平、公正的原則，對待所有潛在投標人，不偏袒任何一方。3.公開性原則：招投標信息應全面、及時、準確地公開，確保透明度。4.競爭性原則：通過充分競爭，選擇最優(yōu)的供應商或承包商，以獲得最佳的經(jīng)濟效益和服務質(zhì)量。5.保密性原則：對招投標過程中涉及的商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密。二、招投標組織與職責（一）招投標決策機構成立招投標領導小組，由單位主要領導擔任組長，相關部門負責人為成員。負責審定招投標重大事項，如招標方式、招標范圍、評標標準等，對招投標活動進行全面監(jiān)督和指導。（二）招標執(zhí)行部門指定專門的部門作為招標執(zhí)行部門，負責具體組織實施招投標活動。其職責包括：1.編制招標文件，明確招標項目的技術規(guī)格、商務要求、評標標準等內(nèi)容。2.發(fā)布招標公告，邀請潛在投標人參與投標。3.組織開標、評標活動，記錄相關過程和結果。4.與中標人簽訂合同，并負責合同的履行跟蹤。（三）評標委員會評標委員會由招標人代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成。評標委員會負責對投標文件進行評審，推薦中標候選人或確定中標人。評標委員會成員應具備相關專業(yè)知識和經(jīng)驗，遵守職業(yè)道德，客觀、公正地履行職責。（四）其他部門職責1.法務部門：負責對招投標文件進行合法性審查，提供法律咨詢和支持，處理招投標過程中的法律糾紛。2.財務部門：參與制定評標標準中的價格因素，負責對招投標項目的預算、資金支付等進行審核和監(jiān)督。3.審計部門：對招投標活動進行審計監(jiān)督，檢查招投標程序的合規(guī)性、公正性，以及資金使用的合理性。三、招標環(huán)節(jié)控制（一）招標計劃制定1.根據(jù)單位業(yè)務需求和發(fā)展規(guī)劃，提前制定年度招標計劃，明確招標項目的名稱、內(nèi)容、預算、時間安排等。2.招標計劃應報招投標領導小組審批后實施，并根據(jù)實際情況進行動態(tài)調(diào)整。（二）招標方式選擇1.根據(jù)項目特點和規(guī)模，合理選擇招標方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等。公開招標應通過國家指定的媒介發(fā)布招標公告；邀請招標應向不少于三家具備承擔招標項目能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書。2.采用非公開招標方式的，應符合法律法規(guī)規(guī)定的條件，并經(jīng)招投標領導小組批準。（三）招標文件編制1.招標文件應包括招標公告（或投標邀請書）、投標人須知、評標辦法、合同條款及格式、工程量清單（或貨物清單、服務要求）、技術標準和要求、投標文件格式等內(nèi)容。2.招標文件應明確招標項目的實質(zhì)性要求和條件，不得含有傾向或者排斥潛在投標人的內(nèi)容，不得設定不合理的條件限制或者排斥潛在投標人。3.招標文件編制過程中，應組織相關部門進行會審，確保文件內(nèi)容準確、完整、清晰。（四）招標公告發(fā)布1.公開招標項目的招標公告應在國家指定的媒介上發(fā)布，同時在本單位官方網(wǎng)站等相關平臺進行同步發(fā)布，確保招標信息的廣泛傳播。2.招標公告應包括招標人的名稱和地址、招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。（五）資格預審1.對于需要進行資格預審的項目，應編制資格預審文件，明確資格預審的條件、標準和方法。2.對潛在投標人進行資格審查，審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、財務狀況、信譽等方面。3.資格預審結果應向所有潛在投標人告知，并記錄存檔。四、投標環(huán)節(jié)控制（一）投標報名1.潛在投標人應按照招標公告或投標邀請書的要求，在規(guī)定時間內(nèi)報名參加投標。2.招標執(zhí)行部門應對報名的潛在投標人進行登記，核實其報名資料的完整性和真實性。（二）招標文件獲取1.向符合條件的潛在投標人發(fā)售招標文件，并收取相應的費用。2.提供招標文件的澄清和答疑服務，對潛在投標人提出的疑問及時進行回復，并以書面形式通知所有潛在投標人。（三）投標文件編制與提交1.潛在投標人應按照招標文件的要求編制投標文件，投標文件應包括商務部分、技術部分、價格部分等內(nèi)容。2.投標文件應加蓋投標人公章，并由法定代表人或其授權代表簽字。3.潛在投標人應在規(guī)定的投標截止時間前，將投標文件密封送達指定地點。(四)投標文件接收與保管1.招標執(zhí)行部門應在投標截止時間前，接收所有投標文件，并進行登記和編號。2.對接收的投標文件進行妥善保管，防止文件丟失、損壞或泄露。五、開標環(huán)節(jié)控制（一）開標準備1.開標前，招標執(zhí)行部門應組建開標小組，負責開標現(xiàn)場的組織和管理工作。2.準備開標所需的場地、設備和資料，如開標記錄表格、投影儀等。（二）開標程序1.開標應在招標文件規(guī)定的時間和地點公開進行。開標時，由投標人或其推選的代表檢查投標文件的密封情況，也可以由招標人委托的公證機構進行檢查并公證。2.經(jīng)確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件其他主要內(nèi)容。3.開標過程應進行記錄，并存檔備查。六、評標環(huán)節(jié)控制（一）評標準備1.評標委員會成員應在開標前熟悉招標文件內(nèi)容，了解招標項目目標、技術要求和評標標準等。2.評標委員會成員應簽署評標專家承諾書，承諾遵守評標紀律，客觀、公正地履行職責。（二）評標程序1.評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標辦法進行評標，對投標文件的商務、技術、價格等方面進行綜合評審。2.評標過程中，評標委員會可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內(nèi)容進行澄清或說明，但不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容。3.評標委員會成員應獨立評審，不得相互串通或向招標人、其他評標委員會成員施加不正當影響。（三）評標報告編制1.評標結束后，評標委員會應編寫評標報告，評標報告應包括評標基本情況和數(shù)據(jù)表、評標委員會成員名單、開標記錄、符合要求的投標一覽表、否決投標情況說明、評標標準、評標方法或者評標因素一覽表、經(jīng)評審的價格或者評分比較一覽表、經(jīng)評審的投標人排序、推薦的中標候選人名單與簽訂合同前要處理的事宜、澄清、說明、補正事項紀要等內(nèi)容。2.評標報告應由評標委員會全體成員簽字，并加蓋評標委員會印章。七、定標環(huán)節(jié)控制（一）定標原則根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人名單，按照得分高低順序確定中標人。得分相同的，按照投標報價由低到高順序確定中標人；投標報價也相同的，可以通過抽簽等公平、公正的方式確定中標人。（二）定標決策1.招投標領導小組根據(jù)評標報告和定標原則，對中標候選人進行審議，確定最終中標人。2.中標人確定后，應及時向中標人發(fā)出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人。八、合同簽訂與履行控制（一）合同簽訂準備1.招標執(zhí)行部門應在中標通知書發(fā)出之日起規(guī)定時間內(nèi)（如30天），與中標人進行合同談判，商討合同條款。2.合同談判過程中，應重點關注合同價格、質(zhì)量標準、履行期限、付款方式、違約責任等條款，確保合同條款符合招標文件要求和雙方意愿。（二）合同簽訂1.根據(jù)合同談判結果，起草合同文本，并組織相關部門進行會審。2.合同文本經(jīng)審核通過后，由法定代表人或其授權代表與中標人簽訂合同。合同簽訂應使用統(tǒng)一的合同范本，確保合同內(nèi)容完整、準確、合法。（三）合同履行跟蹤1.合同簽訂后，相關部門應按照合同約定履行各自職責，確保合同順利執(zhí)行。2.建立合同履行跟蹤機制，定期對合同履行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.如遇合同變更、解除等情況，應按照法律法規(guī)和合同約定的程序進行處理，并及時辦理相關手續(xù)。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對招投標活動進行審計監(jiān)督，檢查招投標程序的合規(guī)性、公正性，以及資金使用的合理性。2.紀檢監(jiān)察部門對招投標活動中的違規(guī)違紀行為進行調(diào)查處理，維護招投標活動的正常秩序。（二）外部監(jiān)督1.主動接受上級主管部門、財政部門、審計部門等外部監(jiān)督機構的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關資料和信息。2.對外部監(jiān)督機構提出的意見和建議，應認真整改落實，并及時反饋整改情況。十、檔案管理（一）檔案范圍招投標活動中形成的各類文件、資料，包括招標計劃、招標文件、投標文件、開標記錄、評標報告、中標通知書、合同文本等，均應納入檔案管理范圍。（二）檔案整理與歸檔1.招標執(zhí)行部門應在招投標活動結束后，及時對相關文件資料進行整理、分類和編號。2.將整理好的文件資料移交單位檔案管理部門進行歸檔保存，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。（三）檔案查閱與使用1.建立檔案查閱制度，明確查閱檔