PAGE詢價(jià)采購(gòu)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司詢價(jià)采購(gòu)管理，規(guī)范詢價(jià)采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及下屬單位的詢價(jià)采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：詢價(jià)采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：在詢價(jià)采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保采購(gòu)程序公正透明，不偏袒任何一方。3.效益原則：通過(guò)合理的詢價(jià)采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：識(shí)別、評(píng)估和控制詢價(jià)采購(gòu)過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)活動(dòng)安全可靠。二、詢價(jià)采購(gòu)流程（一）采購(gòu)需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。2.《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)部門審核1.采購(gòu)部門收到《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)需求的合理性、必要性進(jìn)行審核。2.如采購(gòu)需求不符合公司規(guī)定或存在不合理之處，采購(gòu)部門應(yīng)與需求部門溝通協(xié)商，提出修改意見，直至需求合理合規(guī)。（三）詢價(jià)準(zhǔn)備1.采購(gòu)部門根據(jù)審核通過(guò)的采購(gòu)需求，制定詢價(jià)計(jì)劃，明確詢價(jià)的范圍、方式、時(shí)間安排等。2.收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、較強(qiáng)的供應(yīng)能力和合理的價(jià)格水平。3.準(zhǔn)備詢價(jià)文件，詢價(jià)文件應(yīng)包括采購(gòu)需求明細(xì)、技術(shù)規(guī)格要求、報(bào)價(jià)要求、交貨條款、售后服務(wù)條款等內(nèi)容。（四）詢價(jià)發(fā)出1.采購(gòu)部門向至少三家符合條件的潛在供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)文件，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。2.詢價(jià)文件可以通過(guò)郵件、傳真、書面送達(dá)等方式發(fā)送給供應(yīng)商。（五）供應(yīng)商報(bào)價(jià)1.供應(yīng)商應(yīng)按照詢價(jià)文件要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)文件，報(bào)價(jià)文件應(yīng)包括報(bào)價(jià)明細(xì)、技術(shù)方案、售后服務(wù)承諾等內(nèi)容。2.供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)清晰明確，不得含有模糊不清或歧義性的條款。（六）報(bào)價(jià)評(píng)審1.采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括價(jià)格、技術(shù)方案、售后服務(wù)、交貨期等方面。2.評(píng)審人員應(yīng)根據(jù)公司制定的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行綜合評(píng)估，確定中標(biāo)候選人。3.評(píng)審過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)存在明顯不合理或其他問(wèn)題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)。（七）合同簽訂1.根據(jù)報(bào)價(jià)評(píng)審結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商后，采購(gòu)部門應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、采購(gòu)物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交至公司法律部門進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。（八）采購(gòu)執(zhí)行與驗(yàn)收1.采購(gòu)部門按照采購(gòu)合同要求，跟蹤采購(gòu)執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面。3.驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照合同約定支付貨款。三、詢價(jià)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：包括供應(yīng)商資質(zhì)不符、信譽(yù)不佳、供應(yīng)能力不足導(dǎo)致的交貨延遲或質(zhì)量問(wèn)題等。2.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：詢價(jià)過(guò)程中可能出現(xiàn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)不合理、價(jià)格波動(dòng)較大等情況，影響采購(gòu)成本控制。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：合同條款不明確、合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)糾紛等，給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。4.驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確、驗(yàn)收過(guò)程不嚴(yán)格，導(dǎo)致不合格物資入庫(kù)，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核；要求供應(yīng)商提供履約保證金或簽訂擔(dān)保協(xié)議，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。2.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：拓寬詢價(jià)渠道，增加供應(yīng)商數(shù)量，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，定期收集市場(chǎng)價(jià)格信息，為采購(gòu)決策提供參考。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同內(nèi)容明確、合法合規(guī)；建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，加強(qiáng)驗(yàn)收人員培訓(xùn)，提高驗(yàn)收人員的專業(yè)水平和責(zé)任心；對(duì)驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行記錄和存檔，以備查閱。四、詢價(jià)采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)詢價(jià)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)文件的完整性、評(píng)審過(guò)程的公正性等。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)詢價(jià)采購(gòu)工作進(jìn)展情況，接受管理層的監(jiān)督指導(dǎo)。（二）外部審計(jì)1.公司可委托外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)詢價(jià)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，確保采購(gòu)活動(dòng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，公司應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告及時(shí)進(jìn)行整改。五、詢價(jià)采購(gòu)相關(guān)人員職責(zé)（一）采購(gòu)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)詢價(jià)采購(gòu)活動(dòng)的組織實(shí)施，包括采購(gòu)需求收集、詢價(jià)文件編制、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、采購(gòu)執(zhí)行與驗(yàn)收等工作。2.建立和維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。3.跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，及時(shí)處理合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）需求部門職責(zé)1.提出采購(gòu)需求，填寫《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，并對(duì)采購(gòu)需求的合理性、必要性負(fù)責(zé)。2.協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行供應(yīng)商選擇、合同簽訂、驗(yàn)收等工作，提供相關(guān)技術(shù)支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（三）評(píng)審人員職責(zé)1.參與詢價(jià)采購(gòu)報(bào)價(jià)評(píng)審工作，按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行綜合評(píng)估。2.客觀公正地發(fā)表評(píng)審意見，對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)。（四）驗(yàn)收人員職責(zé)1.按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，確保驗(yàn)收結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確。2.對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給采購(gòu)部門，并協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行處理。六、詢價(jià)采購(gòu)檔案管理（一）檔案內(nèi)容詢價(jià)采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)需求申請(qǐng)表、詢價(jià)文件、供應(yīng)商報(bào)價(jià)文件、報(bào)價(jià)評(píng)審記錄、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及其他與詢價(jià)采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的文件資料。（二）檔案管理要求1.采購(gòu)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)詢價(jià)采購(gòu)檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。2