PAGE市動(dòng)監(jiān)所內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所（以下簡(jiǎn)稱“市動(dòng)監(jiān)所”）的各項(xiàng)工作流程，確保動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作依法、公正、透明地開(kāi)展，有效防控動(dòng)物疫病，保障動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護(hù)公共衛(wèi)生安全和社會(huì)穩(wěn)定。（二）制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》《動(dòng)物檢疫管理辦法》《動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督證章標(biāo)志填寫(xiě)及應(yīng)用規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)以及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。（三）適用范圍本制度適用于市動(dòng)監(jiān)所全體工作人員及其所開(kāi)展的動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，包括動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物防疫條件監(jiān)督檢查、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等業(yè)務(wù)活動(dòng)。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保各項(xiàng)工作在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.公正性原則：對(duì)待管理相對(duì)人一視同仁，公平公正地行使監(jiān)督執(zhí)法權(quán)力。3.透明性原則：工作流程、標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果公開(kāi)透明，接受社會(huì)監(jiān)督。4.制衡性原則：通過(guò)合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)相互制約、相互監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)市動(dòng)監(jiān)所設(shè)立所長(zhǎng)室、綜合科、監(jiān)督一科、監(jiān)督二科、檢疫科、法制科等部門，形成分工明確、相互協(xié)作的組織架構(gòu)。（二）職責(zé)分工1.所長(zhǎng)室全面負(fù)責(zé)市動(dòng)監(jiān)所的行政管理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作。組織制定和實(shí)施單位發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃。協(xié)調(diào)與上級(jí)主管部門、其他相關(guān)部門的工作關(guān)系。2.綜合科負(fù)責(zé)單位的文件收發(fā)、檔案管理、會(huì)議組織等行政事務(wù)。承擔(dān)財(cái)務(wù)、物資采購(gòu)、后勤保障等工作。負(fù)責(zé)人事管理、績(jī)效考核等工作。3.監(jiān)督一科負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物飼養(yǎng)、經(jīng)營(yíng)、屠宰、隔離、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的動(dòng)物防疫條件監(jiān)督檢查。對(duì)動(dòng)物飼養(yǎng)場(chǎng)、屠宰場(chǎng)等場(chǎng)所的動(dòng)物疫病防控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。4.監(jiān)督二科負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、加工、貯藏、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督檢查。對(duì)動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全進(jìn)行監(jiān)管，查處違法違規(guī)行為。5.檢疫科負(fù)責(zé)實(shí)施動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作，出具檢疫證明。對(duì)檢疫人員進(jìn)行培訓(xùn)和管理，確保檢疫工作規(guī)范開(kāi)展。做好檢疫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析工作。6.法制科負(fù)責(zé)宣傳動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督法律法規(guī)和政策。審核各類執(zhí)法文書(shū)，組織案件審核和聽(tīng)證。承擔(dān)行政復(fù)議、行政訴訟等法律事務(wù)。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）動(dòng)物防疫條件許可1.申請(qǐng)受理申請(qǐng)人向市動(dòng)監(jiān)所提出動(dòng)物防疫條件許可申請(qǐng)，提交相關(guān)材料。綜合科對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審，符合要求的予以受理，出具受理通知書(shū)；不符合要求的，一次性告知申請(qǐng)人需要補(bǔ)正的材料。2.現(xiàn)場(chǎng)審查監(jiān)督一科組織人員按照動(dòng)物防疫條件標(biāo)準(zhǔn)對(duì)申請(qǐng)場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查。審查人員填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)審查記錄，提出審查意見(jiàn)。3.許可決定法制科對(duì)審查意見(jiàn)進(jìn)行審核，報(bào)所長(zhǎng)審批。準(zhǔn)予許可的，頒發(fā)動(dòng)物防疫條件合格證；不予許可的，書(shū)面通知申請(qǐng)人并說(shuō)明理由。（二）動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫1.報(bào)檢受理貨主或其代理人向檢疫科報(bào)檢，提交報(bào)檢單及相關(guān)資料。檢疫科對(duì)報(bào)檢信息進(jìn)行登記，符合報(bào)檢要求的安排檢疫人員實(shí)施檢疫。2.產(chǎn)地檢疫檢疫人員到飼養(yǎng)場(chǎng)（戶）實(shí)施產(chǎn)地檢疫，按照檢疫規(guī)程對(duì)動(dòng)物進(jìn)行臨床檢查、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)等。合格的出具動(dòng)物檢疫合格證明，對(duì)檢疫情況進(jìn)行記錄。3.屠宰檢疫動(dòng)物進(jìn)入屠宰場(chǎng)后，檢疫人員對(duì)其進(jìn)行宰前檢查和宰后檢驗(yàn)。對(duì)合格的動(dòng)物產(chǎn)品出具動(dòng)物檢疫合格證明，加蓋驗(yàn)訖印章，并做好檢疫記錄。4.檢疫結(jié)果處理對(duì)檢疫不合格的動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品，按照規(guī)定進(jìn)行無(wú)害化處理，并做好記錄。檢疫科定期對(duì)檢疫數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)檢疫工作情況。（三）動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1.監(jiān)督檢查計(jì)劃制定監(jiān)督一科、監(jiān)督二科根據(jù)工作重點(diǎn)和轄區(qū)實(shí)際情況，制定年度動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督檢查計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容包括檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、檢查時(shí)間安排等。2.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查監(jiān)督人員按照檢查計(jì)劃對(duì)相關(guān)場(chǎng)所和單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。檢查人員填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的制作現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。3.案件查處對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，監(jiān)督人員進(jìn)行立案調(diào)查。調(diào)查終結(jié)后，法制科對(duì)案件進(jìn)行審核，提出處理意見(jiàn)，報(bào)所長(zhǎng)審批。依法給予行政處罰的，制作行政處罰決定書(shū)，送達(dá)當(dāng)事人，并做好案件執(zhí)行和結(jié)案工作。四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.定期對(duì)市動(dòng)監(jiān)所面臨的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、行政決策風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等。2.收集相關(guān)信息，如政策變化、投訴舉報(bào)、內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等，作為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣，將風(fēng)險(xiǎn)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)，以便采取針對(duì)性的控制措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)且無(wú)法有效控制的事項(xiàng)，采取放棄或終止相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的方式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：通過(guò)完善制度、加強(qiáng)培訓(xùn)、優(yōu)化流程等措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)：將部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他方，如購(gòu)買保險(xiǎn)、簽訂合作協(xié)議等。4.風(fēng)險(xiǎn)承受：對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)且不影響整體工作的事項(xiàng)，采取承受風(fēng)險(xiǎn)的策略。（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。五、信息與溝通（一）信息收集與整理1.綜合科負(fù)責(zé)收集、整理各類內(nèi)部信息，包括工作動(dòng)態(tài)、財(cái)務(wù)報(bào)表、人事信息等。2.監(jiān)督一科、監(jiān)督二科、檢疫科、法制科等業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)收集、整理各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域的信息，如監(jiān)督檢查數(shù)據(jù)、檢疫結(jié)果、案件處理情況等。3.關(guān)注外部信息，包括法律法規(guī)政策變化、行業(yè)動(dòng)態(tài)、社會(huì)輿情等，由專人負(fù)責(zé)收集和分析。（二）信息傳遞與共享1.建立內(nèi)部信息傳遞渠道，通過(guò)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、內(nèi)部文件、會(huì)議等方式，及時(shí)傳遞信息，確保信息在單位內(nèi)部的暢通。2.對(duì)于涉及多個(gè)科室的工作信息，實(shí)行共享機(jī)制，各科室可根據(jù)工作需要查詢和使用相關(guān)信息。3.加強(qiáng)與上級(jí)主管部門、其他相關(guān)部門以及管理相對(duì)人的信息溝通，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展、反饋問(wèn)題，聽(tīng)取意見(jiàn)和建議。（三）信息安全管理1.制定信息安全管理制度，明確信息安全責(zé)任，確保信息的保密性、完整性和可用性。2.對(duì)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等信息系統(tǒng)進(jìn)行安全防護(hù)，設(shè)置用戶權(quán)限，防止信息泄露和被非法篡改。3.定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，及時(shí)處理安全隱患。六、內(nèi)部監(jiān)督（一）內(nèi)部審計(jì)1.定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)市動(dòng)監(jiān)所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.審計(jì)部門制定審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、內(nèi)容和方法，按照規(guī)定程序?qū)嵤徲?jì)。3.審計(jì)結(jié)束后，出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，督促相關(guān)部門整改落實(shí)。（二）績(jī)效考核1.建立績(jī)效考核制度，對(duì)全體工作人員的工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、工作能力等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.制定科學(xué)合理的績(jī)效考核指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，確保考核結(jié)果客觀公正。3.將績(jī)效考核結(jié)果與薪酬分配、職務(wù)晉升、評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤，激勵(lì)工作人員積極履行職責(zé)。（三）投訴舉報(bào)處理1.設(shè)立投訴舉報(bào)渠道，公布投訴舉報(bào)電話、郵箱等，方便群眾反映問(wèn)題。2.對(duì)收到的投訴舉報(bào)進(jìn)行登記，及時(shí)調(diào)