PAGE街道辦政府采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了規(guī)范街道辦政府采購行為，加強(qiáng)政府采購內(nèi)部控制，提高政府采購資金使用效益，防范采購風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合街道辦實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于街道辦機(jī)關(guān)及所屬各事業(yè)單位、社區(qū)等在政府采購活動中的相關(guān)行為。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.效益性原則：在滿足街道辦工作需要的前提下，追求政府采購資金使用效益最大化。3.公開透明原則：采購過程和結(jié)果應(yīng)公開透明，接受社會監(jiān)督。4.公平競爭原則：為供應(yīng)商提供公平競爭的機(jī)會，確保采購質(zhì)量和效率。5.公正原則：采購活動應(yīng)公正對待所有參與方，維護(hù)各方合法權(quán)益。二、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作任務(wù)和實際需求，于每年規(guī)定時間內(nèi)編制下一年度政府采購預(yù)算。2.政府采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，并按照規(guī)定格式報送街道辦財政部門審核。3.財政部門對各部門報送的政府采購預(yù)算進(jìn)行審核，根據(jù)街道辦財力狀況和工作重點，對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整和匯總，形成街道辦年度政府采購預(yù)算草案，報街道辦領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購項目應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行，不得擅自調(diào)整或變更采購內(nèi)容和預(yù)算金額。2.因特殊情況確需調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定程序報經(jīng)街道辦領(lǐng)導(dǎo)審批，并及時調(diào)整相關(guān)采購計劃。3.采購部門應(yīng)建立政府采購預(yù)算執(zhí)行臺賬，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和統(tǒng)計，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財政部門應(yīng)加強(qiáng)對政府采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，定期對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報。2.審計部門應(yīng)依法對政府采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督，確保政府采購資金使用合法合規(guī)。3.各部門應(yīng)自覺接受財政、審計等部門的監(jiān)督檢查，如實提供相關(guān)資料，積極配合監(jiān)督檢查工作。三、采購組織與實施（一）采購方式1.街道辦政府采購采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式進(jìn)行。2.采購金額達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購；因特殊情況需要采用其他采購方式的，應(yīng)按照規(guī)定程序報經(jīng)財政部門批準(zhǔn)。3.對于采購金額較小、采購項目規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式進(jìn)行采購。（二）采購流程1.采購申請：各部門根據(jù)工作需要，填寫《街道辦政府采購申請表》，詳細(xì)說明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報采購部門。2.采購審批：采購部門對各部門報送的采購申請進(jìn)行審核，符合采購條件的，報街道辦領(lǐng)導(dǎo)審批；不符合采購條件的，及時通知申請部門并說明理由。3.采購文件編制：采購部門根據(jù)采購項目特點和采購方式要求，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、采購需求、采購合同條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。4.發(fā)布采購信息：采購部門通過指定的政府采購信息發(fā)布媒體發(fā)布采購信息，邀請符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)或談判。5.開標(biāo)、評標(biāo)或談判：采購部門按照規(guī)定的時間和地點組織開標(biāo)、評標(biāo)或談判活動。開標(biāo)、評標(biāo)或談判過程應(yīng)嚴(yán)格按照采購文件規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保公平、公正、公開。6.確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商：評標(biāo)委員會或談判小組根據(jù)評標(biāo)或談判結(jié)果，推薦中標(biāo)或成交候選人，采購部門按照規(guī)定程序確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商，并向其發(fā)出中標(biāo)或成交通知書。7.簽訂采購合同：采購部門與中標(biāo)或成交供應(yīng)商按照中標(biāo)或成交通知書的內(nèi)容簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式等內(nèi)容。8.采購驗收：采購項目完成后，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。驗收合格的，辦理資金支付手續(xù)；驗收不合格的，按照合同約定追究供應(yīng)商責(zé)任。（三）采購組織與實施的職責(zé)分工1.采購部門：負(fù)責(zé)政府采購活動的組織和實施，包括采購申請受理、采購文件編制、采購信息發(fā)布、開標(biāo)、評標(biāo)或談判組織、中標(biāo)或成交供應(yīng)商確定、采購合同簽訂等工作。2.財政部門：負(fù)責(zé)政府采購預(yù)算審核、采購方式審批、采購資金支付管理等工作。3.審計部門：負(fù)責(zé)政府采購活動的審計監(jiān)督工作。4.使用部門：負(fù)責(zé)提出采購申請，參與采購項目驗收等工作。四、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門應(yīng)在中標(biāo)或成交通知書發(fā)出之日起規(guī)定時間內(nèi)，與中標(biāo)或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)和采購文件的要求，不得擅自變更或補(bǔ)充合同內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本送財政部門備案。（二）合同履行1.采購部門和使用部門應(yīng)按照采購合同約定，督促供應(yīng)商履行合同義務(wù)，確保采購項目按時、按質(zhì)、按量完成。2.供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定的時間、地點、方式等履行交貨或服務(wù)義務(wù)。如因特殊情況需要變更合同內(nèi)容的，應(yīng)提前書面通知采購部門，并經(jīng)采購部門同意后簽訂補(bǔ)充合同。3.在合同履行過程中，如發(fā)生合同糾紛，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以按照合同約定的爭議解決方式進(jìn)行處理。（三）合同驗收1.采購項目完成后，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括采購項目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、性能指標(biāo)等。2.驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認(rèn)驗收結(jié)果。驗收合格的，采購部門應(yīng)出具驗收合格證明；驗收不合格的，采購部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或重新采購。3.采購部門應(yīng)將驗收報告及時送財政部門備案。（四）合同付款1.采購資金支付應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定和財政資金支付管理規(guī)定執(zhí)行。2.采購部門應(yīng)根據(jù)合同履行情況和驗收結(jié)果，填寫《街道辦政府采購資金支付申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報財政部門審核。3.財政部門對采購資金支付申請進(jìn)行審核，審核無誤后按照規(guī)定程序辦理資金支付手續(xù)。五、采購監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.街道辦應(yīng)建立健全政府采購內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對政府采購活動的全過程監(jiān)督。2.審計部門應(yīng)定期對政府采購項目進(jìn)行審計監(jiān)督，重點檢查采購程序是否合規(guī)、采購資金使用是否合理、采購合同履行是否到位等。3.財政部門應(yīng)加強(qiáng)對政府采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正采購過程中存在的問題。4.采購部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督制度，加強(qiáng)對采購人員的管理和監(jiān)督，確保采購人員廉潔自律、依法履職。（二）外部監(jiān)督1.街道辦政府采購活動應(yīng)接受社會監(jiān)督，采購信息應(yīng)及時在指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公開披露。2.供應(yīng)商認(rèn)為采購活動存在違法違規(guī)行為的，可以向街道辦或相關(guān)部門提出質(zhì)疑或投訴。街道辦或相關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)定程序及時處理供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。（三）責(zé)任追究1.對于在政府采購活動中違反法律法規(guī)和本制度規(guī)定的單位和個人，應(yīng)依法追究其責(zé)任。2.采購人員如有違反廉潔自律規(guī)定、濫用職權(quán)、玩忽職守等行為的，應(yīng)給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。3.供應(yīng)商如有提供虛假材料、串通投標(biāo)、惡意低價中標(biāo)等違法違規(guī)行為的，應(yīng)按照規(guī)定給予處罰，并列入不良行為記錄名單；情節(jié)嚴(yán)重的，禁止其參加街道辦政府采購活動。六、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.政府采購檔案應(yīng)包括采購項目申請文件、采購文件、采購合同、開標(biāo)評標(biāo)記錄、驗收報告、資金支付憑證等與采購活動相關(guān)的各類文件資料。2.采購檔案應(yīng)按照項目進(jìn)行分類整理，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、清晰。（二）檔案保管1.采購部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)政府采購檔案的保管工作，建立檔案保管制度，確保檔案安全。2.政府采購檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）檔案查閱1.