PAGE醫(yī)院招投標(biāo)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院招投標(biāo)活動的內(nèi)部控制，規(guī)范招投標(biāo)行為，防范招投標(biāo)風(fēng)險，提高資金使用效益，確保醫(yī)院各項工作合法、合規(guī)、有序開展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合醫(yī)院實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有涉及物資采購、工程建設(shè)、服務(wù)外包等項目的招投標(biāo)活動。（三）基本原則1.合法性原則：招投標(biāo)活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保程序合法、內(nèi)容合規(guī)。2.公正性原則：遵循公平、公正的原則，對待所有投標(biāo)方，不偏袒、不歧視，保證招投標(biāo)過程和結(jié)果的公正性。3.公開性原則：招投標(biāo)信息應(yīng)全面、及時、準(zhǔn)確地公開，保證投標(biāo)方能夠平等獲取信息，參與公平競爭。4.擇優(yōu)性原則：通過綜合評審，選擇最符合醫(yī)院需求、性價比最高、信譽(yù)良好的投標(biāo)方，確保項目質(zhì)量和效益。5.保密性原則：在招投標(biāo)過程中，涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、招投標(biāo)組織與職責(zé)（一）招投標(biāo)管理委員會1.組成：由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)專家等組成。2.職責(zé)審議醫(yī)院招投標(biāo)工作的重大事項，包括招投標(biāo)政策、制度、流程的制定與修訂。對重大招投標(biāo)項目進(jìn)行決策，審核項目預(yù)算、招標(biāo)方式、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵內(nèi)容。監(jiān)督招投標(biāo)活動的全過程，協(xié)調(diào)解決招投標(biāo)過程中出現(xiàn)的重大問題。（二）招投標(biāo)工作小組1.組成：由招標(biāo)采購部門牽頭，相關(guān)職能部門（如財務(wù)、審計、法務(wù)、使用科室等）人員參與。2.職責(zé)負(fù)責(zé)具體招投標(biāo)項目的組織實施，包括編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、組織開標(biāo)評標(biāo)等工作。對投標(biāo)方進(jìn)行資格審查，收集、整理投標(biāo)文件，組織評標(biāo)委員會進(jìn)行評審。與中標(biāo)方簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的協(xié)調(diào)與監(jiān)督。整理、歸檔招投標(biāo)文件資料，建立招投標(biāo)項目檔案。（三）評標(biāo)委員會1.組成：由醫(yī)院內(nèi)部的專業(yè)技術(shù)專家、經(jīng)濟(jì)專家以及相關(guān)職能部門人員組成，成員人數(shù)為單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。2.職責(zé)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，提出評審意見。向招投標(biāo)工作小組推薦中標(biāo)候選人，協(xié)助招投標(biāo)工作小組確定中標(biāo)方。對評標(biāo)過程和結(jié)果負(fù)責(zé)，保證評標(biāo)結(jié)果的公正性和客觀性。三、招投標(biāo)流程（一）項目申請與審批1.使用科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《招投標(biāo)項目申請表》，詳細(xì)說明項目名稱、內(nèi)容、預(yù)算、技術(shù)要求、時間要求等信息，并提交至歸口管理部門。2.歸口管理部門對項目申請進(jìn)行初審，審核項目的必要性、可行性、合規(guī)性等，簽署意見后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項目情況進(jìn)行審批，重大項目需提交招投標(biāo)管理委員會審議通過。（二）招標(biāo)前期準(zhǔn)備1.招投標(biāo)工作小組根據(jù)審批通過的項目申請，組建項目招標(biāo)工作團(tuán)隊，明確各成員職責(zé)。2.開展市場調(diào)研，了解同類產(chǎn)品或服務(wù)的市場價格、質(zhì)量、供應(yīng)商等情況，為編制招標(biāo)文件提供參考。3.編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。招標(biāo)文件應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保公平、公正、公開。（三）招標(biāo)公告發(fā)布1.根據(jù)項目特點和要求，選擇合適的招標(biāo)方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等。2.通過醫(yī)院官網(wǎng)及其他指定媒體發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括項目名稱、招標(biāo)方式、招標(biāo)人、招標(biāo)項目概況、投標(biāo)人資格要求、獲取招標(biāo)文件的時間和方式、投標(biāo)截止時間和開標(biāo)時間等信息。（四）投標(biāo)報名與資格審查1.潛在投標(biāo)方在規(guī)定時間內(nèi)報名，提交報名資料，包括營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、法定代表人授權(quán)書等。2.招投標(biāo)工作小組對報名投標(biāo)方進(jìn)行資格審查，核實其提供資料的真實性、完整性和有效性，確定符合資格要求的投標(biāo)方名單。（五）招標(biāo)文件發(fā)放1.向資格審查合格的投標(biāo)方發(fā)放招標(biāo)文件，并收取一定金額的招標(biāo)文件工本費。2.組織投標(biāo)方進(jìn)行現(xiàn)場踏勘或答疑會，解答投標(biāo)方對招標(biāo)文件的疑問，確保投標(biāo)方對項目要求有清晰的理解。（六）投標(biāo)文件編制與提交1.投標(biāo)方按照招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，內(nèi)容應(yīng)包括商務(wù)部分、技術(shù)部分、價格部分等，確保投標(biāo)文件的真實性、完整性和有效性。2.投標(biāo)方在規(guī)定的投標(biāo)截止時間前，將投標(biāo)文件密封送達(dá)指定地點。（七）開標(biāo)1.招投標(biāo)工作小組按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間和地點組織開標(biāo)會議，邀請所有投標(biāo)方代表參加。2.開標(biāo)時，由工作人員當(dāng)眾拆封投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)方名稱、投標(biāo)價格、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等。（八）評標(biāo)1.開標(biāo)結(jié)束后，評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審。評標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格保密，評標(biāo)委員會成員不得與外界有任何形式的接觸。2.評標(biāo)委員會成員對投標(biāo)文件進(jìn)行獨立評審，填寫評審意見和評分表，按照得分高低推薦中標(biāo)候選人。（九）中標(biāo)公示與通知1.招投標(biāo)工作小組根據(jù)評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人，確定中標(biāo)方，并在醫(yī)院官網(wǎng)及其他指定媒體上進(jìn)行中標(biāo)公示，公示期不得少于[X]個工作日。2.公示無異議后，向中標(biāo)方發(fā)出中標(biāo)通知書，同時通知未中標(biāo)方。（十）合同簽訂1.中標(biāo)方在收到中標(biāo)通知書后的規(guī)定時間內(nèi)，與醫(yī)院簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件一致，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、項目內(nèi)容、價格、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.合同簽訂后，由招投標(biāo)工作小組將合同副本送財務(wù)、審計、法務(wù)等部門備案。四、招投標(biāo)風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.法律風(fēng)險：招投標(biāo)活動不符合法律法規(guī)要求，可能導(dǎo)致合同無效、受到行政處罰等法律后果。2.合規(guī)風(fēng)險：違反醫(yī)院內(nèi)部招投標(biāo)制度和流程，可能引發(fā)內(nèi)部管理混亂、決策失誤等問題。3.串通投標(biāo)風(fēng)險：投標(biāo)方之間相互串通，抬高或壓低投標(biāo)價格，損害醫(yī)院利益。4.圍標(biāo)風(fēng)險：個別投標(biāo)方通過操縱其他投標(biāo)方參與投標(biāo)，以達(dá)到中標(biāo)目的。5.評標(biāo)風(fēng)險：評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不科學(xué)、評標(biāo)過程不公正，可能導(dǎo)致選擇的中標(biāo)方不符合項目要求。6.合同風(fēng)險：合同條款不明確、權(quán)利義務(wù)不對等，可能在合同履行過程中引發(fā)糾紛。（二）風(fēng)險評估1.對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，確定風(fēng)險等級，將風(fēng)險分為高、中、低三個等級。（三）風(fēng)險應(yīng)對措施1.法律風(fēng)險應(yīng)對：加強(qiáng)對法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，確保招投標(biāo)活動嚴(yán)格遵守法律法規(guī)要求。在招標(biāo)文件編制、評標(biāo)過程、合同簽訂等環(huán)節(jié)，進(jìn)行合法性審查，避免出現(xiàn)法律漏洞。2.合規(guī)風(fēng)險應(yīng)對：嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院內(nèi)部招投標(biāo)制度和流程，加強(qiáng)對招投標(biāo)活動的全過程監(jiān)督。定期對制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。3.串通投標(biāo)風(fēng)險應(yīng)對：加強(qiáng)對投標(biāo)方的資格審查，建立投標(biāo)方誠信檔案。在評標(biāo)過程中，加強(qiáng)對投標(biāo)文件的分析和比較，發(fā)現(xiàn)串通投標(biāo)跡象及時調(diào)查處理。4.圍標(biāo)風(fēng)險應(yīng)對：采用多種方式確定投標(biāo)方名單，避免單一來源邀請投標(biāo)。加強(qiáng)對投標(biāo)過程的監(jiān)控，防止圍標(biāo)行為發(fā)生。5.評標(biāo)風(fēng)險應(yīng)對：制定科學(xué)合理的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，確保評標(biāo)過程公正、公平。加強(qiáng)對評標(biāo)委員會成員的培訓(xùn)和管理，提高其評標(biāo)能力和公正性。6.合同風(fēng)險應(yīng)對：在合同簽訂前，組織財務(wù)、審計、法務(wù)等部門對合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款明確、權(quán)利義務(wù)對等。加強(qiáng)合同履行過程中的監(jiān)督和管理，及時處理合同糾紛。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對醫(yī)院招投標(biāo)項目進(jìn)行審計，檢查招投標(biāo)程序的合法性、合規(guī)性，以及項目資金的使用效益。2.紀(jì)檢監(jiān)察部門對招投標(biāo)活動進(jìn)行全程監(jiān)督，受理有關(guān)招投標(biāo)方面的投訴舉報，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)行為。（二）外部監(jiān)督接受上級主管部門、財政部門、審計部門等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。（三）檢查內(nèi)容1.招投標(biāo)項目的審批程序是否合規(guī)，項目申請資料是否齊全、真實。2.招標(biāo)文件的編制是否符合法律法規(guī)和醫(yī)院要求，招標(biāo)公告發(fā)布是否及時、準(zhǔn)確。3.投標(biāo)報名與資格審查工作是否嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，有無違規(guī)操作。4.開標(biāo)、評標(biāo)過程是否公正、公平透明，評標(biāo)結(jié)果是否合理。5.中標(biāo)公示是否符合要求，中標(biāo)通知書發(fā)放是否及時。6.合同簽訂是否規(guī)范，合同執(zhí)行情況是否良好。（四）檢查結(jié)果處理1.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真分析問題原因，制定整改措施，按時完成整改任務(wù)，并將整改情況書面報告檢查部門。3.對整改不力或拒不整改的部門和個人，按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、信息管理與檔案管理（一）信息管理1.建立醫(yī)院招投標(biāo)信息管理系統(tǒng)，對招投標(biāo)項目的全過程信息進(jìn)行記錄和管理，包括項目申請、招標(biāo)公告、投標(biāo)報名、開標(biāo)評標(biāo)、中標(biāo)公示、合同簽訂等環(huán)節(jié)的信息。2.通過信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)招投標(biāo)信息的實時查詢、統(tǒng)計分析和共享，為醫(yī)院管理決策提供數(shù)據(jù)支持。3.加強(qiáng)對招投標(biāo)信息的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止信息泄露和非法訪問。（二）檔案管理1.招投標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔招投標(biāo)項目的各類文件資料，包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報告、中標(biāo)通知書、合同等。2.檔案資料應(yīng)按照項目類別和時間順序進(jìn)行分類整理，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。3.建立招投標(biāo)項目檔案管理制度