PAGE派駐紀(jì)檢組內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)派駐紀(jì)檢組的內(nèi)部管理，規(guī)范工作流程，防范廉政風(fēng)險，確保紀(jì)檢工作依法依規(guī)、高效有序開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于派駐紀(jì)檢組全體工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和黨內(nèi)紀(jì)律規(guī)定，確保紀(jì)檢工作在法治軌道上運(yùn)行。2.全面性原則：涵蓋紀(jì)檢工作的各個環(huán)節(jié)，包括監(jiān)督檢查、案件查辦、信訪舉報(bào)處理等，不留死角。3.制衡性原則：合理設(shè)置崗位，明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)紀(jì)檢工作形勢和任務(wù)的變化，及時調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)派駐紀(jì)檢組設(shè)組長一名，副組長若干名，下設(shè)若干職能科室，如監(jiān)督檢查室、案件審查室、信訪舉報(bào)室等。（二）職責(zé)分工1.組長職責(zé)全面負(fù)責(zé)派駐紀(jì)檢組的工作，主持制定工作計(jì)劃和工作制度。組織協(xié)調(diào)紀(jì)檢組與駐在部門及其他相關(guān)單位的工作關(guān)系。對重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，審核重要文件和報(bào)告。2.副組長職責(zé)協(xié)助組長開展工作，分管相關(guān)職能科室。負(fù)責(zé)組織實(shí)施分管領(lǐng)域的紀(jì)檢工作，督促檢查工作落實(shí)情況。參與重要案件的查辦和重大問題的研究處理。3.職能科室職責(zé)監(jiān)督檢查室：負(fù)責(zé)對駐在部門及其所屬單位遵守黨的紀(jì)律和國家法律法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。制定監(jiān)督檢查計(jì)劃，組織開展專項(xiàng)檢查和日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。案件審查室：負(fù)責(zé)對涉嫌違紀(jì)違法問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。按照規(guī)定程序立案、取證、審查，提出處理意見，確保案件查辦事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備。信訪舉報(bào)室：負(fù)責(zé)受理對駐在部門及其工作人員的信訪舉報(bào)。對舉報(bào)線索進(jìn)行登記、分類、分析，及時移送相關(guān)科室進(jìn)行處理，并做好反饋和保密工作。三、監(jiān)督檢查工作流程（一）計(jì)劃制定每年年初，監(jiān)督檢查室根據(jù)上級紀(jì)檢部門的工作部署和駐在部門的實(shí)際情況，制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、范圍、方式和時間安排。計(jì)劃經(jīng)組長審核后報(bào)上級紀(jì)檢部門備案，并向駐在部門通報(bào)。（二）檢查實(shí)施1.準(zhǔn)備階段：成立檢查組，明確檢查人員分工。收集與檢查內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)、政策文件、規(guī)章制度等資料，制定檢查工作方案和檢查表。提前通知駐在部門檢查的時間、內(nèi)容和要求，要求其做好自查自糾工作，并準(zhǔn)備相關(guān)資料。2.檢查階段：檢查組通過聽取匯報(bào)、查閱資料、個別談話、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查等方式，對駐在部門及其所屬單位進(jìn)行全面檢查。檢查過程中要做好記錄，收集相關(guān)證據(jù)材料，確保檢查工作的真實(shí)性和客觀性。3.匯總分析：檢查結(jié)束后，檢查組對檢查情況進(jìn)行匯總分析，梳理存在問題，形成檢查報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括檢查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、處理建議等。（三）結(jié)果反饋與整改跟蹤1.結(jié)果反饋：檢查報(bào)告經(jīng)組長審核后，向駐在部門反饋檢查結(jié)果。反饋時要明確指出存在的問題，提出整改要求和期限，并要求駐在部門在規(guī)定時間內(nèi)報(bào)送整改方案。2.整改跟蹤：監(jiān)督檢查室負(fù)責(zé)對駐在部門的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。定期了解整改工作進(jìn)展，督促駐在部門按時完成整改任務(wù)。對整改不力的，要嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。整改結(jié)束后，駐在部門要提交整改報(bào)告，監(jiān)督檢查室對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，將整改情況向上級紀(jì)檢部門報(bào)告；驗(yàn)收不合格的，要求駐在部門繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。四、案件查辦工作流程（一）線索受理信訪舉報(bào)室對收到的信訪舉報(bào)線索進(jìn)行認(rèn)真登記和初步審查。對屬于紀(jì)檢組受理范圍且線索清晰、具有可查性的，予以受理；對不屬于受理范圍或線索不明確、缺乏可查性的，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理，并及時向舉報(bào)人反饋。（二）線索評估與處置1.線索評估：案件審查室對受理的線索進(jìn)行評估，分析線索的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性和可查性，確定線索的處置方式。2.線索處置：根據(jù)評估結(jié)果，對線索分別采取談話函詢、初步核實(shí)、暫存待查、予以了結(jié)等方式進(jìn)行處置。對需要初步核實(shí)的線索，制定初步核實(shí)方案，報(bào)組長審批后組織實(shí)施。（三）立案審查1.立案審批：經(jīng)過初步核實(shí)，對確有違紀(jì)違法事實(shí)需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的，案件審查室撰寫立案呈批報(bào)告，報(bào)組長審批。經(jīng)批準(zhǔn)立案的，制作立案決定書。2.審查調(diào)查：成立審查調(diào)查組，制定審查調(diào)查方案。審查調(diào)查人員嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)查取證，收集證據(jù)材料，與被審查調(diào)查人談話，制作談話筆錄等。調(diào)查過程中要嚴(yán)格遵守辦案紀(jì)律，確保審查調(diào)查工作的合法性和公正性。3.案件審理：案件審查結(jié)束后，案件審查室將案件材料移送案件審理室進(jìn)行審理。案件審理室對案件的事實(shí)、證據(jù)、定性、處理等進(jìn)行全面審核，提出審理意見。對重大復(fù)雜案件，要組織集體審議。（四）處分執(zhí)行1.處分決定下達(dá)：根據(jù)案件審理意見，經(jīng)組長審批后，下達(dá)處分決定。處分決定要及時送達(dá)被處分人及其所在單位，并宣布執(zhí)行。2.處分執(zhí)行監(jiān)督：案件審查室負(fù)責(zé)對處分決定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。督促被處分人所在單位按照處分決定落實(shí)相關(guān)待遇調(diào)整、職務(wù)任免等事項(xiàng)，并將執(zhí)行情況及時報(bào)告紀(jì)檢組。對不執(zhí)行或拖延執(zhí)行處分決定的，要嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。五、信訪舉報(bào)工作流程（一）舉報(bào)受理信訪舉報(bào)室設(shè)立專門的舉報(bào)電話、郵箱和舉報(bào)信箱，安排專人負(fù)責(zé)接聽舉報(bào)電話、查收舉報(bào)郵件和信件。對收到的舉報(bào)信息進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄舉報(bào)人姓名、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等。（二）舉報(bào)分類與處理1.舉報(bào)分類：根據(jù)舉報(bào)內(nèi)容，對舉報(bào)線索進(jìn)行分類，分為業(yè)務(wù)范圍內(nèi)舉報(bào)和業(yè)務(wù)范圍外舉報(bào)；對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)舉報(bào)，再根據(jù)問題性質(zhì)分為違紀(jì)問題舉報(bào)、違法問題舉報(bào)等。2.處理方式：對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的舉報(bào)線索，按照案件查辦工作流程進(jìn)行處理；對業(yè)務(wù)范圍外的舉報(bào)線索，及時告知舉報(bào)人向相關(guān)部門反映，并做好解釋工作。對不屬于紀(jì)檢組受理范圍但涉及黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的問題，要及時向駐在部門黨委（黨組）通報(bào)。（三）舉報(bào)反饋與保密1.舉報(bào)反饋：對實(shí)名舉報(bào)的，在規(guī)定時間內(nèi)將舉報(bào)受理情況、處理結(jié)果等及時反饋給舉報(bào)人。反饋方式可以采取電話、書面等形式，確保舉報(bào)人了解舉報(bào)處理進(jìn)展。2.保密措施：嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，對舉報(bào)人的姓名、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等信息予以保密。在舉報(bào)受理、處理過程中，嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人信息。對違反保密規(guī)定的，要嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。六、內(nèi)部監(jiān)督與制約機(jī)制（一）崗位分離與制約明確各崗位的職責(zé)權(quán)限，實(shí)行崗位分離制度。監(jiān)督檢查、案件查辦、信訪舉報(bào)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作人員不得相互兼任。在案件查辦過程中，調(diào)查人員與審理人員要相互分離，確保案件處理的公正性。（二）集體決策與審議對重大案件查辦、重要監(jiān)督檢查事項(xiàng)、重要信訪舉報(bào)處理等，要實(shí)行集體決策和審議制度。通過召開組務(wù)會、專題會議等形式，充分聽取各方面意見，集體研究決定相關(guān)事項(xiàng)，防止個人獨(dú)斷專行。（三）內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督定期對派駐紀(jì)檢組的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用等情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)工作由專門的審計(jì)人員負(fù)責(zé)，審計(jì)結(jié)果要向組長報(bào)告，并在一定范圍內(nèi)公開。同時，加強(qiáng)對紀(jì)檢干部遵守紀(jì)律和工作制度情況的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正處理。七、教育培訓(xùn)與考核評價（一）教育培訓(xùn)1.培訓(xùn)計(jì)劃：制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方式和時間安排。培訓(xùn)內(nèi)容包括政治理論、紀(jì)檢業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)、職業(yè)道德等。2.培訓(xùn)方式：采取集中培訓(xùn)、專題講座、在線學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)研討、案例分析、實(shí)地考察等多種方式開展教育培訓(xùn)，提高紀(jì)檢干部的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。3.培訓(xùn)效果評估：建立培訓(xùn)效果評估機(jī)制，通過考試、撰寫心得體會、工作實(shí)踐檢驗(yàn)等方式，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。根據(jù)評估結(jié)果，及時調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量。（二）考核評價1.考核內(nèi)容：對紀(jì)檢干部的考核內(nèi)容包括德、能、勤、績、廉等方面。重點(diǎn)考核工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、紀(jì)律作風(fēng)等情況。2.考核方式：采取平時考核與年度考核相結(jié)合的方式。平時考核主要記錄紀(jì)檢干部日常工作表現(xiàn)、任務(wù)完成情況等；年度考核在平時考核的基礎(chǔ)上，通過個人述職、民主測評、領(lǐng)導(dǎo)評價等方式進(jìn)行全面考核。3.考核結(jié)果運(yùn)用：將考核結(jié)果與紀(jì)檢干部的評先評優(yōu)、職務(wù)晉升、獎勵懲戒等掛鉤。對考核優(yōu)秀的干部給予表彰獎勵，對考核不稱職的干部進(jìn)行批評教育、誡勉談話或組織調(diào)整。八、信息化建設(shè)與檔案管理（一）信息化建設(shè)1.建立紀(jì)檢工作信息系統(tǒng)：利用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立涵蓋監(jiān)督檢查、案件查辦、信訪舉報(bào)、內(nèi)部管理等功能的紀(jì)檢工作信息系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)信息的實(shí)時錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析和共享，提高工作效率和信息化水平。2.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理：制定網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，加強(qiáng)對紀(jì)檢工作信息系統(tǒng)的安全防護(hù)。設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設(shè)備，定期進(jìn)行安全檢查和漏洞修復(fù)，防止信息泄露和網(wǎng)絡(luò)攻擊。（二）檔案管理1.檔案分類與歸檔：對紀(jì)檢工作中形成的文件、資料、案件卷宗等進(jìn)行分類整理，按照檔案管理規(guī)定及時歸檔。檔案類別包括文書檔案、案件檔案、信訪檔案等。2.檔案保管與利