PAGE醫(yī)院信息管理內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院信息管理，規(guī)范信息處理流程，防范信息風(fēng)險(xiǎn)，確保醫(yī)院信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，保障醫(yī)院業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部涉及信息管理的所有部門、崗位及人員，包括但不限于信息中心、臨床科室、醫(yī)技科室、行政管理部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的信息管理標(biāo)準(zhǔn)，確保醫(yī)院信息管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋醫(yī)院信息管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括信息系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、傳輸、使用、維護(hù)及安全管理等，不留管理死角。3.制衡性原則：在信息管理流程中，合理設(shè)置崗位，明確職責(zé)權(quán)限，使各崗位之間相互監(jiān)督、相互制約，防止權(quán)力濫用和信息泄露。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)及信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整和完善信息管理內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在確保信息管理安全有效的前提下，合理控制信息管理成本，提高信息資源利用效率，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的平衡。二、信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)控制（一）系統(tǒng)規(guī)劃與立項(xiàng)1.醫(yī)院信息中心應(yīng)根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃。規(guī)劃應(yīng)明確系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)、功能模塊、技術(shù)架構(gòu)、實(shí)施進(jìn)度及預(yù)算等內(nèi)容。2.信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)前，需進(jìn)行充分的可行性研究和論證。論證內(nèi)容包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、操作可行性及對(duì)醫(yī)院業(yè)務(wù)流程的影響等?？尚行匝芯繄?bào)告應(yīng)提交醫(yī)院決策層審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可立項(xiàng)。（二）系統(tǒng)選型與采購1.成立系統(tǒng)選型小組，成員包括信息中心專業(yè)人員、業(yè)務(wù)部門代表、財(cái)務(wù)人員及法律專家等。選型小組負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)上的信息系統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)研、評(píng)估和選型。2.在選型過程中，應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的功能、性能、安全性、穩(wěn)定性、兼容性、可擴(kuò)展性以及供應(yīng)商的信譽(yù)、技術(shù)支持能力等因素。對(duì)擬采購的系統(tǒng)進(jìn)行多維度比較，選擇最適合醫(yī)院需求的產(chǎn)品。3.采購信息系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照醫(yī)院采購管理制度執(zhí)行。簽訂采購合同前，需對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，明確雙方權(quán)利義務(wù)，保障醫(yī)院利益。（三）系統(tǒng)實(shí)施與驗(yàn)收1.信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確各階段工作任務(wù)、責(zé)任人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)。嚴(yán)格按照實(shí)施計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成。2.建立項(xiàng)目溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，信息中心與業(yè)務(wù)部門之間應(yīng)保持密切溝通，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。定期召開項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)會(huì)，向醫(yī)院管理層匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。3.系統(tǒng)建設(shè)完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試、數(shù)據(jù)遷移及用戶培訓(xùn)等。驗(yàn)收合格后方可正式投入使用。（四）系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)1.信息中心應(yīng)建立完善的系統(tǒng)維護(hù)管理制度，明確系統(tǒng)維護(hù)人員的職責(zé)和工作流程。定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題。2.制定系統(tǒng)備份與恢復(fù)策略，定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的有效性驗(yàn)證。確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)，保障醫(yī)院業(yè)務(wù)的連續(xù)性。3.根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展和信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)。升級(jí)前應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試和評(píng)估，確保升級(jí)過程安全可靠，不影響醫(yī)院正常業(yè)務(wù)運(yùn)行。三、信息安全管理控制（一）安全策略制定1.信息中心應(yīng)制定信息安全策略，明確信息安全目標(biāo)、原則和措施。安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)安全、用戶安全等方面內(nèi)容。2.定期對(duì)信息安全策略進(jìn)行評(píng)估和修訂，確保其與醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展和信息技術(shù)發(fā)展相適應(yīng)，有效防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.建立醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等。對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)行嚴(yán)格控制，限制外部非法訪問，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行。對(duì)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、IP地址分配等進(jìn)行規(guī)范管理，防止網(wǎng)絡(luò)安全漏洞。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.加強(qiáng)數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)標(biāo)識(shí)。針對(duì)不同級(jí)別的數(shù)據(jù)，采取相應(yīng)的安全保護(hù)措施，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。2.建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的異地位置。制定數(shù)據(jù)恢復(fù)演練計(jì)劃，定期進(jìn)行演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠快速恢復(fù)。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，根據(jù)用戶崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，授予相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。對(duì)數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行審計(jì)和記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常訪問行為。（四）系統(tǒng)安全管理1.加強(qiáng)信息系統(tǒng)賬號(hào)管理，建立用戶賬號(hào)申請(qǐng)、審批、使用和注銷流程。定期對(duì)用戶賬號(hào)進(jìn)行清理，刪除不再使用的賬號(hào)。2.對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全配置管理，及時(shí)更新系統(tǒng)安全補(bǔ)丁，關(guān)閉不必要的系統(tǒng)服務(wù)和端口。定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞。3.建立信息系統(tǒng)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)系統(tǒng)操作日志進(jìn)行審計(jì)和分析。通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。（五）用戶安全管理1.加強(qiáng)用戶安全意識(shí)培訓(xùn)，定期組織醫(yī)院?jiǎn)T工參加信息安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)、密碼安全等。2.用戶應(yīng)妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。定期更換密碼，設(shè)置強(qiáng)密碼，包含字母、數(shù)字和特殊字符。3.對(duì)涉及信息管理的外部合作單位和人員，簽訂信息安全保密協(xié)議，明確其在信息安全方面的責(zé)任和義務(wù)。加強(qiáng)對(duì)外部人員的信息安全管理，確保其在授權(quán)范圍內(nèi)使用醫(yī)院信息。四、信息使用與隱私保護(hù)控制（一）信息使用規(guī)范1.醫(yī)院?jiǎn)T工應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限和流程使用醫(yī)院信息系統(tǒng)及相關(guān)數(shù)據(jù)。嚴(yán)禁越權(quán)訪問和使用信息，不得擅自修改、刪除或泄露信息。2.在信息使用過程中，應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，確保信息的使用目的與醫(yī)院業(yè)務(wù)相關(guān)，不得用于非法或不正當(dāng)用途。（二）信息共享與交換1.建立醫(yī)院信息共享機(jī)制，明確信息共享的范圍、流程和責(zé)任。在確保信息安全和患者隱私的前提下，促進(jìn)醫(yī)院內(nèi)部各部門之間的信息共享，提高工作效率和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。2.與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息共享與交換時(shí)，應(yīng)簽訂信息共享協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和信息安全責(zé)任。對(duì)共享的信息進(jìn)行嚴(yán)格管理，防止信息泄露和濫用。（三）患者隱私保護(hù)1.嚴(yán)格遵守國家關(guān)于患者隱私保護(hù)的法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)患者個(gè)人信息的保護(hù)。在信息采集、存儲(chǔ)、傳輸、使用等過程中，采取必要的技術(shù)和管理措施，確?；颊唠[私信息不被泄露。2.醫(yī)院?jiǎn)T工在工作中應(yīng)尊重患者隱私，不得隨意談?wù)摶颊唠[私信息。對(duì)涉及患者隱私的信息進(jìn)行加密處理，限制訪問權(quán)限，防止患者隱私信息被非法獲取。五、信息管理監(jiān)督與評(píng)價(jià)（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立醫(yī)院信息管理內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，信息中心定期對(duì)信息管理工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。2.醫(yī)院審計(jì)部門定期對(duì)信息管理內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查信息管理流程是否合規(guī)，信息安全措施是否有效，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)1.制定信息管理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，包括信息系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、信息安全事件發(fā)生率、信息使用效率、患者滿意度等指標(biāo)。2.定期對(duì)信息管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果分析信息管理內(nèi)控制度的有效性和存在的不足，為制度的完善提供依據(jù)。（三）持續(xù)改進(jìn)1.根據(jù)信息管理監(jiān)督與評(píng)價(jià)結(jié)果，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教