PAGE招標(biāo)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司招標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)招標(biāo)內(nèi)部控制，防范招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)合法、有序、高效開(kāi)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)各類(lèi)項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，包括但不限于工程建設(shè)項(xiàng)目、貨物采購(gòu)項(xiàng)目、服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目等。（三）基本原則1.合法性原則：招標(biāo)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保招標(biāo)程序合法合規(guī)。2.公平性原則：對(duì)待所有潛在投標(biāo)人一視同仁，不得歧視或偏袒任何一方，保證招標(biāo)過(guò)程公平公正。3.公正性原則：評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法應(yīng)客觀公正，不受任何外部因素干擾，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果公正合理。4.公開(kāi)性原則：招標(biāo)信息應(yīng)公開(kāi)透明，接受社會(huì)監(jiān)督，保障潛在投標(biāo)人的知情權(quán)和參與權(quán)。5.效益性原則：在保證質(zhì)量和滿(mǎn)足需求的前提下，通過(guò)合理競(jìng)爭(zhēng)，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效益。二、招標(biāo)組織與職責(zé)（一）招標(biāo)決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立招標(biāo)決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行決策。招標(biāo)決策委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成，其職責(zé)包括：1.審議招標(biāo)項(xiàng)目的必要性、可行性和預(yù)算安排。2.審定招標(biāo)方案、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法。3.對(duì)招標(biāo)過(guò)程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。（二）招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施各類(lèi)貨物采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)工作，包括編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)等。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。負(fù)責(zé)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。2.工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施各類(lèi)工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)工作，包括編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)等。對(duì)工程施工單位進(jìn)行資格審查，參與工程施工合同的起草和簽訂工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督工程建設(shè)項(xiàng)目的施工進(jìn)度、質(zhì)量和安全，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的問(wèn)題。3.其他業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門(mén)相關(guān)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)工作，履行與采購(gòu)部門(mén)、工程管理部門(mén)類(lèi)似的職責(zé)。（三）監(jiān)督部門(mén)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，其職責(zé)包括：1.審查招標(biāo)項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、預(yù)算安排等是否合規(guī)。2.監(jiān)督招標(biāo)程序的執(zhí)行情況，檢查招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等是否符合規(guī)定。3.對(duì)評(píng)標(biāo)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，檢查評(píng)標(biāo)結(jié)果是否公正合理。4.受理對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的投訴舉報(bào)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。三、招標(biāo)流程（一）招標(biāo)計(jì)劃編制1.需求部門(mén)提出申請(qǐng)各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)，填寫(xiě)《招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明招標(biāo)項(xiàng)目的名稱(chēng)、內(nèi)容、預(yù)算金額、技術(shù)要求、時(shí)間要求等。2.審核與批準(zhǔn)采購(gòu)部門(mén)、工程管理部門(mén)等相關(guān)招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行初審，提出審核意見(jiàn)。初審?fù)ㄟ^(guò)后，提交招標(biāo)決策委員會(huì)進(jìn)行審批。招標(biāo)決策委員會(huì)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求和資金狀況等因素，對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行審議，做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。3.編制招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)的招標(biāo)項(xiàng)目，由招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)計(jì)劃，明確招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，包括招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間、報(bào)名時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間、評(píng)標(biāo)時(shí)間等。招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）招標(biāo)文件編制1.組建編制小組招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，組建招標(biāo)文件編制小組，成員包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)專(zhuān)家、法務(wù)人員等。2.確定招標(biāo)文件內(nèi)容編制小組根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的需求，確定招標(biāo)文件的內(nèi)容，一般包括：招標(biāo)公告：包括招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)、招標(biāo)范圍、投標(biāo)人資格要求、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式等。投標(biāo)人須知：包括投標(biāo)文件的編制要求、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、投標(biāo)有效期、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法：明確評(píng)標(biāo)因素、權(quán)重分配、評(píng)標(biāo)程序等。合同條款：包括主要合同條款、付款方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)規(guī)格和要求：詳細(xì)描述招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、性能指標(biāo)、質(zhì)量要求等。投標(biāo)文件格式：規(guī)定投標(biāo)文件應(yīng)包含的內(nèi)容和格式要求。3.審核與批準(zhǔn)招標(biāo)文件編制完成后，由編制小組進(jìn)行內(nèi)部審核，確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、合法合規(guī)。審核通過(guò)后，提交招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）招標(biāo)公告發(fā)布1.選擇發(fā)布渠道招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模和潛在投標(biāo)人范圍，選擇合適的招標(biāo)公告發(fā)布渠道，如政府指定的招標(biāo)網(wǎng)站、公司官網(wǎng)、行業(yè)媒體等。2.發(fā)布招標(biāo)公告按照選定的發(fā)布渠道，及時(shí)發(fā)布招標(biāo)公告，確保公告內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，符合法律法規(guī)和公司制度要求。招標(biāo)公告應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的基本信息、投標(biāo)人資格要求、報(bào)名方式、時(shí)間、地點(diǎn)等重要事項(xiàng)。（四）報(bào)名與資格審查1.接受報(bào)名招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)按照招標(biāo)公告規(guī)定的時(shí)間和方式，接受潛在投標(biāo)人的報(bào)名。對(duì)報(bào)名資料進(jìn)行整理和登記，建立報(bào)名檔案。2.資格審查根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)人資格要求，對(duì)報(bào)名投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。資格審查內(nèi)容包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)情況等。通過(guò)資格審查的投標(biāo)人，確定為合格投標(biāo)人。（五）招標(biāo)文件發(fā)售1.發(fā)售招標(biāo)文件向合格投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件，收取招標(biāo)文件費(fèi)用。招標(biāo)文件費(fèi)用應(yīng)合理，不得過(guò)高或過(guò)低，以保證招標(biāo)活動(dòng)的正常開(kāi)展。2.提供答疑服務(wù)在招標(biāo)文件發(fā)售期間，為投標(biāo)人提供答疑服務(wù)。對(duì)投標(biāo)人提出的疑問(wèn)，及時(shí)進(jìn)行解答，并以書(shū)面形式回復(fù)所有投標(biāo)人。答疑內(nèi)容作為招標(biāo)文件的補(bǔ)充文件，與招標(biāo)文件具有同等法律效力。（六）開(kāi)標(biāo)1.組建開(kāi)標(biāo)小組招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)組建開(kāi)標(biāo)小組，成員包括開(kāi)標(biāo)主持人、唱標(biāo)人、監(jiān)標(biāo)人等。開(kāi)標(biāo)主持人應(yīng)由招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人或其指定人員擔(dān)任，唱標(biāo)人負(fù)責(zé)宣讀投標(biāo)文件的主要內(nèi)容，監(jiān)標(biāo)人負(fù)責(zé)監(jiān)督開(kāi)標(biāo)過(guò)程。2.開(kāi)標(biāo)程序開(kāi)標(biāo)時(shí)，開(kāi)標(biāo)主持人宣布開(kāi)標(biāo)紀(jì)律，介紹出席開(kāi)標(biāo)會(huì)議的人員，宣布開(kāi)標(biāo)會(huì)議開(kāi)始。唱標(biāo)人按照開(kāi)標(biāo)順序，依次宣讀投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容等。監(jiān)標(biāo)人對(duì)開(kāi)標(biāo)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，檢查投標(biāo)文件的密封情況、投標(biāo)人的法定代表人或其授權(quán)代表是否到場(chǎng)等。開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)記錄在案，并存檔備查。（七）評(píng)標(biāo)1.組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，依法組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由公司內(nèi)部相關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家以及招標(biāo)人代表組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2.評(píng)標(biāo)程序評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)過(guò)程分為初步評(píng)審和詳細(xì)評(píng)審兩個(gè)階段。初步評(píng)審：主要對(duì)投標(biāo)文件的形式、資格、響應(yīng)性等進(jìn)行審查，確定投標(biāo)文件是否滿(mǎn)足招標(biāo)文件的基本要求。詳細(xì)評(píng)審：對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審，根據(jù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)、技術(shù)方案、商務(wù)條款等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，推薦中標(biāo)候選人。3.評(píng)標(biāo)報(bào)告評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)編寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)報(bào)告應(yīng)包括評(píng)標(biāo)基本情況和數(shù)據(jù)表、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單、開(kāi)標(biāo)記錄、符合要求的投標(biāo)一覽表、廢標(biāo)情況說(shuō)明、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法、評(píng)標(biāo)過(guò)程、評(píng)標(biāo)結(jié)果、推薦的中標(biāo)候選人名單等內(nèi)容。評(píng)標(biāo)報(bào)告由評(píng)標(biāo)委員會(huì)全體成員簽字確認(rèn)。（八）中標(biāo)候選人公示1.公示中標(biāo)候選人招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人名單，在規(guī)定的媒體上進(jìn)行中標(biāo)候選人公示，公示期不得少于三個(gè)工作日。公示內(nèi)容包括中標(biāo)候選人名稱(chēng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、得分情況等。2.接受異議和投訴在中標(biāo)候選人公示期間，接受潛在投標(biāo)人的異議和投訴。對(duì)異議和投訴，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果書(shū)面通知相關(guān)方。（九）定標(biāo)1.確定中標(biāo)人公示期滿(mǎn)無(wú)異議或異議不成立的，招標(biāo)決策委員會(huì)根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告和中標(biāo)候選人公示情況，確定中標(biāo)人。中標(biāo)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與招標(biāo)人簽訂合同。2.發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。中標(biāo)通知書(shū)對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力，是簽訂合同的依據(jù)。（十）合同簽訂與履行1.簽訂合同中標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起規(guī)定時(shí)間內(nèi)，與招標(biāo)人簽訂合同。合同簽訂應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的內(nèi)容進(jìn)行，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同簽訂后，報(bào)公司相關(guān)部門(mén)備案。2.合同履行監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)、工程管理部門(mén)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行情況，確保合同雙方按照合同約定履行各自的義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)合同履行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。四、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與方法（一）評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定原則評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，科學(xué)合理地設(shè)置，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果客觀公正。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括價(jià)格因素、技術(shù)因素、商務(wù)因素等方面，各因素的權(quán)重應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行合理分配。（二）價(jià)格評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1.投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)考慮投標(biāo)報(bào)價(jià)的合理性、完整性和一致性。一般采用低價(jià)優(yōu)先法，即在滿(mǎn)足招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求的前提下，以投標(biāo)報(bào)價(jià)最低的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。但投標(biāo)報(bào)價(jià)不得低于成本價(jià)，否則應(yīng)作為廢標(biāo)處理。2.價(jià)格調(diào)整因素對(duì)于一些特殊的招標(biāo)項(xiàng)目，如工期較長(zhǎng)的工程建設(shè)項(xiàng)目，可以考慮價(jià)格調(diào)整因素，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、政策性調(diào)整等。在招標(biāo)文件中應(yīng)明確價(jià)格調(diào)整的原則和方法，以保證評(píng)標(biāo)結(jié)果的公平合理。（三）技術(shù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1.技術(shù)方案評(píng)審對(duì)投標(biāo)文件中的技術(shù)方案進(jìn)行評(píng)審，主要考察技術(shù)方案的可行性、先進(jìn)性、可靠性、安全性等方面。技術(shù)方案應(yīng)滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)要求，具有良好的技術(shù)性能和經(jīng)濟(jì)效益。2.技術(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況評(píng)審對(duì)照招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)，評(píng)審?fù)稑?biāo)文件的技術(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況。投標(biāo)文件的技術(shù)指標(biāo)應(yīng)優(yōu)于或等同于招標(biāo)文件要求，對(duì)技術(shù)指標(biāo)有偏離的，應(yīng)在投標(biāo)文件中明確說(shuō)明偏離情況及理由。（四）商務(wù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1.商務(wù)條款響應(yīng)情況評(píng)審評(píng)審?fù)稑?biāo)文件對(duì)招標(biāo)文件商務(wù)條款的響應(yīng)情況，包括交貨期、售后服務(wù)、付款方式、業(yè)績(jī)信譽(yù)等方面。投標(biāo)文件應(yīng)完全響應(yīng)招標(biāo)文件的商務(wù)條款，如有偏離，應(yīng)在投標(biāo)文件中明確說(shuō)明偏離情況及理由。2.業(yè)績(jī)信譽(yù)評(píng)審考察投標(biāo)人的業(yè)績(jī)和信譽(yù)情況，包括類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)情況、企業(yè)信用等級(jí)等。投標(biāo)人應(yīng)提供相關(guān)證明材料，以證明其具有良好的業(yè)績(jī)和信譽(yù)。（五）綜合評(píng)標(biāo)方法1.綜合評(píng)分法綜合評(píng)分法是將價(jià)格、技術(shù)、商務(wù)等因素按照一定的權(quán)重進(jìn)行綜合評(píng)分，以得分最高的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。綜合評(píng)分法適用于技術(shù)復(fù)雜、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、對(duì)質(zhì)量和服務(wù)要求較高的招標(biāo)項(xiàng)目。2.性?xún)r(jià)比法性?xún)r(jià)比法是在滿(mǎn)足招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求的前提下，按照投標(biāo)報(bào)價(jià)與綜合性能指標(biāo)的比值由低到高確定中標(biāo)候選人。性?xún)r(jià)比法適用于技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單、性能指標(biāo)明確、對(duì)價(jià)格較為敏感的招標(biāo)項(xiàng)目。五、招標(biāo)檔案管理（一）檔案內(nèi)容招標(biāo)檔案應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目從立項(xiàng)到合同簽訂全過(guò)程的相關(guān)文件資料，主要包括：1.招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表、招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)文件及補(bǔ)充文件。2.招標(biāo)公告、報(bào)名資料、資格審查文件。3.開(kāi)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)候選人公示資料。4.中標(biāo)通知書(shū)、合同文本及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。5.其他與招標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的文件資料，如答疑文件、投訴處理文件等。（二）檔案整理與歸檔1.整理招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)過(guò)程中形成的文件資料進(jìn)行整理，按照時(shí)間順序和類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)，確保文件資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.歸檔整理后的文件資料應(yīng)及時(shí)歸檔，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案。電子檔案應(yīng)按照規(guī)定的格式和存儲(chǔ)方式進(jìn)行存儲(chǔ)，便于查詢(xún)和管理。紙質(zhì)檔案應(yīng)裝訂成冊(cè)，妥善保管。（三）檔案保管與查閱1.保管期限招標(biāo)檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司制度規(guī)定執(zhí)行，一般為項(xiàng)目結(jié)束后[X]年。2.查閱規(guī)定公司內(nèi)部人員因工作需要查閱招標(biāo)檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《招標(biāo)檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門(mén)查閱。查閱檔案時(shí)，應(yīng)在檔案管理人員的監(jiān)督下進(jìn)行，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借檔案資料。外部單位或個(gè)人因特殊原因需要查閱招標(biāo)檔案的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并簽訂保密協(xié)議。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否公正、合同簽訂是否規(guī)范等。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.日常監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)、工程管理部門(mén)等相關(guān)招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的日常監(jiān)督，對(duì)招標(biāo)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保招標(biāo)活動(dòng)順利進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（二）外部監(jiān)督1.接受政府監(jiān)管公司招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)接受政府相關(guān)部門(mén)的監(jiān)管，按照要求及時(shí)報(bào)送招標(biāo)項(xiàng)目相關(guān)資料，配合政府部門(mén)的檢查和監(jiān)督。2.社會(huì)監(jiān)督公司應(yīng)積極接受社會(huì)監(jiān)督，通過(guò)公司官網(wǎng)、招標(biāo)公告等渠道，公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目的相關(guān)信息，接受潛在投標(biāo)人、社會(huì)公眾的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。對(duì)社會(huì)公眾提出的意見(jiàn)和建議，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)整改。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為認(rèn)定1.在招標(biāo)過(guò)程中，存在以下行為之一的，認(rèn)定為違規(guī)行為：違反法律法規(guī)和公司制度規(guī)定，擅自簡(jiǎn)化招標(biāo)程序或更改評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。與投標(biāo)人串通投標(biāo)，泄露標(biāo)底或其他招標(biāo)機(jī)密信息。收受投標(biāo)人賄賂或其他不正當(dāng)利益，影響招標(biāo)公正進(jìn)行。在資格審查、評(píng)標(biāo)過(guò)程中，故意偏袒或歧視某些投標(biāo)人。其他違反招標(biāo)紀(jì)律和規(guī)定的行為。2.對(duì)違規(guī)行為的認(rèn)定，應(yīng)依據(jù)相關(guān)證據(jù)進(jìn)行，證據(jù)包括但不限于書(shū)面文件、會(huì)議記錄、證人證言、視聽(tīng)資料等。（二）處理措施1.對(duì)于認(rèn)定的違規(guī)行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取以下處理措施：責(zé)令改正：要求違規(guī)部門(mén)或人員立即停止違規(guī)行為，按照規(guī)