ICS25.040.01CCSN10DB61GuidelinesofHiddenRisksInvestigationandT陜西省市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDB61/T1877—2024 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14組織環(huán)境 24.1使用單位及其所處的環(huán)境 24.2員工及其他相關(guān)方的需求和期望 24.3隱患排查治理體系的范圍 34.4隱患排查治理體系 35領(lǐng)導(dǎo)作用與全員參與 35.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 35.2崗位、職責(zé)和權(quán)限 45.3全員參與和協(xié)商 56策劃 56.1目標(biāo)、指標(biāo) 56.2隱患排查治理制度 57支持 67.1能力 67.2意識 67.3溝通 67.4文件化信息 68運(yùn)行 78.1工作準(zhǔn)備 78.2隱患排查 78.3隱患分級 8.4隱患治理 8.5隱患舉報(bào) 8.6隱患信息 9績效評價(jià) 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià) 9.2內(nèi)部檢查 9.3評審 10改進(jìn)與更新 10.2更新 DB61/T1877—2024附錄A（資料性）特種設(shè)備隱患排查治理記錄格式 A.1特種設(shè)備隱患排查項(xiàng)目清單 A.2特種設(shè)備隱患排查記錄表 A.3特種設(shè)備隱患等級認(rèn)定記錄表 A.4特種設(shè)備隱患治理通知單 A.5特種設(shè)備隱患治理記錄表 A.6特種設(shè)備隱患排查治理臺賬 20A.7特種設(shè)備管理類隱患排查治理清單 A.8特種設(shè)備現(xiàn)場類隱患排查治理清單 A.9特種設(shè)備重大隱患整改臺帳 23附錄B（資料性）特種設(shè)備隱患排查項(xiàng)目指南 B.1特種設(shè)備管理類隱患排查項(xiàng)目 24B.2特種設(shè)備現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目 26附錄C（資料性）常見特種設(shè)備較大隱患目錄及其分類 參考文獻(xiàn) DB61/T1877—2024本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由陜西省市場監(jiān)督管理局特種設(shè)備安全監(jiān)察局提出并歸口。本文件主要起草單位：西安市質(zhì)量安全管理服務(wù)行業(yè)協(xié)會、陜西省市場監(jiān)督管理局特種設(shè)備安全監(jiān)察局、西安特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測院、長安大學(xué)、陜西省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測研究院、陜西和興特種設(shè)備安全監(jiān)測服務(wù)中心、陜西國測質(zhì)量安全監(jiān)測服務(wù)中心。本文件主要起草人：李紅昌、慕生勇、張建龍、張春國、耿強(qiáng)、雷兵、荊強(qiáng)征、胡衛(wèi)軍、申娜、鄭新生、董淵哲、龔楠、李翔、張剛亮、邊昭福、史信峰、楊海斌、張金陽、李付社、李濤、張紅麗、孫浩、高杰。本文件由陜西省市場監(jiān)督管理局特種設(shè)備安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)解釋。本文件為首次發(fā)布。聯(lián)系信息如下：單位：西安市質(zhì)量安全管理服務(wù)行業(yè)協(xié)會電話：029—89571355地址：西安市蓮湖區(qū)自強(qiáng)西路237號郵編：710014DB61/T1877—2024風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制主要以安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和管控為基礎(chǔ)，以隱患排查和治理為手段，是一種先進(jìn)、科學(xué)的管理模式。通過規(guī)范危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級、風(fēng)險(xiǎn)管控以及隱患排查、隱患分級、隱患治理，實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防“關(guān)口前移”。本文件依據(jù)特種設(shè)備安全相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，充分考慮國家關(guān)于安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的相關(guān)規(guī)定，融合職業(yè)健康安全管理體系、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合陜西省特種設(shè)備使用現(xiàn)狀編制而成。本文件用于規(guī)范和指導(dǎo)陜西省內(nèi)特種設(shè)備使用單位開展隱患排查治理工作，可指導(dǎo)其規(guī)范、全面排查出特種設(shè)備使用過程的全部隱患，并對隱患進(jìn)行分級，采取相應(yīng)的隱患治理措施，最大限度地降低特種設(shè)備事故發(fā)生的可能性。本文件對特種設(shè)備使用單位開展特種設(shè)備隱患排查治理體系建設(shè)提出了建議。通過特種設(shè)備隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施，旨在指導(dǎo)特種設(shè)備使用單位隱患自查自治，履行安全主體責(zé)任。本文件采用PDCA循環(huán)以及基于風(fēng)險(xiǎn)思維對特種設(shè)備隱患排查治理各過程和整個(gè)體系的建設(shè)及工作進(jìn)行管理。本文件第4章至第10章是構(gòu)成PDCA循環(huán)的控制要素。基于風(fēng)險(xiǎn)的思維是特種設(shè)備隱患排查治理體系有效性的基礎(chǔ)，在隱患排查、定級、治理過程中充分識別各種風(fēng)險(xiǎn)并采取有效措施，是隱患排查和治理的關(guān)鍵。DB61/T1877—20241特種設(shè)備隱患排查治理體系指南本文件規(guī)定了特種設(shè)備隱患排查、隱患分級、隱患治理的工作程序和內(nèi)容。本文件適用于特種設(shè)備使用單位（含移動式壓力容器、氣瓶充裝單位以下簡稱使用單位）進(jìn)行特種設(shè)備隱患排查治理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T19000—2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T23694—2013風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語GB/T45001—2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南GB/T34346—2017基于風(fēng)險(xiǎn)的油氣管道安全隱患分級導(dǎo)則TSG03特種設(shè)備事故報(bào)告和調(diào)查處理導(dǎo)則TSG07特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則TSG08特種設(shè)備使用管理規(guī)則TSG11鍋爐安全技術(shù)規(guī)程TSG21固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG23氣瓶安全技術(shù)規(guī)程TSG24氧艙安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG51起重機(jī)械安全技術(shù)規(guī)程TSG71大型游樂設(shè)施安全技術(shù)規(guī)程TSG81場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛安全技術(shù)規(guī)程TSG91鍋爐節(jié)能環(huán)保技術(shù)規(guī)程TSGD0001壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程——工業(yè)管道TSGD7003壓力管道定期檢驗(yàn)規(guī)則——長輸管道TSGD7004壓力管道定期檢驗(yàn)規(guī)則——公用管道TSGD7005壓力管道定期檢驗(yàn)規(guī)則——工業(yè)管道TSGR0005移動式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSGT5002電梯維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則TSGT7001電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則DB61/T1537—2022特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系指南3術(shù)語和定義DB61/T1877—20242GB/T19000—2016、GB/T23694—2013、GB/T45001—2020、DB61/T1537—2022、TSG08以及《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（國家市場監(jiān)督管理總局令第74號）界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1隱患hiddenrisks違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2隱患分級hierarchyofhiddenrisks根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度確定的隱患級別。3.3隱患排查indentificationofhiddenrisks采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施，發(fā)現(xiàn)隱患的行為。3.4隱患治理eliminationofhiddenrisks消除或控制隱患的活動或過程。3.5隱患信息informationofhiddenrisks對隱患的描述和說明，包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等。4組織環(huán)境4.1使用單位及其所處的環(huán)境使用單位宜確定特種設(shè)備隱患排查治理體系預(yù)期結(jié)果的外部和內(nèi)部因素：a)外部因素包括但不限于：1)國家、省市關(guān)于特種設(shè)備相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其變化；2)特種設(shè)備的新技術(shù)及其對特種設(shè)備安全的影響；3)相關(guān)人員的觀念和知識及其變化。b)內(nèi)部因素包括但不限于：1)治理、組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)；2)安全方針、目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策略；3)特種設(shè)備相關(guān)的信息系統(tǒng)、信息流及決策過程；4)特種設(shè)備及其變化；5)工作人員的觀念和知識及其變化。4.2員工及其他相關(guān)方的需求和期望DB61/T1877—20243使用單位宜考慮的因素包括但不限于：a)與特種設(shè)備有關(guān)的相關(guān)方：1)各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門；2)特種設(shè)備相關(guān)人員（如所有者、使用者、公眾、參觀者）；3)特種設(shè)備相關(guān)單位（如特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營、檢修、檢驗(yàn)、檢測單位）。b)內(nèi)部員工及其他相關(guān)方安全方面的需求和期望；c)法律法規(guī)要求及其他要求。4.3隱患排查治理體系的范圍4.3.1使用單位確定隱患排查治理體系范圍時(shí)：a)考慮4.1所提及的內(nèi)、外部因素；b)考慮4.2所提及的要求；c)考慮所實(shí)施的與特種設(shè)備使用相關(guān)的活動。4.3.2隱患排查治理體系范圍確定后，使用單位控制下的或在其影響范圍內(nèi)的可能影響特種設(shè)備安全績效的活動、過程應(yīng)納入特種設(shè)備隱患排查治理體系。4.3.3使用單位宜保持特種設(shè)備隱患排查治理體系范圍的文件化信息，并可獲取。4.4隱患排查治理體系4.4.1使用單位宜建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)特種設(shè)備隱患排查治理體系，包括所需的過程及其相互作用，以滿足：a)建立由主要負(fù)責(zé)人主持的特種設(shè)備隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，建立能夠保障特種設(shè)備隱患排查治理體系全過程有效運(yùn)行的管理制度；b)全員參與特種設(shè)備隱患排查、分級、治理；c)確定隱患治理的責(zé)任部門及責(zé)任人；d)組織、實(shí)施隱患治理；e)隱患排查治理措施持續(xù)有效。4.4.2隱患排查治理體系宜在使用單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基礎(chǔ)上建立，健全完善特種設(shè)備隱患自查、自改、自治管理機(jī)制。4.4.3使用單位宜借鑒本行業(yè)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，建立符合本單位實(shí)際的隱患排查治理體系。4.4.4使用單位宜建立隱患排查治理體系文件并實(shí)施。5領(lǐng)導(dǎo)作用與全員參與5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1使用單位主要負(fù)責(zé)人是特種設(shè)備隱患排查治理第一責(zé)任人。5.1.2主要負(fù)責(zé)人為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)特種設(shè)備隱患排查治理體系提供必要的資源。宜包括人力資源和專業(yè)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力資源等。5.1.3使用單位宜任命安全管理負(fù)責(zé)人，并明確職責(zé)和權(quán)限：a)按照要求建立、實(shí)施和保持隱患排查治理體系；b)報(bào)告隱患排查治理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議。5.1.4依據(jù)《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》的規(guī)定，任命特種設(shè)備安全總監(jiān)和安全員。DB61/T1877—202445.2崗位、職責(zé)和權(quán)限5.2.1使用單位應(yīng)明確隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)及成員職責(zé)與目標(biāo)，分部門、分崗位、分工種開展隱患排查治理：a)TSG08明確要求設(shè)置特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)的，由特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)承擔(dān)隱患排查治理職責(zé)；b)TSG08未明確要求設(shè)置特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)的使用單位，由專人負(fù)責(zé)隱患排查治理工作。5.2.2使用單位宜建立隱患排查治理體系崗位責(zé)任制度：a)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)包括但不限于：1)對本單位所使用的特種設(shè)備使用安全負(fù)總責(zé)；2)確保建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)特種設(shè)備隱患排查治理體系；3)確保全員參與特種設(shè)備隱患排查治理，并履行其職責(zé)；4)確保隱患排查治理體系建設(shè)相關(guān)資源的投入，建立考核獎懲機(jī)制，定期對體系建設(shè)情況進(jìn)行督導(dǎo)和考核；5)督促落實(shí)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的制定、演練；6)及時(shí)、如實(shí)報(bào)告事故，組織事故搶救。b)安全管理負(fù)責(zé)人包括但不限于：1)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)本單位特種設(shè)備隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；2)組織制定特種設(shè)備隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件；3)組織制定特種設(shè)備安全管理制度與崗位責(zé)任制度，落實(shí)管理機(jī)構(gòu)、管理人員；4)組織制定隱患排查計(jì)劃，組織或督促各級人員按計(jì)劃開展隱患排查治理，監(jiān)督、檢查隱患治理和措施落實(shí)情況；5)組織制定特種設(shè)備專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練；6)按照特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案，組織特種設(shè)備事故救援；7)定期對隱患排查治理體系工作開展情況進(jìn)行檢查。c)安全管理員職責(zé)包括但不限于：1)貫徹執(zhí)行特種設(shè)備隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)實(shí)施文件；2)實(shí)施特種設(shè)備隱患排查、隱患治理和措施落實(shí)；3)組織開展特種設(shè)備隱患排查治理體系安全教育培訓(xùn)并考核，將考核結(jié)果記錄在案；4)制定特種設(shè)備應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并實(shí)施演練；5)按照規(guī)定報(bào)告特種設(shè)備事故，協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和善后處理；6)發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備隱患，立即進(jìn)行處理，情況緊急時(shí)，應(yīng)決定停止使用特種設(shè)備，并且報(bào)告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人；7)對作業(yè)人員作業(yè)情況進(jìn)行檢查，及時(shí)糾正和制止違章行為。d)作業(yè)人員職責(zé)包括但不限于：1)全程參與特種設(shè)備隱患排查治理體系建設(shè)；2)掌握本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)及隱患；3)按照隱患排查計(jì)劃開展特種設(shè)備隱患排查工作；4)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備有關(guān)安全管理制度并且按照操作規(guī)程進(jìn)行操作；5)按照規(guī)定填寫隱患排查治理相關(guān)記錄；6)參加特種設(shè)備隱患排查治理體系安全教育和技術(shù)培訓(xùn)；7)進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，對發(fā)現(xiàn)的異常情況及時(shí)處理并且記錄；DB61/T1877—202458)在操作過程中發(fā)現(xiàn)隱患或者其他不安全因素，立即采取緊急措施，并且按照規(guī)定的程序，及時(shí)向單位特種設(shè)備安全管理人員和單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告；9)參加現(xiàn)場處置及專項(xiàng)應(yīng)急演練，掌握相應(yīng)的基本救援技能，參加特種設(shè)備事故救援。e)特種設(shè)備安全總監(jiān)和安全員的職責(zé)按照《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》執(zhí)行。5.2.3使用單位宜對單位內(nèi)各層級在特種設(shè)備隱患排查治理工作中的職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件，并按照7.3的要求予以溝通。5.3全員參與和協(xié)商5.3.1全員參與隱患排查治理工作，使隱患排查治理貫穿于特種設(shè)備使用全過程。5.3.2使用單位宜建立、實(shí)施并保持參與和協(xié)商程序，用于：a)特種設(shè)備管理人員及作業(yè)人員參與隱患排查、分級和治理，參與隱患排查治理體系的目標(biāo)制定和評審，對隱患排查治理體系的各項(xiàng)工作提出建議；b)與特種設(shè)備相關(guān)單位對隱患排查治理體系的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，使相關(guān)單位符合隱患排查治理體系的要求。6策劃6.1目標(biāo)、指標(biāo)6.1.1根據(jù)本單位的規(guī)模、安全生產(chǎn)狀況、特種設(shè)備類別和數(shù)量以及使用單位的內(nèi)外部環(huán)境來制定建立、實(shí)施和保持特種設(shè)備隱患排查治理體系的目標(biāo)，并形成文件。6.1.2根據(jù)單位內(nèi)部的各管理層級及職能，確定相應(yīng)的工作指標(biāo)。6.1.3目標(biāo)和指標(biāo)宜包括對隱患治理、預(yù)防事故、改進(jìn)和遵守相關(guān)法律法規(guī)要求及其他要求的承諾，滿足特種設(shè)備相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.2隱患排查治理制度6.2.1根據(jù)本單位實(shí)際，識別并建立隱患排查治理制度。隱患排查治理制度包括但不限于：a)組織機(jī)構(gòu)及人員崗位職責(zé)（見5.2）；b)隱患排查治理體系實(shí)施方案；c)隱患排查治理工作程序及作業(yè)指導(dǎo)書；d)教育培訓(xùn)制度；e)獎懲管理制度；f)重大隱患報(bào)告制度；g)資金使用制度。6.2.2使用單位宜制定隱患排查治理實(shí)施方案，并在方案中明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、工作計(jì)劃等。6.2.3使用單位宜建立特種設(shè)備隱患排查治理工作程序，編制隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書，確定隱患排查依據(jù)、隱患分級標(biāo)準(zhǔn)及隱患治理要求。6.2.4使用單位宜識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，結(jié)合隱患治理的結(jié)果進(jìn)行隱患排查治理的培訓(xùn)，包括：a)制定教育培訓(xùn)計(jì)劃（明確學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、獎懲等）并納入單位年度安全培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)宜全員參與，分層次、分階段實(shí)施。DB61/T1877—20246b)培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于：1)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；2)崗位隱患排查治理職責(zé)；3)崗位所涉及的隱患；4)隱患排查治理方法；5)隱患排查治理措施；6)單位隱患治理結(jié)果；7)其他隱患信息。c)教育培訓(xùn)結(jié)束進(jìn)行考核，考核結(jié)果納入教育培訓(xùn)檔案。6.2.5使用單位宜編制特種設(shè)備隱患排查、隱患分級和隱患治理等有關(guān)記錄文件。相關(guān)格式要求見附錄A。7支持7.1能力從事隱患排查治理工作的人員宜具備相應(yīng)的能力。該能力依據(jù)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷來確定。使用單位宜保存相關(guān)的記錄。7.2意識使用單位宜建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于提高員工下列意識：a)建立和實(shí)施隱患排查治理體系的重要性；b)實(shí)際的或潛在的隱患，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來的風(fēng)險(xiǎn)的降低；c)在實(shí)現(xiàn)隱患排查治理體系要求方面的作用與職責(zé)；d)偏離隱患排查治理體系要求將造成的潛在后果。7.3溝通使用單位宜建立、實(shí)施和保持溝通程序，用于：a)與特種設(shè)備相關(guān)單位和上級部門的溝通；b)使用單位內(nèi)特種設(shè)備管理不同職能和層級間的內(nèi)部溝通；c)與進(jìn)入特種設(shè)備作業(yè)場所的相關(guān)單位和其他訪問者進(jìn)行溝通；d)對公共場所受特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)影響的相關(guān)人員進(jìn)行告知和警示，保證相關(guān)人員充分了解特種設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范其行為，必要時(shí)配合疏散；e)接收、記錄和回應(yīng)來自外部特種設(shè)備相關(guān)單位的信息。7.4文件化信息7.4.1隱患排查治理體系文件包括但不限于：a)隱患排查治理體系的目標(biāo)和指標(biāo)；b)對隱患排查治理體系覆蓋范圍的描述；c)對隱患排查治理體系主要要素及其相互作用的描述；d)本文件6.2規(guī)定的制度及本文件規(guī)定的程序；e)隱患排查治理的各類文件及記錄。注：文件要與使用單位的規(guī)模、組織架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配，按DB61/T1877—202477.4.2使用單位宜建立、實(shí)施并保持程序，用于：a)在文件發(fā)布前進(jìn)行審批，確保其充分性和適宜性；b)必要時(shí)對文件進(jìn)行評審和更新，并重新審批；c)對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；d)在使用處能得到適用文件的有效版本；e)文件字跡清楚，易于識別；f)防止對過期文件的非預(yù)期使用。7.4.3使用單位在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，宜完整保存體現(xiàn)隱患排查治理全過程的記錄資料，并分類建檔管理。記錄包括但不限于：a)隱患排查項(xiàng)目清單；b)隱患排查治理清單；c)隱患整改通知書；d)本文件附錄A要求的其他記錄。7.4.4使用單位宜加強(qiáng)信息化建設(shè)，運(yùn)用信息化技術(shù)開展隱患排查治理工作。8運(yùn)行8.1工作準(zhǔn)備8.1.1搜集資料搜集特種設(shè)備相關(guān)資料包括但不限于：a)與隱患排查治理工作相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和文件；b)本單位規(guī)章制度與操作流程、工藝流程、設(shè)備設(shè)施和物料、機(jī)構(gòu)、崗位、人員、職責(zé)設(shè)置以及區(qū)位、布局與平面布置等資料；c)應(yīng)急預(yù)案；d)國內(nèi)外同行業(yè)企業(yè)事故資料；e)其他相關(guān)技術(shù)資料。8.1.2現(xiàn)場調(diào)研現(xiàn)場調(diào)研的主要內(nèi)容包括但不限于：a)周邊環(huán)境影響情況；b)應(yīng)急資源情況；c)事故預(yù)防措施情況。8.2隱患排查8.2.1制定排查計(jì)劃8.2.1.1使用單位宜根據(jù)特種設(shè)備運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等，并進(jìn)行排查技能培訓(xùn)。8.2.1.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，使用單位宜組織進(jìn)行隱患排查：a)頒布實(shí)施有關(guān)新的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)范或原有適用法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)重新修訂的；DB61/T1877—20248b)組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；c)裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；d)外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；e)發(fā)生特種設(shè)備事故或?qū)μ胤N設(shè)備事故、事件有新的認(rèn)識；f)氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害而影響特種設(shè)備安全運(yùn)行的；g)新裝、移裝、改造、大修、停用特種設(shè)備投用前；h)當(dāng)接到任何單位和個(gè)人提出的異常報(bào)告時(shí)。8.2.2編制排查清單8.2.2.1使用單位宜編制特種設(shè)備隱患排查項(xiàng)目清單，項(xiàng)目清單包括排查項(xiàng)目（檢查途徑）、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、排查結(jié)果等內(nèi)容，見附錄A。8.2.2.2編制隱患排查項(xiàng)目清單的依據(jù)包括：a)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；b)國內(nèi)外事故案例和單位以往的特種設(shè)備事故情況；c)使用安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；d)使用運(yùn)行記錄、維修措施及應(yīng)急處置措施；e)危險(xiǎn)源辨識情況；f)風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施和基礎(chǔ)安全管理要求；g)使用區(qū)域位置圖、總圖、工藝圖等圖紙；h)涉及的原輔材料、中間產(chǎn)品及產(chǎn)品的理化性質(zhì)；i)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備說明書；j)使用作業(yè)現(xiàn)場和周邊條件；k)相關(guān)特種設(shè)備、設(shè)施的法定檢驗(yàn)、檢測報(bào)告；l)特種設(shè)備有關(guān)研究成果；m)特種設(shè)備使用相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理資料。8.2.2.3隱患排查項(xiàng)目清單包括管理類隱患排查項(xiàng)目清單和現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單：a)管理類隱患排查項(xiàng)目清單以各類管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求編制。包括但不限于以下方面：1)單位特種設(shè)備相關(guān)資質(zhì)、證照；2)特種設(shè)備管理機(jī)構(gòu)及人員；3)安全生產(chǎn)責(zé)任制；4)特種設(shè)備管理制度；5)教育培訓(xùn)；6)特種設(shè)備管理檔案；7)安全生產(chǎn)投入；8)特種設(shè)備應(yīng)急管理；9)職業(yè)安全衛(wèi)生管理；10)特種設(shè)備相關(guān)方安全管理；11)基礎(chǔ)管理其他方面。b)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單以特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本排查單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制。包括但不限于以下方面：1)特種設(shè)備、設(shè)施；2)特種設(shè)備作業(yè)場所環(huán)境；DB61/T1877—202493)特種設(shè)備從業(yè)人員操作行為；4)消防及應(yīng)急設(shè)施；5)供配電設(shè)施；6)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；7)輔助動力系統(tǒng)；8)現(xiàn)場其他方面。8.2.3確定排查項(xiàng)目8.2.3.1實(shí)施隱患排查前，宜根據(jù)排查類型、人員數(shù)量能力、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中確定具體排查項(xiàng)目，由各組織級別按照排查計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查。8.2.3.2隱患排查項(xiàng)目宜分為經(jīng)常性排查項(xiàng)目（如日常巡檢、充裝前檢查）和周期性排查項(xiàng)目（如定期檢驗(yàn)、年度檢查、事故處置）。隱患排查項(xiàng)目見附錄B。8.2.4劃分排查類型8.2.4.1隱患排查的類型包括日常排查、定期排查、專項(xiàng)排查、節(jié)假日排查等。8.2.4.2日常排查包含特種設(shè)備作業(yè)班組、作業(yè)人員的交接班檢查和班中巡回檢查，由基層單位領(lǐng)導(dǎo)和特種設(shè)備安全管理員組織實(shí)施。注：對承壓類特種設(shè)備主要是本體及其安全附和巡查；對機(jī)電類特種設(shè)備主要是主要結(jié)構(gòu)、主要受力8.2.4.3定期排查由使用單位按照有關(guān)設(shè)備的安全技術(shù)規(guī)范的要求，對特種設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。注：如壓力容器的月度檢查和年度檢查；移動8.2.4.4專項(xiàng)排查由使用單位根據(jù)本單位的風(fēng)險(xiǎn)情況，對單位內(nèi)的公眾聚集場所使用的以及對本單位易發(fā)生較大影響事故的特種設(shè)備、作業(yè)和管理活動的排查。還包括使用單位內(nèi)和同類使用單位發(fā)生特種設(shè)備事故后進(jìn)行的排查、委托有經(jīng)驗(yàn)的特種設(shè)備專家或注冊安全工程師指導(dǎo)開展的排查。注：易發(fā)生較大影響事故的特種設(shè)備如快開門業(yè)的起重機(jī)械、粉塵防爆環(huán)境中的電梯和起重機(jī)械、冶金行業(yè)8.2.4.5節(jié)假日排查主要對設(shè)備安全狀況、安全管理情況、應(yīng)急預(yù)案情況等進(jìn)行檢查。8.2.5排查組織級別8.2.5.1排查組織級別宜包括公司級、部門級、車間級、班組級等，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整。a)日常排查為班組級或崗位級，特種設(shè)備作業(yè)人員參加；b)定期排查為部門級或車間級，按照設(shè)備類別劃分，特種設(shè)備安全管理員參加；c)專項(xiàng)排查為部門級，按照設(shè)備類別劃分，特種設(shè)備安全管理員參加；d)節(jié)假日排查為公司級或部門級，特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人參加。8.2.6隱患排查周期8.2.6.1使用單位宜根據(jù)安全生產(chǎn)和特種設(shè)備法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本單位所使用特種設(shè)備的類別、品種和特性，確定日常、定期、專項(xiàng)等隱患排查類型的周期。8.2.6.2隱患排查周期宜按下列要求確定：a)日常排查周期根據(jù)設(shè)備特性、隱患排查治理相關(guān)內(nèi)容和各使用單位實(shí)際情況確定；DB61/T1877—2024單位應(yīng)當(dāng)按照使用維護(hù)保養(yǎng)說明的要求進(jìn)行試運(yùn)行檢查；客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)該按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品使用維護(hù)保養(yǎng)說明的要求，開展b)定期排查周期結(jié)合設(shè)備特性、隱患排查治理相關(guān)內(nèi)容和單位實(shí)際情況確定，其間隔時(shí)間不能超過有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和產(chǎn)品使用維護(hù)保養(yǎng)說明的要求；c)專項(xiàng)排查由特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人組織，特種設(shè)備安全管理員、工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員參加，不定期進(jìn)行；d)節(jié)假日隱患排查宜在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。8.2.7排查結(jié)果記錄各相關(guān)層級的組織部門和單位對照確定的排查項(xiàng)目清單進(jìn)行隱患排查并記錄，現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。8.3隱患分級8.3.1重大隱患存在下列情況之一的為重大隱患：a)違反特種設(shè)備法律、法規(guī)、規(guī)章，應(yīng)依法責(zé)令改正并處罰款的情形；b)違反特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，可能導(dǎo)致重大和特別重大事故的情形；c)風(fēng)險(xiǎn)管控缺失、失效，可能導(dǎo)致重大和特別重大事故的情形；d)危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的缺陷；e)因外部因素影響致使使用單位自身難以排除的缺陷或狀態(tài)。8.3.2較大隱患存在下列情況之一的為較大隱患：a)違反特種設(shè)備法律、法規(guī)、規(guī)章，特種設(shè)備安全監(jiān)管部門依法責(zé)令限期改正，逾期未改的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓并處罰款的情形；b)違反特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，可能導(dǎo)致較大事故的情形；c)風(fēng)險(xiǎn)管控缺失或失效，可能導(dǎo)致較大事故的情形。8.3.3一般隱患除8.3.1和8.3.2所述隱患外的其他特種設(shè)備隱患均為一般隱患，包括但不限于以下情況：a)違反使用單位內(nèi)部管理制度的行為或狀態(tài)；b)風(fēng)險(xiǎn)易于管控，整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的缺陷或狀態(tài)。8.3.4級別調(diào)整存在下列情況時(shí)，隱患級別宜予以調(diào)整：a)公眾聚集場所的隱患，宜根據(jù)實(shí)際情況提高隱患級別；DB61/T1877—2024b)對可能造成環(huán)境危害的隱患，宜根據(jù)實(shí)際情況提高隱患級別；c)對油氣管道隱患，其隱患分級還應(yīng)符合GB/T34346等標(biāo)準(zhǔn)的要求。特種設(shè)備使用單位可根據(jù)本單位實(shí)際情況提高隱患級別，但不能降低本文件規(guī)定的隱患級別。8.4隱患治理8.4.1隱患治理流程8.4.1.1通報(bào)隱患信息隱患排查結(jié)束后，隱患排查組織機(jī)構(gòu)應(yīng)將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向責(zé)任部門進(jìn)行通報(bào)。8.4.1.2隱患等級隱患排查組織機(jī)構(gòu)對排查出的隱患進(jìn)行評估，認(rèn)定隱患的具體等級（見8.2），并提出治理建議。8.4.1.3出具整改通知不能立即整改的隱患，隱患排查組織機(jī)構(gòu)出具《特種設(shè)備隱患整改通知單》（見附錄A）。隱患整改通知單宜包括隱患整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案和閉環(huán)管理的要求。8.4.1.4制定治理措施存在隱患的部門在實(shí)施隱患治理前宜制定治理措施，治理措施包括但不限于：a)針對排查出的每項(xiàng)隱患，分析隱患形成原因、明確治理責(zé)任部門和主要責(zé)任人；b)提出初步整改或處置建議；c)依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限；d)明確治理效果驗(yàn)證人；e)對隱患的治理情況進(jìn)行倒查，實(shí)施隱患閉環(huán)管理。8.4.1.5實(shí)施隱患治理存在隱患的部門按照治理建議、治理措施實(shí)施隱患治理。8.4.1.6反饋治理情況存在隱患的部門按規(guī)定反饋隱患治理情況。未及時(shí)整改完成的說明原因與隱患整改通知單出具部門協(xié)同解決。8.4.1.7驗(yàn)收治理效果按照“誰檢查、誰驗(yàn)收”的原則，對隱患治理進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。8.4.2重大隱患治理8.4.2.1重大隱患由使用單位安全管理負(fù)責(zé)人組織整改。8.4.2.2現(xiàn)場應(yīng)采取安全防范措施，防止事故發(fā)生。8.4.2.3使用單位宜編制評估報(bào)告。評估報(bào)告包括但不限于：a)隱患的類別；b)影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對隱患的監(jiān)控措施；c)治理方式；DB61/T1877—2024d)治理難易程度分析；e)治理期限的建議等內(nèi)容。8.4.2.4使用單位宜根據(jù)評估報(bào)告制定治理方案，必要時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門。治理方案包括但不限于：a)治理的目標(biāo)和任務(wù)；b)采取的方法和措施；c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；d)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；e)治理的時(shí)限和要求；f)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施和應(yīng)急預(yù)案；必要時(shí)，疏散可能受影響的相關(guān)人員。8.4.3較大隱患治理8.4.3.1由使用單位各級（公司、部門、車間、班組等）負(fù)責(zé)人組織整改。8.4.3.2現(xiàn)場能夠立即整改的較大隱患，應(yīng)立即進(jìn)行整改。8.4.3.3對于暫時(shí)不能整改的較大隱患，由排查部門對責(zé)任部門開具《特種設(shè)備隱患整改通知單》（見附錄A責(zé)任部門按要求制定整改計(jì)劃限期整改。整改計(jì)劃包括但不限于：a)存在問題原因分析；b)整改措施；c)整改資金來源；d)整改負(fù)責(zé)人；e)改期限；f)整改前及整改期間采取的防范措施或預(yù)案。8.4.4一般隱患治理8.4.4.1一般隱患由使用單位特種設(shè)備安全管理員負(fù)責(zé)組織整改。8.4.4.2現(xiàn)場能夠立即整改的一般隱患，應(yīng)立即進(jìn)行整改。8.4.4.3對于暫時(shí)不能整改的一般隱患，由排查部門對安全管理員開具《特種設(shè)備隱患整改通知單》，安全管理員應(yīng)按要求限期整改。8.4.5隱患治理驗(yàn)收8.4.5.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。8.4.5.2隱患治理驗(yàn)收包括驗(yàn)證和效果評估兩部分。其中驗(yàn)證是檢查措施的實(shí)現(xiàn)情況是否均按方案和計(jì)劃的要求落實(shí)；效果評估是對完成的措施是否達(dá)到隱患治理目的進(jìn)行評價(jià)。8.4.5.3對于未按期或未按要求治理的隱患，應(yīng)根據(jù)隱患排查治理管理制度的有關(guān)規(guī)定，督促隱患責(zé)任單位繼續(xù)做好隱患的治理并對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收。8.4.5.4重大隱患治理工作結(jié)束后，使用單位應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門報(bào)告。8.4.5.5上級有關(guān)部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)、掛牌督辦、責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大隱患，使用單位應(yīng)：a)在治理工作結(jié)束后組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對重大隱患的治理情況進(jìn)行評估；或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)對重大隱患的治理情況進(jìn)行評估；b)經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，向上級有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)上級有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營；DB61/T1877—2024c)恢復(fù)生產(chǎn)書面申請應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目、整改情況和相應(yīng)的評估或評價(jià)報(bào)告。8.4.5.6較大隱患和一般隱患治理工作結(jié)束后，由隱患排查部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，并將隱患及其整改情況向單位安全管理部門報(bào)備。8.5隱患舉報(bào)8.5.1任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)隱患，均有權(quán)向各級特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。各級特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門接到隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報(bào)告隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)當(dāng)立即移送其他有關(guān)部門并記錄備查。8.5.2使用單位特種設(shè)備安全管理部門負(fù)責(zé)受理各類特種設(shè)備安全問題的舉報(bào)，接到舉報(bào)后立即核實(shí)并予以查處并做好記錄備查。8.5.3對從業(yè)人員、群眾舉報(bào)的各類隱患進(jìn)行核查、處理的結(jié)果，舉報(bào)人要求答復(fù)的，有關(guān)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予答復(fù)。8.6隱患信息8.6.1使用單位宜每年至少對隱患排查治理情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析，形成書面統(tǒng)計(jì)分析記錄，并及時(shí)將分析結(jié)果向管理人員和相關(guān)人員通報(bào)。8.6.2使用單位宜按規(guī)定向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析情況。統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由使用單位主要負(fù)責(zé)人簽字。8.6.3使用單位發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)，填寫《特種設(shè)備重大隱患整改臺賬》（見附錄A），并按規(guī)定報(bào)當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。8.6.4使用單位宜通過信息系統(tǒng)對隱患排查、報(bào)告、治理、核銷等過程進(jìn)行信息化管理和統(tǒng)計(jì)分析，按照規(guī)定定期或?qū)崟r(shí)向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門報(bào)送隱患排查治理情況。9績效評價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)9.1.1使用單位宜策劃績效評價(jià)的內(nèi)容、頻次、方法和合格準(zhǔn)則。監(jiān)視和測量的內(nèi)容包括但不限于：a)隱患排查治理制度的充分性、適宜性、符合性；b)滿足法律法規(guī)要求和其他要求的程度；c)隱患排查治理目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。9.1.2如使用有監(jiān)視和測量設(shè)備，使用單位宜確保監(jiān)視和測量設(shè)備在適用時(shí)得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并被適當(dāng)使用和維護(hù)。9.1.3使用單位宜策劃何時(shí)分析、評價(jià)監(jiān)視、測量的結(jié)果，并評價(jià)隱患排查治理體系的有效性。注：對特種設(shè)備隱患排查治理體系每年至少進(jìn)行一次9.2內(nèi)部檢查9.2.1使用單位宜按策劃的方案實(shí)施內(nèi)部檢查并保存檢查記錄。內(nèi)部檢查包括：a)隱患排查治理體系是否符合：1)組織自身的安全管理體系要求，包括方針和目標(biāo)；2)安全管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)的要求。b)隱患排查治理體系是否得到有效實(shí)施和保持。DB61/T1877—20249.2.2編制內(nèi)部檢查方案宜考慮過程和設(shè)備的重要性、以往檢查的結(jié)果和事件發(fā)生的情況，對特種設(shè)備管理的重點(diǎn)、薄弱點(diǎn)加大檢查力度。9.2.3選擇熟悉特種設(shè)備并具備檢查能力的人員進(jìn)行檢查，并向特種設(shè)備安全管理及相關(guān)操作部門報(bào)告檢查結(jié)果。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施。9.3評審9.3.1使用單位宜定期對隱患排查治理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，并保存評審記錄。9.3.2評審包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。9.3.3評審每年不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)宜及時(shí)組織評審。10改進(jìn)與更新10.1改進(jìn)使用單位宜確定改進(jìn)的機(jī)會，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)特種設(shè)備隱患排查治理體系的預(yù)期結(jié)果。10.2更新使用單位宜根據(jù)下列情況更新隱患排查治理體系。包括但不限于：a)國家、地方和行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；b)同類型隱患或者相關(guān)行業(yè)發(fā)生事故災(zāi)害，對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識；c)組織機(jī)構(gòu)或管理體系發(fā)生重大調(diào)整；d)周邊環(huán)境發(fā)生較大變化；e)生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施或工作條件發(fā)生變更；f)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、控制系統(tǒng)、重要材料改變；g)隱患排查治理措施變化；h)單位開展非常規(guī)作業(yè)活動、新增或變更的功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施；i)內(nèi)部檢查、評審中發(fā)現(xiàn)的問題。DB61/T1877—2024（資料性）特種設(shè)備隱患排查治理記錄格式A.1特種設(shè)備隱患排查項(xiàng)目清單表A.1特種設(shè)備隱患排查項(xiàng)目清單DB61/T1877—2024A.2特種設(shè)備隱患排查記錄表表A.2特種設(shè)備隱患排查記錄表（受控記錄號）上述項(xiàng)目的排查工作，已經(jīng)按特種設(shè)備法律、法規(guī)、規(guī)DB61/T1877—2024A.3特種設(shè)備隱患等級認(rèn)定記錄表表A.3特種設(shè)備隱患等級認(rèn)定記錄表（受控記錄號）DB61/T1877—2024A.4特種設(shè)備隱患治理通知單表A.4特種設(shè)備隱患治理通知單DB61/T1877—2024A.5特種設(shè)備隱患治理記錄表表A.5特種設(shè)備隱患治理記錄表DB61/T1877—2024A.6特種設(shè)備隱患排查治理臺賬表A.6特種設(shè)備隱患排查治理臺賬（受控記錄號）小計(jì)DB61/T1877—2024A.7特種設(shè)備管理類隱患排查治理清單表A.7特種設(shè)備管理類隱患排查治理清單（受控記錄號）人人間人....DB61/T1877—2024A.8特種設(shè)備現(xiàn)場類隱患排查治理清單表A.8特種設(shè)備現(xiàn)場類隱患排查治理清單（受控記錄號）級人人人額人1.…..…..…..….23....DB61/T1877—2024A.9特種設(shè)備重大隱患整改臺帳表A.9特種設(shè)備重大隱患整改臺帳（受控記錄號）DB61/T1877—2024（資料性）特種設(shè)備隱患排查項(xiàng)目指南B.1特種設(shè)備管理類隱患排查項(xiàng)目B.1.1使用管理通用要求審查使用管理通用要求審查宜包括但不限于TSG08的要求，每十二個(gè)月至少進(jìn)行一次。排查項(xiàng)目包括但不限于：a)主要義務(wù)；b)機(jī)構(gòu)設(shè)置；c)管理人員職責(zé)與配備；d)作業(yè)人員職責(zé)與配備；e)檔案管理；f)管理制度建立；g)操作規(guī)程制定；h)維護(hù)保養(yǎng)與檢查，水(介)質(zhì)要求；i)安全警示；j)定期檢驗(yàn)程序；k)隱患排查與治理；l)預(yù)案與事故管理；m)移裝管理；n)使用年限審查。B.1.2使用管理專項(xiàng)要求審查a)鍋爐使用管理專項(xiàng)要求審查宜包括但不限于TSG11等的要求。排查項(xiàng)目包括但不限于：1)改造修理；2)安全管理人員和作業(yè)人員；3)管理制度；4)管理記錄；5)應(yīng)急管理；6)技術(shù)檔案。b)固定式壓力容器使用管理專項(xiàng)要求審查宜包括但不限于TSG21的要求；移動式壓力容器使用管理專項(xiàng)要求審查宜包括但不限于TSGR0005的要求。排查項(xiàng)目包括但不限于：1)技術(shù)檔案管理；2)操作規(guī)程制定；3)作業(yè)人員配備；4)異常情況報(bào)告管理；5)隱患處理程序；6)使用管理情況；DB61/T1877—20247)變更使用要求；8)臨時(shí)進(jìn)口管理；9)運(yùn)輸安全要求；10)隨車裝備；11)隨車資料；12)應(yīng)急救援；13)裝卸用管的使用。c)工業(yè)管道使用管理專項(xiàng)要求審查宜包括但不限于TSGD0001的要求。排查項(xiàng)目包括但不限1)管道改造；2)管道維修。d)電梯使用管理專項(xiàng)要求審查宜包括但不限于TSGT5002、TSGT7001、TSGT7008的要求。排查項(xiàng)目包括但不限于：1)使用管理；2)使用單位的特別規(guī)定；3)維保單位要求；4)作業(yè)人員配備；5)維保記錄管理。e)起重機(jī)械使用管理專項(xiàng)要求審查宜符合國家相關(guān)規(guī)定，包括但不限于TSG51的要求。排查項(xiàng)目包括但不限于：1)選型采購要求；2)安裝改造維修程序；3)檢驗(yàn)和登記程序；4)使用單位管理要求；5)租用管理。f)客運(yùn)索道使用管理專項(xiàng)要求審查宜符合監(jiān)管部門的相關(guān)要求。排查項(xiàng)目包括但不限于：1)管理人員職責(zé)；2)作業(yè)人員配備與職責(zé)；3)安全管理制度建立。g)大型游樂設(shè)施使用管理專項(xiàng)要求審查宜符合監(jiān)管部門的相關(guān)要求。排查項(xiàng)目包括但不限于：1)管理制度建立；2)運(yùn)行條件審查；3)技術(shù)檔案管理；4)人員配備與職責(zé)；5)設(shè)備維護(hù)要求；6)應(yīng)急管理要求。h)場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛使用管理專項(xiàng)要求審查宜根據(jù)監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，包括但不限于TSG81的要求。排查項(xiàng)目包括但不限于：1)使用單位要求；2)作業(yè)環(huán)境審查；3)觀光車輛的行駛線路圖；4)日常維護(hù)保養(yǎng)和檢查。DB61/T1877—2024B.2特種設(shè)備現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目B.2.1鍋爐a)鍋爐隱患分類排查宜包括但不限于TSG11、TSG91等的要求。b)鍋爐隱患分類排查的途徑分為經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)（包括電站鍋爐水氣質(zhì)量異常處理、電站鍋爐檢修的化學(xué)檢查、鍋爐排污、鍋爐化學(xué)清洗、水處理系統(tǒng)專項(xiàng)檢查等）、定期自行檢查和定期檢驗(yàn)、能效日常檢查和監(jiān)測、定期能效測試等。注：使用單位可根據(jù)實(shí)際情況及行業(yè)相關(guān)要求調(diào)整隱患B.2.2壓力容器a)固定式壓力容器1)固定式壓力容器隱患分類排查宜包括但不限于TSG21的要求。2)固定式壓力容器分類排查的途徑包括經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)、月度檢查、年度檢查和定期檢驗(yàn)等。b)移動式壓力容器1)移動式壓力容器使用環(huán)節(jié)隱患分類排查宜包括但不限于TSGR0005的要求。排查途徑包括日常檢查和維護(hù)保養(yǎng)、定期自行檢查、年度檢驗(yàn)（汽車罐車、鐵路罐車和罐式集裝箱）或年度檢查（長管拖車、管束式集裝箱）、全面檢驗(yàn)（汽車罐車、鐵路罐車和罐式集裝箱）或定期檢驗(yàn)（長管拖車、管束式集裝箱）。2)移動式壓力容器裝卸環(huán)節(jié)隱患分類排查宜包括但不限于TSGR0005的要求。排查途徑包括裝卸前檢查、裝卸中檢查、裝卸后檢查等。c)氧艙