2026年度XX學(xué)校預(yù)算績效自評報告一、基本情況（一）部門（單位）基本概況XX學(xué)校是一所具有悠久歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)的公立學(xué)校，涵蓋了從小學(xué)到初中的基礎(chǔ)教育階段。學(xué)校致力于為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)、全面的教育服務(wù)，以培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實踐能力的高素質(zhì)人才為目標(biāo)。學(xué)校擁有一支高素質(zhì)的教師隊伍，先進的教學(xué)設(shè)施和完善的校園環(huán)境。學(xué)校的主要職責(zé)包括實施基礎(chǔ)教育，促進學(xué)生德、智、體、美、勞全面發(fā)展；開展教學(xué)研究和教育改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量；加強師資隊伍建設(shè)，提升教師專業(yè)素養(yǎng)；維護校園安全穩(wěn)定，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等2026年度，學(xué)校整體支出預(yù)算為[X]萬元，實際支出[X]萬元。資金使用方向主要集中在以下幾個方面：1.人員經(jīng)費：包括教職工工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等，共計支出[X]萬元，占總支出的[X]%。這部分資金確保了教職工隊伍的穩(wěn)定，保障了學(xué)校教學(xué)和管理工作的正常開展。2.教學(xué)業(yè)務(wù)費：用于教學(xué)設(shè)備購置、教材資料費、教學(xué)研究活動等，支出[X]萬元，占總支出的[X]%。教學(xué)業(yè)務(wù)費的投入為提高教學(xué)質(zhì)量提供了有力支持，促進了教學(xué)方法的創(chuàng)新和教學(xué)手段的現(xiàn)代化。3.校園建設(shè)與維護費：涵蓋校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、校舍維修、校園綠化等方面，支出[X]萬元，占總支出的[X]%。良好的校園環(huán)境是學(xué)生學(xué)習(xí)和成長的重要保障，校園建設(shè)與維護費的合理使用有助于提升學(xué)校的整體形象和辦學(xué)條件。4.學(xué)生活動經(jīng)費：用于組織學(xué)生開展各類文體活動、社會實踐活動、競賽活動等，支出[X]萬元，占總支出的[X]%。豐富多樣的學(xué)生活動有助于培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力，促進學(xué)生的全面發(fā)展。5.其他支出：包括水電費、差旅費、辦公費等日常公用經(jīng)費，支出[X]萬元，占總支出的[X]%。這些支出是學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的必要保障。二、績效自評工作開展情況（一）績效自評目的、對象和范圍本次績效自評的目的是全面了解學(xué)校2026年度預(yù)算資金的使用效益和效率，評估學(xué)校各項工作的績效目標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，提出改進措施和建議，為下一年度的預(yù)算編制和管理提供參考依據(jù)，提高學(xué)校預(yù)算資金的使用效益和教育教學(xué)質(zhì)量。績效自評的對象為學(xué)校2026年度的整體支出，涵蓋了學(xué)校所有的預(yù)算資金。自評范圍包括人員經(jīng)費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、校園建設(shè)與維護費、學(xué)生活動經(jīng)費以及其他日常公用經(jīng)費等各項支出。（二）績效自評原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等1.績效自評原則-科學(xué)性原則：績效自評過程遵循科學(xué)的方法和程序，運用合理的評價指標(biāo)體系和評價方法，確保評價結(jié)果的客觀、準(zhǔn)確。-公正性原則：評價人員嚴(yán)格按照評價標(biāo)準(zhǔn)進行評價，不受主觀因素的影響，保證評價結(jié)果的公平、公正。-全面性原則：績效自評涵蓋學(xué)校預(yù)算資金的使用全過程，包括預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績效目標(biāo)完成情況等各個方面，全面反映學(xué)校的績效水平。-實用性原則：評價結(jié)果具有實際應(yīng)用價值，能夠為學(xué)校的預(yù)算管理和決策提供有力支持，促進學(xué)校提高資金使用效益和教育教學(xué)質(zhì)量。2.評價指標(biāo)體系本次績效自評指標(biāo)體系分為三級指標(biāo)，具體如下：-一級指標(biāo)：包括投入、過程、產(chǎn)出和效果四個方面。-二級指標(biāo)：在一級指標(biāo)的基礎(chǔ)上進一步細(xì)分，如投入指標(biāo)下分為預(yù)算編制合理性、預(yù)算執(zhí)行率等；過程指標(biāo)下分為資金管理規(guī)范性、項目實施進度等；產(chǎn)出指標(biāo)下分為教學(xué)成果、校園建設(shè)成果等；效果指標(biāo)下分為學(xué)生滿意度、社會認(rèn)可度等。-三級指標(biāo)：對二級指標(biāo)進行具體量化和細(xì)化，如預(yù)算編制合理性指標(biāo)下可細(xì)分為預(yù)算與實際需求的匹配度、預(yù)算編制的準(zhǔn)確性等。（具體指標(biāo)體系見附表1）3.評價方法本次績效自評采用了多種評價方法相結(jié)合的方式，主要包括：-成本效益分析法：通過比較預(yù)算資金的投入和產(chǎn)出，分析資金的使用效益，評估各項支出是否達到了預(yù)期的效果。-比較分析法：將學(xué)校的實際績效與績效目標(biāo)進行對比，分析目標(biāo)完成情況；同時，與同類型學(xué)校的績效水平進行比較，找出差距和不足。-問卷調(diào)查法：通過發(fā)放調(diào)查問卷的方式，收集學(xué)生、家長和教職工對學(xué)校各項工作的滿意度評價，了解學(xué)校的社會聲譽和服務(wù)質(zhì)量。-實地考察法：對學(xué)校的教學(xué)設(shè)施、校園環(huán)境、項目實施情況等進行實地考察，直觀了解學(xué)校的實際運行狀況。4.評價標(biāo)準(zhǔn)評價標(biāo)準(zhǔn)分為定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)。定性標(biāo)準(zhǔn)主要依據(jù)相關(guān)政策法規(guī)、學(xué)校的規(guī)章制度和管理要求等進行判斷；定量標(biāo)準(zhǔn)則根據(jù)績效目標(biāo)和歷史數(shù)據(jù)設(shè)定具體的量化指標(biāo)，如預(yù)算執(zhí)行率達到[X]%以上為優(yōu)秀，[X]%-[X]%為良好，[X]%-[X]%為合格，低于[X]%為不合格。（三）績效自評工作過程1.準(zhǔn)備階段（[具體時間區(qū)間1]）成立績效自評工作小組，明確小組成員的職責(zé)分工；制定績效自評工作方案，確定評價指標(biāo)體系、評價方法和評價標(biāo)準(zhǔn)；收集整理相關(guān)資料，包括預(yù)算文件、財務(wù)報表、項目實施報告、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等。2.實施階段（[具體時間區(qū)間2]）評價人員按照績效自評工作方案的要求，采用多種評價方法對學(xué)校的預(yù)算資金使用情況和績效目標(biāo)完成情況進行全面評價。對各項指標(biāo)數(shù)據(jù)進行收集、整理和分析，實地考察學(xué)校的教學(xué)設(shè)施、校園環(huán)境和項目實施情況，發(fā)放調(diào)查問卷收集學(xué)生、家長和教職工的意見和建議。3.總結(jié)階段（[具體時間區(qū)間3]）評價人員根據(jù)評價結(jié)果撰寫績效自評報告，對學(xué)校的績效情況進行全面總結(jié)和分析，找出存在的問題和不足，提出改進措施和建議?？冃ё栽u報告經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子審核通過后，報送相關(guān)部門。三、綜合評價結(jié)論（一）績效自評得分情況經(jīng)過綜合評價，學(xué)校2026年度預(yù)算績效自評總得分為[X]分，評價等級為[評價等級]。各一級指標(biāo)得分情況如下：1.投入指標(biāo)：得分[X]分，主要原因是學(xué)校在預(yù)算編制過程中充分考慮了實際需求，預(yù)算編制的合理性和準(zhǔn)確性較高，但在預(yù)算執(zhí)行過程中，部分項目的預(yù)算執(zhí)行率有待提高。2.過程指標(biāo)：得分[X]分，學(xué)校在資金管理方面較為規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和審批流程，但在項目實施過程中，個別項目的進度有所延遲。3.產(chǎn)出指標(biāo)：得分[X]分，學(xué)校在教學(xué)成果、校園建設(shè)等方面取得了顯著成效，教學(xué)質(zhì)量不斷提高，校園環(huán)境得到了進一步改善。4.效果指標(biāo)：得分[X]分，學(xué)生滿意度和社會認(rèn)可度較高，學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量得到了社會的廣泛認(rèn)可，但在學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)方面仍有一定的提升空間。（二）績效目標(biāo)完成情況1.教學(xué)質(zhì)量目標(biāo)：學(xué)校通過加強師資隊伍建設(shè)、推進教學(xué)改革等措施，教學(xué)質(zhì)量得到了顯著提高。學(xué)生的學(xué)業(yè)成績穩(wěn)步提升，在各類學(xué)科競賽中取得了優(yōu)異成績。2026年度，學(xué)校中考成績在全市名列前茅，達到了預(yù)期的教學(xué)質(zhì)量目標(biāo)。2.校園建設(shè)目標(biāo)：校園建設(shè)與維護項目按計劃順利推進，學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施得到了進一步完善。新建了教學(xué)樓、圖書館等教學(xué)設(shè)施，改善了學(xué)生的學(xué)習(xí)條件；對校園綠化進行了升級改造，營造了更加優(yōu)美的校園環(huán)境。校園建設(shè)目標(biāo)基本完成。3.學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)目標(biāo)：學(xué)校積極開展各類學(xué)生活動，豐富學(xué)生的課余生活，培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)。學(xué)生在文體活動、社會實踐活動等方面表現(xiàn)出色，綜合素質(zhì)得到了有效提升。但與績效目標(biāo)相比，在學(xué)生創(chuàng)新能力和實踐能力培養(yǎng)方面還存在一定差距。4.社會滿意度目標(biāo)：通過問卷調(diào)查和實地走訪等方式了解到，學(xué)生、家長和社會對學(xué)校的滿意度較高，學(xué)校的社會聲譽良好。社會滿意度目標(biāo)基本實現(xiàn)。（三）存在的問題和不足1.預(yù)算執(zhí)行方面：部分項目的預(yù)算執(zhí)行率較低，主要原因是項目前期準(zhǔn)備工作不充分，導(dǎo)致項目啟動時間延遲；同時，在項目實施過程中，由于一些不可預(yù)見的因素，如天氣原因、原材料價格波動等，影響了項目的進度和預(yù)算執(zhí)行。2.資金管理方面：雖然學(xué)校在資金管理方面較為規(guī)范，但在資金使用的效益性方面還有待提高。部分資金的使用未能充分發(fā)揮其最大效益，存在一定的浪費現(xiàn)象。3.項目管理方面：個別項目在實施過程中缺乏有效的監(jiān)督和管理，導(dǎo)致項目進度緩慢、質(zhì)量不高。項目管理人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力有待進一步提升。4.學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)方面：學(xué)校在學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)方面雖然采取了一系列措施，但在培養(yǎng)方法和途徑上還需要進一步創(chuàng)新和完善。特別是在學(xué)生創(chuàng)新能力和實踐能力培養(yǎng)方面，還需要加大投入和力度。四、績效指標(biāo)分析（一）投入指標(biāo)分析1.預(yù)算編制合理性：學(xué)校在預(yù)算編制過程中，充分考慮了學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃和實際需求，預(yù)算與實際需求的匹配度較高。但在一些項目的預(yù)算編制上，由于缺乏準(zhǔn)確的市場調(diào)研和成本測算，導(dǎo)致預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待提高。2.預(yù)算執(zhí)行率：整體預(yù)算執(zhí)行率為[X]%，部分項目的預(yù)算執(zhí)行率較低。如校園建設(shè)項目中的部分子項目，由于前期手續(xù)辦理繁瑣、施工過程中遇到技術(shù)難題等原因，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率僅為[X]%。（二）過程指標(biāo)分析1.資金管理規(guī)范性：學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和審批流程，資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象。但在資金支付的及時性方面還存在一些問題，部分資金支付延遲，影響了項目的正常推進。2.項目實施進度：大部分項目能夠按照計劃順利推進，但個別項目進度滯后。如教學(xué)設(shè)備購置項目，由于供應(yīng)商供貨延遲，導(dǎo)致項目未能按時完成，影響了教學(xué)工作的正常開展。（三）產(chǎn)出指標(biāo)分析1.教學(xué)成果：學(xué)校在教學(xué)方面取得了顯著成果，學(xué)生的學(xué)業(yè)成績不斷提高，在各類學(xué)科競賽中獲獎人數(shù)增多。但在教學(xué)方法創(chuàng)新和教學(xué)質(zhì)量提升方面還需要進一步加強，以滿足學(xué)生多樣化的學(xué)習(xí)需求。2.校園建設(shè)成果：校園建設(shè)項目取得了較好的成果，學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施得到了明顯改善。但在校園建設(shè)的規(guī)劃和設(shè)計方面，還需要充分考慮學(xué)校的長遠(yuǎn)發(fā)展和學(xué)生的實際需求，提高校園建設(shè)的科學(xué)性和實用性。（四）效果指標(biāo)分析1.學(xué)生滿意度：通過問卷調(diào)查得知，學(xué)生對學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量、校園環(huán)境和學(xué)生活動等方面的滿意度較高，但在學(xué)生個性化需求的滿足方面還存在一定差距。2.社會認(rèn)可度：學(xué)校的社會認(rèn)可度較高，在當(dāng)?shù)鼐哂辛己玫穆曌u。但隨著社會對教育質(zhì)量的要求不斷提高，學(xué)校還需要進一步加強品牌建設(shè)和宣傳推廣，提高學(xué)校的知名度和影響力。五、主要經(jīng)驗及做法（一）加強預(yù)算管理1.建立健全預(yù)算管理制度，明確預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整和監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)的職責(zé)和流程，確保預(yù)算管理的規(guī)范化和科學(xué)化。2.加強預(yù)算編制的前期調(diào)研和分析，充分了解學(xué)校的實際需求和發(fā)展規(guī)劃，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和合理性。3.加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控和分析，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決，確保預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。（二）強化資金管理1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和審批流程，加強對資金使用的審核和監(jiān)督，確保資金使用的合規(guī)性和安全性。2.優(yōu)化資金配置，根據(jù)學(xué)校的重點工作和發(fā)展需求，合理安排資金，提高資金的使用效益。3.加強對資金支付的管理，確保資金支付的及時性和準(zhǔn)確性，避免資金閑置和浪費。（三）加強項目管理1.建立健全項目管理制度，明確項目實施的各個環(huán)節(jié)的職責(zé)和流程，加強對項目實施過程的監(jiān)督和管理。2.加強項目前期準(zhǔn)備工作，做好項目的可行性研究和規(guī)劃設(shè)計，確保項目順利實施。3.加強對項目管理人員的培訓(xùn)和考核，提高項目管理人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力。（四）注重教學(xué)質(zhì)量提升1.加強師資隊伍建設(shè)，通過引進優(yōu)秀人才、開展教師培訓(xùn)等方式，提高教師的專業(yè)素質(zhì)和教學(xué)水平。2.推進教學(xué)改革，創(chuàng)新教學(xué)方法和教學(xué)手段，提高課堂教學(xué)效率和質(zhì)量。3.加強教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控和評估，建立健全教學(xué)質(zhì)量評價體系，及時發(fā)現(xiàn)教學(xué)中存在的問題并加以解決。六、改進措施及建議（一）針對預(yù)算執(zhí)行問題的改進措施1.加強項目前期準(zhǔn)備工作，提前做好項目的規(guī)劃、設(shè)計和審批等工作，確保項目按時啟動。2.建立項目進度跟蹤機制，定期對項目實施進度進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。3.加強與供應(yīng)商的溝通和協(xié)調(diào)，及時了解項目進展情況，確保原材料和設(shè)備的及時供應(yīng)。（二）針對資金管理問題的改進措施1.加強對資金使用的效益分析，優(yōu)化資金配置，提高資金的使用效益。2.建立資金使用監(jiān)督機制，加強對資金使用過程的監(jiān)督和檢查，杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生。3.加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)和考核，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。（三）針對項目管理問題的改進措施1.完善項目管理制度，明確項目管理的各個環(huán)節(jié)的職責(zé)和流程，加強對項目實施過程的監(jiān)督和管理。2.加強對項目管理人員的培訓(xùn)和考核，提高項目管理人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力。3.建立項目績效評價機制，對項目的實施效果進行全面評價，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后的項目管理提供參考。（四）針對學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)問題的改進措施1.創(chuàng)新學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)方法和途徑，加強與企業(yè)、社會