為規(guī)范企業(yè)定密管理行為、提升國家秘密保護水平，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及相關保密管理要求，我單位圍繞定密制度執(zhí)行、流程管理、人員能力等核心環(huán)節(jié)，組織開展了定密管理工作自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查工作開展情況（一）組織領導機制建設成立由企業(yè)主要負責人任組長、分管領導任副組長的定密管理工作領導小組，成員涵蓋保密辦、業(yè)務部門負責人等，構(gòu)建“主要領導負總責、分管領導具體抓、部門負責人直接管”的三級責任體系。領導小組每季度召開專題會議，研究定密工作重點難點，統(tǒng)籌推進制度完善、培訓教育、監(jiān)督檢查等工作。（二）制度體系構(gòu)建結(jié)合業(yè)務特點，制定《企業(yè)定密管理辦法》《國家秘密事項臺賬管理細則》《定密責任人履職規(guī)范》等制度，從定密申請、審核、審批、變更、解密全流程規(guī)范管理：明確定密依據(jù)為“國家秘密目錄+上級主管部門要求”，嚴禁擅自擴大/縮小定密范圍；細化密級標注、保密期限設定、知悉范圍管控的操作標準；建立定密責任人動態(tài)調(diào)整機制，確保人員變動后責任銜接到位。（三）定密流程規(guī)范管理1.定密申請：業(yè)務部門產(chǎn)生需定密事項時，經(jīng)辦人填寫《定密事項申請表》，詳細說明事項內(nèi)容、定密理由及依據(jù)；2.審核審批：部門負責人初審（核查定密依據(jù)準確性），定密責任人結(jié)合國家秘密目錄及業(yè)務實際，最終確定密級、保密期限和知悉范圍；3.動態(tài)管理：每年度末開展密級變更與解密審查，202X年度共完成X項事項的解密/降密處理，確保密級與工作需求同步調(diào)整。（四）人員培訓與能力提升針對定密責任人、涉密人員、新入職員工分層培訓：定密責任人培訓：邀請保密行政管理部門專家授課，解讀最新法規(guī)、定密爭議案例，提升依法定密能力；涉密人員培訓：結(jié)合業(yè)務場景講解定密流程實操、密級判斷技巧，全年累計開展X場專題培訓；新員工培訓：將定密基礎知識納入必修課程，通過“理論+案例”強化認知，確保上崗前掌握基本要求。（五）監(jiān)督檢查與問題整改建立“日常自查+季度抽查+年度普查”監(jiān)督機制：各部門每月自查定密文件管理、流程執(zhí)行情況，形成自查臺賬；保密辦每季度抽查重點部門，核查定密依據(jù)充分性、臺賬完整性；年度普查覆蓋所有定密事項，對“定密依據(jù)不充分”“臺賬記錄不規(guī)范”等問題，當場反饋并跟蹤整改，整改完成率100%。二、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）制度執(zhí)行精度不足部分業(yè)務部門定密申請時，對“國家秘密目錄”理解偏差，出現(xiàn)“就高不就低”的過度定密傾向（如將內(nèi)部工作秘密誤定為國家秘密）；少數(shù)定密審核環(huán)節(jié)流于形式，審核意見僅標注“同意”，未對定密依據(jù)、密級合理性進行實質(zhì)性把關。（二）人員能力存在短板新入職涉密人員對“定密流程與密級判斷標準”掌握不熟練，實際操作依賴老員工指導；部分定密責任人對新修訂的保密法規(guī)學習不及時，對“動態(tài)定密”“解密觸發(fā)條件”等新要求理解不到位。（三）臺賬管理規(guī)范性待加強國家秘密事項臺賬存在“信息不全、更新滯后”問題：部分事項未標注“知悉范圍調(diào)整記錄”，解密事項的“解密依據(jù)、會議紀要編號”等關鍵信息缺失，臺賬追溯性、指導性不足。三、整改措施與落實計劃（一）強化制度執(zhí)行剛性1.制度再培訓：組織部門負責人、定密責任人重新學習《企業(yè)定密管理辦法》，重點解讀“國家秘密目錄適用范圍”“定密審核負面清單”，確保全員把握定密邊界；2.三級審核機制：定密申請實行“部門初審+保密辦復核+定密責任人終審”，復核環(huán)節(jié)出具《定密復核意見書》，詳細說明密級合理性、依據(jù)充分性；3.爭議解決通道：對定密爭議，由領導小組組織專家論證，確保結(jié)果合法合規(guī)。（二）提升人員專業(yè)能力1.定制化培訓：為新入職人員編制《定密工作實操手冊》，配套“模擬定密”考核，考核通過后方可獨立定密；2.動態(tài)知識更新：每半年組織定密責任人參加“保密法規(guī)更新解讀會”，學習新修訂的《保密法實施條例》；3.老帶新幫扶：安排資深定密責任人與新員工結(jié)對，通過“案例指導+實操帶教”提升能力，幫扶期不少于3個月。（三）規(guī)范臺賬管理體系1.優(yōu)化臺賬模板：修訂《國家秘密事項臺賬》，新增“知悉范圍調(diào)整記錄”“解密依據(jù)及文件編號”等必填項，明確填寫規(guī)范；2.定期核查更新：每月5日前，各部門完成上月臺賬更新，保密辦隨機抽查20%臺賬，對信息不全的部門通報整改；3.數(shù)字化建設：探索搭建“定密管理信息系統(tǒng)”，實現(xiàn)定密申請、審核、臺賬管理線上化，系統(tǒng)自動提醒密級變更、解密時間。四、下一步工作計劃（一）制度體系持續(xù)優(yōu)化結(jié)合自查整改經(jīng)驗，修訂《企業(yè)定密管理辦法》，補充“定密后評估”“外部合作項目定密管理”等內(nèi)容；每年度開展制度有效性評估，動態(tài)完善條款。（二）宣傳教育常態(tài)化1.內(nèi)部宣傳矩陣：通過內(nèi)刊、OA系統(tǒng)、宣傳欄發(fā)布“定密典型案例”“法規(guī)解讀”，營造全員重視氛圍；2.主題活動開展：每年“保密宣傳月”組織“定密知識競賽”“案例復盤會”，以賽促學、以學促用。（三）監(jiān)督檢查長效化1.納入績效考核：將定密管理質(zhì)量納入部門及個人績效考核，對規(guī)范管理的部門加分，對問題頻發(fā)的部門扣減績效；2.外部對標提升：每兩年邀請保密行政管理部門或第三方機構(gòu)開展“定密管理合規(guī)性審計”，借鑒行業(yè)先