+++礦安全險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)體系單做安化辦煤產(chǎn)本辦全管建積風(fēng)控患工提管堅(jiān)控重全風(fēng)控立線思我特+++煤風(fēng)控系一、工作目標(biāo)實(shí)有風(fēng)控查重作指在領(lǐng)險(xiǎn)并標(biāo)為持理，實(shí)險(xiǎn)的樹(shù)險(xiǎn)管責(zé)以大標(biāo)安級(jí)在化到二、組織機(jī)構(gòu)為礦分作導(dǎo)安級(jí)任小負(fù)險(xiǎn)工展系方，織室展證

人等配導(dǎo)務(wù)班管作

長(zhǎng)記：師及導(dǎo)

關(guān)人負(fù)領(lǐng)設(shè)級(jí)生辦公檢礦兼主長(zhǎng)任任體，西礦分系的作及建檢、匯工負(fù)全管工1.體辦公室

：

2.辨評(píng)估小組

：

3.風(fēng)管控小組

4.組保障小組

：

5.信管理小組

：

部立險(xiǎn)，負(fù)員所單管領(lǐng)的辨估控定相考三、職責(zé)劃分（一）礦職責(zé)礦分系導(dǎo)導(dǎo)做過(guò)織指納匯審。布安作組相室年險(xiǎn)，、粉提統(tǒng)致的開(kāi)辨，體導(dǎo)，領(lǐng)業(yè)織控成，統(tǒng)發(fā)死險(xiǎn)現(xiàn)隱

生故織礦關(guān)次的并措重管具安業(yè)區(qū)措位月重管實(shí)控次，程問(wèn)善結(jié)專辨果度重責(zé)格礦井督》，領(lǐng)度安控情安員（二）黨書(shū)記職責(zé)全控傳全督，險(xiǎn)落助好險(xiǎn)落監(jiān)。崗?fù)缶毓さV井督》煤班跟全措發(fā)排時(shí)（三）安副礦長(zhǎng)職責(zé)生涉出故生后開(kāi)全管

查制，落組全工編辨告風(fēng)識(shí)立發(fā)安，應(yīng)年點(diǎn)督全投措、、核驗(yàn)分系排職安程具礦井督》煤班跟全措發(fā)排時(shí)督全安公風(fēng)情（四）生副礦長(zhǎng)職責(zé)組全工采頂施停個(gè)導(dǎo)危展險(xiǎn)，在定控專施保到專隊(duì)對(duì)進(jìn)安重況次查控情善，安金。

礦井督》煤班跟全措發(fā)排時(shí)（五）總程師職責(zé)風(fēng)防、新新計(jì)區(qū)斯、廣導(dǎo)的害專辨并安定控大管到組全工辨部害劃援、治方風(fēng)建體礦井督》煤班跟全措發(fā)排時(shí)通業(yè)專人專安措況1分實(shí)執(zhí)進(jìn)措（六）機(jī)副礦長(zhǎng)職責(zé)組全工礦電易生素施變專辨并的清措業(yè)工管

位旬機(jī)月險(xiǎn)實(shí)次析措況善證風(fēng)落礦井督》煤班跟全措發(fā)排時(shí)（七）經(jīng)副礦長(zhǎng)職責(zé)礦業(yè)安題所料入效責(zé)供新理全系具查范重并人安控礦井督》煤班跟全措發(fā)排時(shí)（八）紀(jì)書(shū)記職責(zé)上衛(wèi)管風(fēng)控中作行帶現(xiàn)全措，安員（九）采副總職責(zé)產(chǎn)好安級(jí)建具并礦制跟

險(xiǎn)落現(xiàn)相時(shí)（十）機(jī)副總職責(zé)電好統(tǒng)險(xiǎn)體中作行帶現(xiàn)全措，安員（十一）風(fēng)副總職責(zé)工一在分系的；斯全管的；礦制跟險(xiǎn)落現(xiàn)相時(shí)（十二）測(cè)副總職責(zé)工地與在分體的并煤班蹤風(fēng)落發(fā)排整（十三）單位職責(zé)自業(yè)分，與實(shí)級(jí)建的。?！睂ｋU(xiǎn)責(zé)項(xiàng)評(píng)全評(píng)并結(jié)在件專安單應(yīng)

終檢全管專點(diǎn)全與終檢科編專查查示實(shí)管逐善，記頭室合完管管由頭關(guān)培留。之、，交全管工隊(duì)安級(jí)重做險(xiǎn)本措本全管牌。（十四）工區(qū)隊(duì)職責(zé)各的險(xiǎn)過(guò)現(xiàn)備或全及業(yè)業(yè)，完控證（十五）工班組職責(zé)過(guò)的在安控關(guān)措礎(chǔ)過(guò)。（十六）定崗位人員責(zé)作章范止

為崗管并程現(xiàn)善險(xiǎn)和。四、實(shí)施辦法安級(jí)構(gòu)，礦標(biāo)要法的好辨安和落。的礦存風(fēng)識(shí)際“析安估分安定評(píng)安等風(fēng)及等可制控風(fēng)重制程風(fēng)風(fēng)管高控下管五”模式安全險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估實(shí)施要求（一）年專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)時(shí)底年產(chǎn)人及領(lǐng)業(yè)評(píng)瓦火頂統(tǒng)致故素風(fēng)由，導(dǎo)頭系統(tǒng)，統(tǒng)

和重重險(xiǎn)制措?yún)R，負(fù)井辨告總險(xiǎn)能故全相措系根風(fēng)估本度工指本年災(zāi)處急。（二）專辨識(shí)評(píng)估識(shí)種存種一開(kāi)項(xiàng)識(shí)新作的辨（1評(píng)水區(qū)面（2評(píng)工關(guān)；（3識(shí)點(diǎn)和因存全（4）種的險(xiǎn)由組術(shù)其配統(tǒng)評(píng)識(shí)安應(yīng)施充總?cè)啻虢K負(fù)項(xiàng)識(shí)；（5系據(jù)項(xiàng)結(jié)計(jì)指藝系設(shè)勞，理、主備害

變?nèi)溃?評(píng)產(chǎn)產(chǎn)要、害生；（2識(shí)：、科，統(tǒng)藝大發(fā)化風(fēng)估長(zhǎng)，設(shè)類因變項(xiàng)辨電管三災(zāi)測(cè)因大項(xiàng)辨總負(fù)（3識(shí)點(diǎn)、、因施等安（4種專工礦分不頭織業(yè)系并的全應(yīng)施善的險(xiǎn)應(yīng)施頭編風(fēng)估（5系各識(shí)重修本規(guī)程管、突構(gòu)門實(shí)技試應(yīng)續(xù)個(gè)煤前險(xiǎn)。（1識(shí)：排突構(gòu)石高前、驗(yàn)

，停個(gè)礦前（2識(shí)：、科組；封瓦礦帶高施術(shù)試應(yīng)全評(píng)程責(zé)工1上前風(fēng)估礦。（3識(shí)點(diǎn)、、、作在；（4種專工礦分不頭織業(yè)系并的全應(yīng)施完總風(fēng)相措牽責(zé)全評(píng)（5系各安施以估據(jù)安施死險(xiǎn)現(xiàn)隱河生后險(xiǎn)。（1識(shí)：亡險(xiǎn)現(xiàn)故在省特；（2評(píng)長(zhǎng)領(lǐng)業(yè)（3識(shí)點(diǎn)辨管否洞（4種專工組礦

與牽系系系識(shí)控在區(qū)別善全的，充的風(fēng)應(yīng)施由制風(fēng)報(bào)（5系各識(shí)指善計(jì)規(guī)作全等。六、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管工作流程險(xiǎn)評(píng)作全管程七、工作要求安級(jí)開(kāi)關(guān)關(guān)高嚴(yán)要實(shí)局夯嚴(yán)過(guò)”全估按全，、定施性務(wù)估存須，終統(tǒng)檔各查分，科責(zé)關(guān)。礦關(guān)和變險(xiǎn)態(tài)整管確險(xiǎn)內(nèi)八、考核獎(jiǎng)懲

推信上前病則風(fēng)實(shí)落情懲獎(jiǎng)分中、管級(jí)對(duì)門基分1分推其項(xiàng)難推度考勵(lì)懲須行辨定關(guān)按評(píng)的位安”2記造任度基1/次檢期全評(píng)展擊現(xiàn)現(xiàn)脫，度基分險(xiǎn)作不不后上司的度”分次安評(píng)展造事責(zé)人室行報(bào)節(jié)誡

九、本體系自下發(fā)之起執(zhí)行。煤險(xiǎn)工陣風(fēng)三）安表安分流辨礦作風(fēng)安措工風(fēng)評(píng)附件1：+++礦安全風(fēng)險(xiǎn)分管控工作管制度

第章

安風(fēng)辨第條

安風(fēng)辨的圍第條

安風(fēng)辨術(shù)和義1.險(xiǎn)：2.全險(xiǎn)3.險(xiǎn)識(shí)：4.險(xiǎn)型：

5.險(xiǎn)估：6.能致事類：（2（4（6（7（8第條

安風(fēng)辨系劃第條

安風(fēng)辨的法是一

第條

安風(fēng)評(píng)的法附件第條

安風(fēng)分管原控級(jí)第條

安風(fēng)管措可靠性；第條

安風(fēng)分管工流

6第章

安風(fēng)管第條

管措實(shí)要第條

安風(fēng)定檢分工要1.檢評(píng)分（1（2（3（4

2.檢評(píng)分（1（2第條

現(xiàn)檢要行第條

公警制要（體附8）

風(fēng)險(xiǎn)公告安第條

保措落1.息理2.育訓(xùn)附）第章

保措

“安全風(fēng)第條未；扣1。第條未基/條;專項(xiàng)辨識(shí)0.5條。第條安1分條人第條礦第條各第條本

附件：

風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖表風(fēng)矩

較風(fēng)險(xiǎn)(級(jí))

重風(fēng)險(xiǎn)(級(jí)

6

12

18

24

30

36

A

6

一般風(fēng)

5

10

15

20

25

30

B

5險(xiǎn)（

4

8

12

16

20

24

C

4

級(jí)

3

6

9

12

15

18

D

3

1低險(xiǎn)四級(jí)

21

42

63

84

105

126

EF

21

11L1

K2

J3

I4

H5

G6

5

1

1

1次

年

附件：+++煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)（二、三級(jí)、四級(jí)）臺(tái)賬風(fēng)

風(fēng)

風(fēng)評(píng)估點(diǎn)（務(wù)

點(diǎn)（序

安風(fēng)險(xiǎn)描述

風(fēng)類

風(fēng)及其后描

事類

可性

損失

風(fēng)險(xiǎn)值

風(fēng)等

管對(duì)

管標(biāo)準(zhǔn)

附件：+++煤礦重大安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表序號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)地

風(fēng)險(xiǎn)描

風(fēng)險(xiǎn)類型

風(fēng)可能性

損失

附件：+++煤重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單表序號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)描述

風(fēng)險(xiǎn)類型

管控措施

附件6：

安全風(fēng)險(xiǎn)級(jí)管控工作程圖開(kāi)始成立小組，收集資料定險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的范圍、方法風(fēng)險(xiǎn)辨模式安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)風(fēng)進(jìn)評(píng)估分級(jí)制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施審核、跟進(jìn)，修訂完善（檢查風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性，評(píng)估管控措施的有效性）

重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告

培訓(xùn)、執(zhí)行、落實(shí)否

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估是否

否準(zhǔn)確、全面管控措施是否有效管控措施實(shí)危區(qū)域限員管+現(xiàn)場(chǎng)檢定期檢查+公告警示）結(jié)束

辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用是否全面，并體現(xiàn)在相關(guān)文件化資料中結(jié)束

否

附件7：應(yīng)單分領(lǐng)工任

應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容變礦井重點(diǎn)工作審核表變內(nèi)應(yīng)條原款容應(yīng)條內(nèi)工重管措

附件8：+++煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)公告制一公的容二公的式職劃

本區(qū)三實(shí)要公四本度下之起行

附件9：+++礦重大安風(fēng)險(xiǎn)管控措施施的工作方實(shí)效關(guān)合礦井實(shí)制定一工目二工小組長(zhǎng)副長(zhǎng)成員三工內(nèi)及任分

四工時(shí)年5日2018年度

具體五資投管（）大全險(xiǎn)控施施項(xiàng)金源（）大全險(xiǎn)控施施項(xiàng)金用圍（）大全險(xiǎn)控施施項(xiàng)金用理

11.14.六其要（）理織員有劃實(shí)。

（）化導(dǎo)務(wù)保技資到。頭科室區(qū)（）格程控力取實(shí)。

附件：+++煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)制礦訓(xùn)，層工安基范施減故家察煤產(chǎn)求法關(guān)合，本一、險(xiǎn)培培責(zé)展入面人及辨作，如入地人1.培訓(xùn)對(duì)象：入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員；2.培訓(xùn)內(nèi)容：年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3.組織單位：培訓(xùn)辦、安檢科、各單位；4.培訓(xùn)形式：各單位結(jié)合本單位實(shí)際情況，根據(jù)礦井下發(fā)的培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)大綱，由單位負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)，利用周學(xué)習(xí)日或自行安排的專題學(xué)習(xí)時(shí)間進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，并做好記錄；5.培訓(xùn)頻次：年度辨識(shí)評(píng)估后舉行一次培訓(xùn)；專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作結(jié)束后，各有關(guān)單位舉行一次培訓(xùn)；6.培訓(xùn)資料整理：各單位依據(jù)礦井下發(fā)的培訓(xùn)計(jì)劃與大綱，合理安排課程，制定教案及課件，做好考勤，并組織考試，建檔留存考勤

表、考試卷及成績(jī)單等資料。（二）參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員培訓(xùn)1.培訓(xùn)對(duì)象：礦長(zhǎng)、分管礦領(lǐng)導(dǎo)和各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊(duì)參與評(píng)估人員；2.培訓(xùn)內(nèi)容：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)；3.組織單位：培訓(xùn)辦、安檢科；4.組織形式：集中組織培訓(xùn)或自學(xué)；5.培訓(xùn)頻次：每半年一次；6.培訓(xùn)資料整理：培訓(xùn)計(jì)劃與大綱、課程安排及考勤、教案及課件、考試試卷與成績(jī)等由實(shí)施單位負(fù)責(zé)整理，并建檔留存。二、安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)工作各單位必須履行好崗位職責(zé)，合理安排學(xué)習(xí)時(shí)間，除組織好本單位的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，留存