PAGE規(guī)范保密臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織的保密工作，規(guī)范保密臺(tái)賬管理，確保公司/組織商業(yè)秘密、敏感信息等得到妥善保護(hù)，防止信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)各部門(mén)、各崗位涉及保密信息管理的相關(guān)工作。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)保密標(biāo)準(zhǔn)，確保保密臺(tái)賬管理工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司/組織所有涉及保密信息的業(yè)務(wù)活動(dòng)、人員、載體等，做到無(wú)死角管理。3.精準(zhǔn)規(guī)范原則：對(duì)保密信息的分類(lèi)、登記、存儲(chǔ)、使用、流轉(zhuǎn)、銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)進(jìn)行精確記錄和規(guī)范操作。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)、各崗位在保密臺(tái)賬管理中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。二、保密信息范圍界定（一）商業(yè)秘密1.技術(shù)信息：包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝流程、技術(shù)訣竅、研發(fā)成果等。2.經(jīng)營(yíng)信息：如客戶(hù)名單、營(yíng)銷(xiāo)策略、招投標(biāo)文件、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。（二）敏感信息1.尚未公開(kāi)的公司/組織戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策等。2.涉及國(guó)家安全、公共安全等特殊領(lǐng)域的相關(guān)信息（如有）。（三）其他需保密信息根據(jù)公司/組織實(shí)際情況確定的其他具有保密價(jià)值的信息。三、保密臺(tái)賬管理職責(zé)分工（一）保密管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善保密臺(tái)賬管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開(kāi)展保密培訓(xùn)和教育，提高員工保密意識(shí)。3.定期對(duì)保密臺(tái)賬管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。（二）各部門(mén)負(fù)責(zé)人1.為本部門(mén)保密工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門(mén)的保密臺(tái)賬管理工作。2.確保本部門(mén)員工了解并遵守保密制度，對(duì)涉及保密信息的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。（三）信息產(chǎn)生與使用人員1.嚴(yán)格按照保密制度要求，做好所涉及保密信息的登記、使用、保管等工作。2.發(fā)現(xiàn)保密信息存在安全隱患時(shí)，及時(shí)報(bào)告并采取措施。四、保密臺(tái)賬的建立（一）臺(tái)賬分類(lèi)1.人員臺(tái)賬：記錄涉及保密工作的員工信息，包括姓名、部門(mén)、崗位、簽訂的保密協(xié)議等。2.文件臺(tái)賬：對(duì)公司/組織內(nèi)產(chǎn)生的各類(lèi)保密文件進(jìn)行登記，包括文件名稱(chēng)、文號(hào)、密級(jí)、產(chǎn)生部門(mén)、日期、流轉(zhuǎn)情況等。3.設(shè)備臺(tái)賬：登記用于存儲(chǔ)、處理保密信息的設(shè)備，如電腦、服務(wù)器、存儲(chǔ)介質(zhì)等，記錄設(shè)備型號(hào)、編號(hào)、使用部門(mén)、保管人等信息。4.項(xiàng)目臺(tái)賬：針對(duì)涉及保密的項(xiàng)目，記錄項(xiàng)目名稱(chēng)、內(nèi)容、密級(jí)、參與人員、保密措施等。（二）臺(tái)賬建立流程1.信息收集：各部門(mén)、各崗位按照職責(zé)范圍，及時(shí)收集相關(guān)保密信息資料。2.信息整理：對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、標(biāo)注密級(jí)等整理工作。3.錄入臺(tái)賬：將整理后的信息準(zhǔn)確錄入相應(yīng)的保密臺(tái)賬，確保臺(tái)賬信息完整、準(zhǔn)確。五、保密信息的登記與存儲(chǔ)（一）登記要求1.對(duì)保密信息的獲取、產(chǎn)生、變更、流轉(zhuǎn)、銷(xiāo)毀等全過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)登記。2.登記內(nèi)容應(yīng)包括信息名稱(chēng)、密級(jí)、來(lái)源、日期、處理情況等。（二）存儲(chǔ)要求1.物理存儲(chǔ)保密文件應(yīng)存儲(chǔ)在專(zhuān)門(mén)的保密柜中，按照密級(jí)分類(lèi)存放。存儲(chǔ)保密信息的設(shè)備應(yīng)設(shè)置必要的安全防護(hù)措施，如密碼、加密等。2.電子存儲(chǔ)電子保密信息應(yīng)存儲(chǔ)在加密的服務(wù)器或存儲(chǔ)介質(zhì)中，定期進(jìn)行備份。嚴(yán)格控制電子存儲(chǔ)設(shè)備的訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)。六、保密信息的使用與流轉(zhuǎn)（一）使用要求1.員工因工作需要使用保密信息時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)使用申請(qǐng)表，注明使用目的、內(nèi)容、期限等，經(jīng)審批后按照規(guī)定使用。2.使用過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或泄露給無(wú)關(guān)人員。（二）流轉(zhuǎn)要求1.保密信息在公司/組織內(nèi)部流轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)流轉(zhuǎn)登記表，詳細(xì)記錄流轉(zhuǎn)時(shí)間、流轉(zhuǎn)部門(mén)、接收人等信息。2.涉及對(duì)外提供保密信息的，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序，簽訂保密協(xié)議，并采取必要的保密措施。七、保密信息的銷(xiāo)毀（一）銷(xiāo)毀條件1.保密信息已超過(guò)保密期限或已失去保密價(jià)值。2.因業(yè)務(wù)調(diào)整等原因，保密信息不再需要留存。（二）銷(xiāo)毀流程1.申請(qǐng)：由信息產(chǎn)生部門(mén)或保管部門(mén)提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，說(shuō)明銷(xiāo)毀信息的名稱(chēng)、數(shù)量、銷(xiāo)毀原因等。2.審批：經(jīng)保密管理部門(mén)審核，報(bào)公司/組織負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.銷(xiāo)毀實(shí)施：選擇安全可靠的方式進(jìn)行銷(xiāo)毀，如粉碎、焚燒、電子數(shù)據(jù)擦除等，并對(duì)銷(xiāo)毀過(guò)程進(jìn)行記錄。4.監(jiān)銷(xiāo)：由保密管理部門(mén)或指定人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)銷(xiāo)，確保銷(xiāo)毀徹底。八、保密臺(tái)賬的檢查與審計(jì)（一）定期檢查1.保密管理部門(mén)定期對(duì)保密臺(tái)賬進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬記錄的完整性、準(zhǔn)確性，保密信息存儲(chǔ)與使用的合規(guī)性等。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，督促相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行整改。（二）專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)1.根據(jù)公司/組織實(shí)際情況，適時(shí)開(kāi)展保密臺(tái)賬專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。2.審計(jì)內(nèi)容包括保密制度執(zhí)行情況、保密臺(tái)賬管理情況、保密信息安全狀況等，形成審計(jì)報(bào)告，提出改進(jìn)建議。九、保密教育培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定年度保密教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、方式、時(shí)間等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、公司/組織保密制度、保密技能等。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.定期組織保密培訓(xùn)活動(dòng)，可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種方式。2.確保員工了解保密工作的重要性，掌握保密知識(shí)和技能。（三）宣傳活動(dòng)1.通過(guò)內(nèi)部刊物、宣傳欄、公司/組織網(wǎng)站等渠道，宣傳保密工作的意義和要求。2.發(fā)布保密工作動(dòng)態(tài)和典型案例，提高員工的保密意識(shí)。十、保密獎(jiǎng)懲制度（一）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對(duì)在保密工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金、晉升等。（二）懲罰措施1.對(duì)違反保密制度的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.處罰方式包括警告、罰款、降職、解除