PAGE特殊屏風(fēng)采購(gòu)制度規(guī)范一、總則（一）目的為規(guī)范公司特殊屏風(fēng)采購(gòu)行為，確保采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、高效，滿足公司業(yè)務(wù)需求，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及特殊屏風(fēng)采購(gòu)的部門和項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：在采購(gòu)過(guò)程中，遵循公平、公正的原則，對(duì)待所有供應(yīng)商，確保競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境公平。3.效益原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為前提，追求采購(gòu)效益最大化，降低采購(gòu)成本。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購(gòu)需求確定（一）需求提出1.使用部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，填寫《特殊屏風(fēng)采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明屏風(fēng)的規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、顏色、功能要求等。2.申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確保需求真實(shí)、合理。（二）需求評(píng)估1.采購(gòu)部門收到申請(qǐng)表后，會(huì)同相關(guān)技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等對(duì)需求進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估內(nèi)容包括需求的合理性、必要性、預(yù)算可行性等，確保采購(gòu)需求與公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)相符。（三）需求變更1.在采購(gòu)過(guò)程中，如因業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要變更采購(gòu)需求，使用部門應(yīng)重新填寫申請(qǐng)表，并按上述流程進(jìn)行審批。2.采購(gòu)部門根據(jù)變更后的需求，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和合同條款。三、供應(yīng)商選擇與管理（一）供應(yīng)商篩選1.采購(gòu)部門通過(guò)多種渠道收集特殊屏風(fēng)供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面，確定潛在供應(yīng)商名單。（二）供應(yīng)商評(píng)審1.組織相關(guān)部門對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等。2.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并與其簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方權(quán)利義務(wù)。（三）供應(yīng)商管理1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門根據(jù)需求評(píng)估結(jié)果和供應(yīng)商情況，制定特殊屏風(fēng)采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）采購(gòu)方式選擇1.根據(jù)采購(gòu)金額、采購(gòu)物品特性等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，如公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.采用公開(kāi)招標(biāo)方式的，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序進(jìn)行操作；采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)向不少于三家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)；采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的，應(yīng)與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判；采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的，應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的情形，并履行相應(yīng)審批手續(xù)。（三）采購(gòu)文件編制1.根據(jù)采購(gòu)方式和需求，編制采購(gòu)文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。2.采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)要求、技術(shù)規(guī)格、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。（四）采購(gòu)實(shí)施1.按照采購(gòu)文件要求，組織供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)，如開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判、詢價(jià)等。2.采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司制度，確保采購(gòu)活動(dòng)公正、公平、公開(kāi)。（五）合同簽訂1.確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商后，采購(gòu)部門應(yīng)與其簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保合同的完整性和有效性。（六）合同執(zhí)行與驗(yàn)收1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.貨物到貨后，使用部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等是否符合合同要求。五、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購(gòu)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門等根據(jù)采購(gòu)需求和市場(chǎng)價(jià)格情況，編制特殊屏風(fēng)采購(gòu)預(yù)算。2.預(yù)算編制應(yīng)充分考慮各種因素，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購(gòu)。2.如因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算管理制度的規(guī)定履行審批手續(xù)。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行。2.對(duì)違反預(yù)算規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門應(yīng)識(shí)別特殊屏風(fēng)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如選擇多家供應(yīng)商、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、建立價(jià)格調(diào)整機(jī)制、加強(qiáng)合同管理等。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略。七、信息管理（一）采購(gòu)檔案管理1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立和管理特殊屏風(fēng)采購(gòu)檔案，包括采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)文件、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.采購(gòu)檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理制度的規(guī)定執(zhí)行。（二）信息溝通與共享1.建立采購(gòu)信息溝通平臺(tái)，加強(qiáng)采購(gòu)部門與使用部門、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部門等之間的信息溝通與共享。2.及時(shí)發(fā)布采購(gòu)信息、合同執(zhí)行情況、供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果等，提高采購(gòu)工作的透明度和效率。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)特殊屏風(fēng)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和監(jiān)督，檢查采購(gòu)行為是否符合法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整