PAGE航運(yùn)公司自檢制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)航運(yùn)公司安全管理，確保公司運(yùn)營(yíng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，保障船舶航行安全、貨物運(yùn)輸安全以及人員生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本自檢制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本航運(yùn)公司所屬的各類船舶、船員以及公司內(nèi)部涉及航運(yùn)業(yè)務(wù)的各個(gè)部門和崗位。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)航運(yùn)安全、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)等方面的法律法規(guī)，以及國(guó)際海事公約和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則涵蓋公司航運(yùn)業(yè)務(wù)的全過(guò)程，包括船舶建造、購(gòu)置、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、修理、報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)，以及船員管理、貨物運(yùn)輸管理、安全與防污染管理等各個(gè)方面。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則以識(shí)別和評(píng)估航運(yùn)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，有針對(duì)性地開(kāi)展自檢工作，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取有效措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。4.持續(xù)改進(jìn)原則通過(guò)定期自檢和不定期抽查，不斷發(fā)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題和不足，及時(shí)制定改進(jìn)措施并加以實(shí)施，持續(xù)提升公司安全管理水平和運(yùn)營(yíng)績(jī)效。二、自檢組織與職責(zé)（一）自檢領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)，副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的自檢領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司自檢工作，制定自檢工作方針和目標(biāo)，審批自檢計(jì)劃和報(bào)告，協(xié)調(diào)解決自檢工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。（二）自檢工作小組1.設(shè)立船舶安全自檢小組，由船長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，輪機(jī)長(zhǎng)、大副等高級(jí)船員為成員。負(fù)責(zé)對(duì)本船舶進(jìn)行定期和不定期的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理船舶設(shè)備、設(shè)施、操作等方面存在的問(wèn)題，并向公司報(bào)告。2.設(shè)立公司安全管理自檢小組，由安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，各相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干為成員。負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部安全管理體系運(yùn)行情況、各部門安全工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，提出改進(jìn)建議和措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.設(shè)立貨物運(yùn)輸自檢小組，由貨運(yùn)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，貨運(yùn)業(yè)務(wù)員、調(diào)度員等為成員。負(fù)責(zé)對(duì)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)流程進(jìn)行檢查，包括貨物配載、裝卸、運(yùn)輸過(guò)程中的安全保障措施等，確保貨物運(yùn)輸安全、及時(shí)、準(zhǔn)確。（三）各部門職責(zé)1.安全管理部門負(fù)責(zé)制定和完善公司自檢制度規(guī)范，組織編制自檢計(jì)劃和方案。組織開(kāi)展公司內(nèi)部安全管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審工作，對(duì)自檢結(jié)果進(jìn)行匯總分析，提出改進(jìn)建議和措施。協(xié)調(diào)各部門之間的自檢工作，跟蹤整改措施的落實(shí)情況，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自檢工作進(jìn)展情況。2.船舶部門按照公司要求，組織船舶船員開(kāi)展船舶安全自檢工作，確保船舶設(shè)備、設(shè)施處于良好運(yùn)行狀態(tài)，船員操作符合安全規(guī)范。及時(shí)向公司報(bào)告船舶自檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，配合公司做好問(wèn)題整改工作。負(fù)責(zé)船舶安全檔案的建立和管理，記錄船舶自檢情況、維修保養(yǎng)記錄、事故及處理情況等。3.船員管理部門負(fù)責(zé)船員的招聘、培訓(xùn)、考核、調(diào)配等工作，確保船員具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，滿足船舶安全運(yùn)營(yíng)的要求。組織開(kāi)展船員安全教育培訓(xùn)活動(dòng)，提高船員的安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。對(duì)船員在船舶運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督和考核，對(duì)違反安全規(guī)定的船員進(jìn)行批評(píng)教育或紀(jì)律處分。4.貨運(yùn)部門負(fù)責(zé)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的組織和管理，制定貨物運(yùn)輸計(jì)劃，合理安排船舶配載和裝卸作業(yè)。檢查貨物運(yùn)輸過(guò)程中的安全保障措施落實(shí)情況，確保貨物運(yùn)輸安全，防止貨物損壞、污染等事故發(fā)生。與客戶簽訂貨物運(yùn)輸合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，處理貨物運(yùn)輸過(guò)程中的糾紛和投訴。5.機(jī)務(wù)部門負(fù)責(zé)船舶機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和管理工作，制定船舶維修計(jì)劃，確保船舶機(jī)械設(shè)備正常運(yùn)行。對(duì)船舶機(jī)械設(shè)備的故障進(jìn)行及時(shí)維修和處理，分析故障原因，采取有效措施防止類似故障再次發(fā)生。參與船舶安全檢查工作，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)，對(duì)船舶機(jī)械設(shè)備方面存在的問(wèn)題提出整改建議。6.海務(wù)部門負(fù)責(zé)船舶航行安全管理工作，制定航行計(jì)劃，審核船舶航線，確保船舶航行安全。收集、分析氣象、海況等信息，為船舶航行提供安全保障建議。組織開(kāi)展船舶駕駛員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，提高駕駛員的航海技能和安全意識(shí)。參與船舶安全檢查工作，對(duì)船舶航行設(shè)備、助航儀器等進(jìn)行檢查，確保其正常運(yùn)行。三、自檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）船舶安全1.船舶結(jié)構(gòu)與設(shè)備檢查船舶hullstructure（船體結(jié)構(gòu)）是否完好，有無(wú)變形、腐蝕、裂縫等情況。確保船舶machinery（機(jī)械設(shè)備）如主機(jī)、輔機(jī)、發(fā)電機(jī)等運(yùn)行正常，各項(xiàng)性能指標(biāo)符合要求。檢查navigationequipment（航行設(shè)備）如雷達(dá)、GPS（全球定位系統(tǒng)）、測(cè)深儀等是否準(zhǔn)確可靠，通訊設(shè)備是否暢通。確認(rèn)lifesavingequipment（救生設(shè)備）如救生衣、救生筏、救生艇等數(shù)量充足、性能良好，且存放位置符合規(guī)定。檢查firefightingequipment（消防設(shè)備）如滅火器、消防栓、消防泵等是否完好有效，消防通道是否暢通無(wú)阻。2.船員操作與應(yīng)急觀察船員在船舶日常操作過(guò)程中是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，如船舶操縱、貨物裝卸、設(shè)備維護(hù)等。檢查船員對(duì)應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度，是否定期組織應(yīng)急演練，演練記錄是否完整。評(píng)估船員在應(yīng)急情況下的反應(yīng)能力和協(xié)同配合能力，確保能夠迅速、有效地應(yīng)對(duì)各類突發(fā)事件。（二）安全管理體系1.體系文件檢查公司安全管理體系文件是否齊全、有效，包括安全管理手冊(cè)、程序文件、操作須知、記錄表格等。確保體系文件與國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)際海事公約以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)保持一致，且能夠覆蓋公司航運(yùn)業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)。2.體系運(yùn)行審核公司安全管理體系的運(yùn)行情況，包括安全目標(biāo)的制定與實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、內(nèi)部審核與管理評(píng)審等工作的開(kāi)展情況。檢查各部門和崗位是否按照體系文件要求履行職責(zé)，各項(xiàng)安全管理制度是否得到有效執(zhí)行。（三）貨物運(yùn)輸1.貨物配載檢查貨物配載計(jì)劃是否合理，是否充分考慮船舶的載重能力、穩(wěn)性、吃水差等因素。確保貨物在船上的堆碼方式符合安全要求，避免貨物倒塌、移位等情況發(fā)生。2.貨物裝卸監(jiān)督貨物裝卸作業(yè)過(guò)程，檢查裝卸設(shè)備是否正常運(yùn)行，裝卸人員是否遵守操作規(guī)程。確保貨物在裝卸過(guò)程中不受損壞，防止貨物泄漏、污染等事故發(fā)生。四、自檢計(jì)劃與實(shí)施（一）自檢計(jì)劃制定**1.安全管理部門每年年初根據(jù)公司航運(yùn)業(yè)務(wù)特點(diǎn)、法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合上一年度自檢工作情況，制定年度自檢計(jì)劃。2.年度自檢計(jì)劃應(yīng)明確自檢的范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排以及責(zé)任部門等。自檢范圍應(yīng)涵蓋公司所有船舶、部門和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；自檢內(nèi)容應(yīng)包括但不限于船舶安全、安全管理體系、貨物運(yùn)輸?shù)确矫?；自檢方法可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等多種方式；時(shí)間安排應(yīng)合理分布全年，確保各項(xiàng)工作得到全面檢查；責(zé)任部門應(yīng)明確到具體的部門或崗位。3.船舶安全自檢小組應(yīng)根據(jù)公司年度自檢計(jì)劃，結(jié)合船舶實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，制定船舶月度自檢計(jì)劃。船舶月度自檢計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出每月自檢的具體項(xiàng)目、時(shí)間安排以及責(zé)任人等，確保船舶安全檢查工作的常態(tài)化和規(guī)范化。（二）自檢實(shí)施1.自檢工作小組應(yīng)按照自檢計(jì)劃和方案的要求，采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和工具，對(duì)規(guī)定的檢查內(nèi)容進(jìn)行全面、細(xì)致的檢查。檢查過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括檢查時(shí)間、檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改建議等。2.對(duì)于船舶安全自檢，船舶安全自檢小組應(yīng)按照船舶月度自檢計(jì)劃，定期對(duì)船舶進(jìn)行全面檢查。在檢查過(guò)程中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注船舶設(shè)備的運(yùn)行狀況、船員的操作規(guī)范以及應(yīng)急設(shè)備的有效性等方面。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。對(duì)于一般性問(wèn)題，可以當(dāng)場(chǎng)整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于較為復(fù)雜或需要一定時(shí)間和資源才能整改的問(wèn)題，應(yīng)填寫《船舶安全檢查問(wèn)題整改通知單》，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求，并及時(shí)上報(bào)公司。3.對(duì)于公司安全管理體系自檢，公司安全管理自檢小組應(yīng)按照年度自檢計(jì)劃，定期對(duì)公司安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括體系文件的有效性、各部門和崗位的職責(zé)履行情況、安全管理制度的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審核和管理評(píng)審工作的開(kāi)展情況等。在檢查過(guò)程中，應(yīng)通過(guò)查閱文件資料、現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員訪談等方式，全面了解體系運(yùn)行情況。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)填寫《安全管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》，分析原因，提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.對(duì)于貨物運(yùn)輸自檢，貨物運(yùn)輸自檢小組應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，不定期對(duì)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)流程進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括貨物配載計(jì)劃的合理性、貨物裝卸作業(yè)的規(guī)范性、貨物運(yùn)輸過(guò)程中的安全保障措施等方面。在檢查過(guò)程中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物的安全運(yùn)輸和質(zhì)量保障，確保貨物按時(shí)、準(zhǔn)確、安全地送達(dá)目的地。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施進(jìn)行整改，并做好記錄。五、自檢結(jié)果處理與跟蹤（一）問(wèn)題記錄與分析1.自檢工作結(jié)束后，自檢工作小組應(yīng)及時(shí)對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行整理和分析，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括問(wèn)題發(fā)生的部門、崗位、具體情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等信息。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和分析，找出問(wèn)題產(chǎn)生的原因和規(guī)律。分析原因時(shí)，應(yīng)從人員、設(shè)備、管理、環(huán)境等多個(gè)方面進(jìn)行綜合考慮，確定問(wèn)題的根源所在。例如，如果頻繁出現(xiàn)船員操作失誤的問(wèn)題，可能是由于船員培訓(xùn)不到位、操作規(guī)程不明確或監(jiān)督管理不力等原因造成的；如果船舶設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)故障，可能是設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位、設(shè)備老化或選型不合理等原因?qū)е碌?。（二）整改措施制定與實(shí)施1.根據(jù)問(wèn)題分析結(jié)果，制定針對(duì)性的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改期限、整改目標(biāo)以及具體的整改方法和步驟。整改責(zé)任人應(yīng)確保整改措施得到有效執(zhí)行，整改期限應(yīng)合理確定，整改目標(biāo)應(yīng)具體、可衡量，整改方法和步驟應(yīng)具有可操作性。2.對(duì)于一般性問(wèn)題，整改責(zé)任人應(yīng)立即組織整改，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將整改情況反饋給自檢工作小組。對(duì)于較為復(fù)雜或需要一定時(shí)間和資源才能整改的問(wèn)題，應(yīng)制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確各個(gè)階段的工作任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并嚴(yán)格按照整改計(jì)劃組織實(shí)施。在整改過(guò)程中，整改責(zé)任人應(yīng)定期向自檢工作小組匯報(bào)整改進(jìn)展情況，及時(shí)解決整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題。3.自檢工作小組應(yīng)對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。跟蹤檢查過(guò)程中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注整改責(zé)任人是否按照整改計(jì)劃執(zhí)行整改措施，整改目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，問(wèn)題是否得到徹底解決等方面。對(duì)于整改不力或未按時(shí)完成整改任務(wù)的責(zé)任人，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)教育，并責(zé)令其限期整改到位。（三）結(jié)果報(bào)告與存檔1.自檢工作結(jié)束后，自檢工作小組應(yīng)編寫自檢報(bào)告。自檢報(bào)告應(yīng)包括自檢的基本情況、檢查范圍、檢查方法、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況、自檢結(jié)論等內(nèi)容。自檢報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確地反映公司自檢工作的實(shí)際情況，語(yǔ)言應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠。2.將自檢報(bào)告提交給自檢領(lǐng)導(dǎo)小組審批。自檢領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對(duì)自檢報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)自檢工作進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，提出進(jìn)一步改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。審批通過(guò)后的自檢報(bào)告應(yīng)作為公司安全管理工作的重要文件進(jìn)行存檔，以備查閱和參考。3.對(duì)自檢工作中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題或隱患，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告，并按照相關(guān)要求采取進(jìn)一步的措施進(jìn)行處理。同時(shí)，應(yīng)將問(wèn)題的處理情況記錄在自檢報(bào)告和相關(guān)檔案中，以便對(duì)公司安全管理工作進(jìn)行持續(xù)跟蹤和評(píng)估。六、培訓(xùn)與教育（一）自檢知識(shí)培訓(xùn)1.定期組織公司員工參加自檢知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括自檢制度規(guī)范解讀、自檢方法與技巧、問(wèn)題分析與整改等方面。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，提高員工對(duì)自檢工作的認(rèn)識(shí)和理解，增強(qiáng)員工的自檢能力和水平。2.針對(duì)不同崗位的員工，制定有針對(duì)性的培訓(xùn)方案。例如，對(duì)于船舶船員，重點(diǎn)培訓(xùn)船舶安全檢查的內(nèi)容、方法和標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)于安全管理部門人員，加強(qiáng)安全管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審等方面的培訓(xùn)；對(duì)于貨運(yùn)部門人員，培訓(xùn)貨物運(yùn)輸自檢的要點(diǎn)和要求等。通過(guò)分類培訓(xùn)，確保員工能夠掌握與本崗位相關(guān)的自檢知識(shí)和技能。（二）安全意識(shí)教育1.開(kāi)展安全意識(shí)教育活動(dòng)，通過(guò)安全宣傳標(biāo)語(yǔ)、安全知識(shí)講座、安全事故案例分析等多種形式，強(qiáng)化員工的安全意識(shí)，使員工充分認(rèn)識(shí)到自檢工作對(duì)于保障公司安全運(yùn)營(yíng)的重要性。2.定期組織安全演練，如火災(zāi)應(yīng)急演練、救生演練、船舶擱淺應(yīng)急演練等。通過(guò)演練，提高員工在應(yīng)急情況下的反應(yīng)能力和協(xié)同配合能力，同時(shí)檢驗(yàn)公司應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。在演練過(guò)程中，要注重對(duì)員工安全意識(shí)的培養(yǎng)，讓員工在實(shí)踐中體會(huì)到安全的重要性，增強(qiáng)員工的自我保護(hù)意識(shí)和責(zé)任感。七