PAGE煙草規(guī)范經(jīng)營(yíng)八項(xiàng)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煙草行業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，維護(hù)煙草市場(chǎng)秩序，保障國(guó)家利益和消費(fèi)者權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本八項(xiàng)制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及煙草采購(gòu)、銷售、物流配送等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的所有部門及人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)以及行業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)原則秉持誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，贏得客戶信任。3.規(guī)范操作原則各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均應(yīng)按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，杜絕違規(guī)操作。4.監(jiān)督考核原則建立健全監(jiān)督考核機(jī)制，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和評(píng)估，確保制度有效落實(shí)。二、市場(chǎng)準(zhǔn)入制度（一）資質(zhì)審核1.從事煙草經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須依法取得煙草專賣零售許可證。在申請(qǐng)?jiān)S可證前，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)申請(qǐng)人的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、資金、人員等條件進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保符合法定要求。2.審核內(nèi)容包括：經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的合法性（產(chǎn)權(quán)證明或租賃合同）、面積是否符合規(guī)定、與學(xué)校、醫(yī)院、黨政機(jī)關(guān)等特殊場(chǎng)所的距離是否達(dá)標(biāo)；申請(qǐng)人的身份證明、資金狀況證明；從業(yè)人員是否具備相應(yīng)的煙草專賣業(yè)務(wù)知識(shí)和技能等。（二）許可變更與延續(xù)1.已取得煙草專賣零售許可證的企業(yè)或個(gè)人，若經(jīng)營(yíng)主體、經(jīng)營(yíng)地址、經(jīng)營(yíng)范圍等發(fā)生變化，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出變更申請(qǐng)。申請(qǐng)時(shí)需提交相關(guān)證明材料，經(jīng)審核批準(zhǔn)后辦理變更手續(xù)。2.許可證有效期屆滿，需要繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的，應(yīng)當(dāng)在許可證有效期屆滿前30日內(nèi)向原發(fā)證機(jī)關(guān)提出延續(xù)申請(qǐng)。原發(fā)證機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)人的經(jīng)營(yíng)狀況和遵守法規(guī)情況，決定是否準(zhǔn)予延續(xù)。（三）禁止性規(guī)定1.嚴(yán)禁無(wú)煙草專賣零售許可證從事煙草經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，依法予以取締，并追究相關(guān)法律責(zé)任。2.不得向未成年人銷售煙草制品，在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置應(yīng)設(shè)置“禁止向未成年人銷售煙草制品”的警示標(biāo)識(shí)。三、貨源采購(gòu)制度（一）計(jì)劃申報(bào)1.各煙草經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和自身經(jīng)營(yíng)狀況，按時(shí)、準(zhǔn)確地向所屬上級(jí)單位申報(bào)年度、季度、月度煙草采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括各類煙草制品的品種、規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)信息，并說(shuō)明需求依據(jù)和預(yù)計(jì)銷售情況。（二）合同簽訂1.依據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，與煙草供應(yīng)商簽訂書(shū)面采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括煙草品種、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力等進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保供應(yīng)商具備合法合規(guī)的經(jīng)營(yíng)資格和良好的履約能力。（三）到貨驗(yàn)收1.煙草到貨時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員按照合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等方面。2.如發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其限期解決。同時(shí)，做好詳細(xì)記錄，并向相關(guān)部門報(bào)告。四、銷售管理制度（一）明碼標(biāo)價(jià)1.所有煙草制品必須實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，標(biāo)價(jià)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，不得在標(biāo)價(jià)之外加價(jià)銷售或收取任何未標(biāo)明的費(fèi)用。2.標(biāo)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括煙草制品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、零售價(jià)等信息，并在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置公示。（二）限量銷售1.根據(jù)不同煙草制品的類型和市場(chǎng)需求情況，合理確定單店單次銷售限量。2.嚴(yán)格執(zhí)行限量銷售規(guī)定，不得超過(guò)限量銷售煙草制品，防止市場(chǎng)過(guò)度供應(yīng)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。（三）禁止性銷售行為1.嚴(yán)禁銷售假冒偽劣煙草制品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，依法嚴(yán)肅處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.不得向無(wú)煙草專賣零售許可證的單位或個(gè)人銷售煙草制品。3.禁止通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷售煙草制品，除符合規(guī)定的煙草電商平臺(tái)外，其他網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不得從事煙草銷售業(yè)務(wù)。五、物流配送制度（一）配送流程1.建立規(guī)范的煙草物流配送流程，包括訂單接收、分揀、包裝、運(yùn)輸、交付等環(huán)節(jié)。2.在每個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)明確責(zé)任人和操作標(biāo)準(zhǔn)，確保物流配送過(guò)程高效、準(zhǔn)確、安全。（二）車輛管理1.用于煙草配送的車輛應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛性能良好，符合安全運(yùn)輸要求。2.車輛應(yīng)配備必要的安全設(shè)備和防盜設(shè)施，防止煙草在運(yùn)輸過(guò)程中被盜、被搶或發(fā)生其他安全事故。（三）貨物交接1.物流配送人員與零售客戶進(jìn)行貨物交接時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序操作，雙方簽字確認(rèn)。2.交接過(guò)程中要仔細(xì)核對(duì)煙草制品的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息，確保貨物準(zhǔn)確無(wú)誤交付。六、庫(kù)存管理制度（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期對(duì)煙草庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄庫(kù)存煙草的品種、數(shù)量、規(guī)格、存放位置等信息，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。（二）庫(kù)存預(yù)警1.設(shè)定合理的庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)，根據(jù)不同煙草制品的銷售情況、市場(chǎng)需求變化等因素，確定庫(kù)存上限和下限。2.當(dāng)庫(kù)存水平接近預(yù)警指標(biāo)時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒相關(guān)部門采取措施，如調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、加快銷售等，以保持庫(kù)存合理水平。（三）庫(kù)存安全1.加強(qiáng)庫(kù)存煙草的安全管理，確保庫(kù)存環(huán)境符合防火防潮防盜等要求。2.配備必要的消防設(shè)備和安全防護(hù)設(shè)施，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、盜竊等事故。七、人員培訓(xùn)制度（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位的需求和員工的實(shí)際情況，確定培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋煙草專賣法律法規(guī)、行業(yè)政策、經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)、服務(wù)技能等方面，以提高員工的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開(kāi)展各類培訓(xùn)活動(dòng)，可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實(shí)地考察等多種方式。2.在培訓(xùn)過(guò)程中，要注重培訓(xùn)效果的評(píng)估，通過(guò)考試、實(shí)際操作、問(wèn)卷調(diào)查等方式，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)方式和內(nèi)容。（三）培訓(xùn)考核1.建立培訓(xùn)考核機(jī)制，對(duì)參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果應(yīng)與員工的績(jī)效評(píng)定、薪酬調(diào)整、晉升等掛鉤。2.對(duì)于考核不合格的員工，應(yīng)安排補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至考核合格為止。八、監(jiān)督考核制度（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制。內(nèi)部監(jiān)督由公司內(nèi)部的審計(jì)、紀(jì)檢、專賣管理等部門負(fù)責(zé)，定期對(duì)煙草經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.外部監(jiān)督包括接受消費(fèi)者投訴舉報(bào)、社會(huì)輿論監(jiān)督以及煙草專賣行政主管部門的監(jiān)管等。（二）考核指標(biāo)1.制定明確的考核指標(biāo)體系，包括市場(chǎng)準(zhǔn)入合規(guī)率、貨源采購(gòu)準(zhǔn)確率、銷售規(guī)范執(zhí)行率、物流配送及時(shí)率、庫(kù)存管理合格率、人員培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率等。2.各項(xiàng)考核指標(biāo)應(yīng)設(shè)定合理的權(quán)重，形成科學(xué)的考核評(píng)價(jià)體系。（三）獎(jiǎng)懲措施1.對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行煙草規(guī)范經(jīng)營(yíng)八項(xiàng)制度，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)、晉升機(jī)會(huì)等。2.對(duì)違反制度規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處罰。對(duì)因違規(guī)