PAGE規(guī)范信息數(shù)據(jù)管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司/組織信息數(shù)據(jù)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的準確性、完整性、安全性和保密性，保障公司/組織的正常運營和發(fā)展，維護公司/組織及相關(guān)方的合法權(quán)益，促進信息數(shù)據(jù)的有效利用和共享。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及信息數(shù)據(jù)管理的部門、崗位及人員，包括但不限于信息系統(tǒng)的建設、運維、使用，數(shù)據(jù)的采集、存儲、處理、傳輸、共享、銷毀等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：信息數(shù)據(jù)管理活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保公司/組織的行為合法合規(guī)。2.準確性原則：信息數(shù)據(jù)應真實、準確、完整地反映業(yè)務實際情況，避免虛假、錯誤或不完整的數(shù)據(jù)對公司/組織決策和運營造成負面影響。3.安全性原則：采取有效的技術(shù)和管理措施，保障信息數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等安全事件的發(fā)生。4.保密性原則：對涉及公司/組織商業(yè)秘密、敏感信息等的數(shù)據(jù)進行嚴格保密，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問、使用和披露。5.完整性原則：確保信息數(shù)據(jù)在整個生命周期內(nèi)的完整性，包括數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、存儲、傳輸、處理等各個環(huán)節(jié)，避免數(shù)據(jù)缺失或損壞。6.可追溯性原則：信息數(shù)據(jù)的操作和處理過程應具備可追溯性，以便在需要時能夠準確追溯數(shù)據(jù)的來源、流向和處理情況。二、信息數(shù)據(jù)管理職責分工（一）信息數(shù)據(jù)管理部門1.負責制定和完善公司/組織信息數(shù)據(jù)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司/組織信息數(shù)據(jù)管理體系，協(xié)調(diào)各部門之間的數(shù)據(jù)管理工作。3.負責信息系統(tǒng)的選型、建設、運維和升級，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)處理能力。4.組織開展信息數(shù)據(jù)安全管理工作，包括安全策略制定、安全技術(shù)措施實施、安全審計等。5.負責公司/組織數(shù)據(jù)中心的建設和管理，保障數(shù)據(jù)存儲、處理和傳輸?shù)陌踩煽俊?.對公司/組織信息數(shù)據(jù)管理工作進行評估和考核，提出改進建議和措施。（二）業(yè)務部門1.負責本部門業(yè)務相關(guān)信息數(shù)據(jù)的采集、整理、錄入和維護，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.按照公司/組織信息數(shù)據(jù)管理制度的要求，規(guī)范本部門的數(shù)據(jù)使用行為，保障數(shù)據(jù)安全。3.配合信息數(shù)據(jù)管理部門開展數(shù)據(jù)清理、整合、共享等工作，提供必要的業(yè)務支持和數(shù)據(jù)需求。4.負責對本部門涉及的信息數(shù)據(jù)安全事件進行報告和處理，配合調(diào)查和整改工作。（三）數(shù)據(jù)所有者1.明確本部門或崗位所擁有的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，對數(shù)據(jù)的準確性、完整性和安全性負責。2.參與制定數(shù)據(jù)管理策略和規(guī)則，提出數(shù)據(jù)使用和共享的需求和建議。3.監(jiān)督數(shù)據(jù)的使用情況，確保數(shù)據(jù)的使用符合公司/組織的規(guī)定和業(yè)務目標。（四）數(shù)據(jù)使用者1.按照規(guī)定的權(quán)限和流程使用信息數(shù)據(jù)，不得擅自擴大使用范圍或濫用數(shù)據(jù)。2.對所使用的數(shù)據(jù)負有保密責任，不得泄露、篡改或非法使用數(shù)據(jù)。3.在數(shù)據(jù)使用過程中發(fā)現(xiàn)問題或異常情況，應及時向數(shù)據(jù)所有者或信息數(shù)據(jù)管理部門報告。三、信息數(shù)據(jù)生命周期管理（一）數(shù)據(jù)采集1.明確數(shù)據(jù)采集的來源、渠道和方式，確保采集的數(shù)據(jù)真實、準確、完整。2.制定數(shù)據(jù)采集計劃和規(guī)范，明確采集的頻率、時間、內(nèi)容等要求。3.對采集的數(shù)據(jù)進行初步審核和驗證，剔除無效或錯誤的數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)存儲1.根據(jù)數(shù)據(jù)的類型、規(guī)模和使用頻率，選擇合適的數(shù)據(jù)存儲方式和存儲設備，確保數(shù)據(jù)的安全存儲。2.建立數(shù)據(jù)存儲備份機制，定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，并存儲在不同的物理位置，防止數(shù)據(jù)丟失。3.對存儲的數(shù)據(jù)進行分類、標識和索引，便于數(shù)據(jù)的查詢和檢索。4.加強對數(shù)據(jù)存儲環(huán)境的管理，包括溫度、濕度、防火、防盜等方面的控制，確保數(shù)據(jù)存儲的可靠性。（三）數(shù)據(jù)處理1.按照業(yè)務需求和數(shù)據(jù)處理規(guī)則，對采集到的數(shù)據(jù)進行清洗、轉(zhuǎn)換、匯總、分析等處理操作。2.確保數(shù)據(jù)處理過程的準確性和可重復性，對處理結(jié)果進行審核和驗證。3.采用先進的數(shù)據(jù)處理技術(shù)和工具，提高數(shù)據(jù)處理效率和質(zhì)量。（四）數(shù)據(jù)傳輸1.在數(shù)據(jù)傳輸過程中，采取加密、認證等安全措施，保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩院屯暾浴?.明確數(shù)據(jù)傳輸?shù)膮f(xié)議、方式和路徑，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性和可靠性。3.對數(shù)據(jù)傳輸過程進行監(jiān)控和審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理傳輸過程中的異常情況。（五）數(shù)據(jù)共享1.建立數(shù)據(jù)共享機制和流程，明確數(shù)據(jù)共享的范圍、條件、方式和審批程序。2.對共享的數(shù)據(jù)進行脫敏處理，確保共享數(shù)據(jù)的安全性和保密性。3.加強對數(shù)據(jù)共享過程的管理和監(jiān)督，記錄共享數(shù)據(jù)的使用情況和流向。（六）數(shù)據(jù)銷毀1.按照規(guī)定的流程和標準，對不再需要或已過期的數(shù)據(jù)進行銷毀處理。2.采用安全可靠的銷毀方式，如物理銷毀、數(shù)據(jù)擦除等，確保數(shù)據(jù)無法恢復。3.對數(shù)據(jù)銷毀過程進行記錄和審計，留存相關(guān)證據(jù)。四、信息數(shù)據(jù)安全管理（一）安全策略制定1.根據(jù)公司/組織的業(yè)務特點和信息數(shù)據(jù)安全需求，制定完善的信息數(shù)據(jù)安全策略，包括訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密策略、安全審計策略等。2.定期對安全策略進行評估和更新，確保策略的有效性和適應性。（二）安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全技術(shù)手段，防范外部網(wǎng)絡攻擊和惡意軟件入侵。2.對信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進行加密處理，保障數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。3.建立身份認證和授權(quán)管理機制，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和使用信息數(shù)據(jù)。4.部署數(shù)據(jù)防泄漏系統(tǒng)，防止敏感數(shù)據(jù)的非法流出。（三）安全審計1.建立信息數(shù)據(jù)安全審計機制，定期對信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的操作進行審計和監(jiān)控。2.審計內(nèi)容包括用戶登錄行為、數(shù)據(jù)訪問操作、系統(tǒng)配置變更等，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的安全風險。3.對安全審計結(jié)果進行分析和總結(jié)，提出改進措施和建議，不斷完善信息數(shù)據(jù)安全管理體系。（四）應急響應1.制定信息數(shù)據(jù)安全應急預案，明確應急響應的流程、責任人和處理措施。2.定期組織應急演練，提高應對安全事件的能力和效率。3.發(fā)生安全事件時，及時啟動應急預案，采取有效的措施進行處理，減少損失，并向上級主管部門和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)報告。五、信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標設定1.根據(jù)公司/組織的業(yè)務需求和數(shù)據(jù)管理要求，設定明確的信息數(shù)據(jù)質(zhì)量目標，如數(shù)據(jù)準確性、完整性、一致性等方面的指標。2.將質(zhì)量目標分解到各個部門和崗位，確保質(zhì)量目標的有效落實。（二）質(zhì)量控制措施1.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控機制，定期對信息數(shù)據(jù)進行質(zhì)量檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。2.制定數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則和標準，明確數(shù)據(jù)錄入、處理、審核等環(huán)節(jié)的質(zhì)量要求。3.加強對數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)人員的培訓和教育，提高其質(zhì)量意識和業(yè)務能力。（三）質(zhì)量改進1.根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控和評估結(jié)果，分析數(shù)據(jù)質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，制定針對性的改進措施。2.持續(xù)跟蹤改進措施的實施效果，不斷優(yōu)化信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程和方法，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量水平。六、信息數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.信息數(shù)據(jù)管理部門定期對各部門的數(shù)據(jù)管理工作進行監(jiān)督檢查，確保制度的執(zhí)行和各項管理措施的落實。2.建立內(nèi)部審計機制，對信息數(shù)據(jù)管理工作進行定期審計和專項審計，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.接受外部監(jiān)管機構(gòu)和相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合并落實監(jiān)管要求。（二）考核辦法1.制定信息數(shù)據(jù)管理考核指標體系，包括數(shù)據(jù)質(zhì)量、安全管理、制度執(zhí)行等方面的指標。2.定期對各部門和崗位的數(shù)據(jù)管理工作進行考核評價，考核結(jié)果與績效掛鉤。3.對在信息數(shù)據(jù)管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰和獎勵，對違反制度規(guī)定的