PAGE舉牌取樣制度規(guī)范一、總則（一）目的為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范舉牌取樣操作流程，保證所取樣品具有代表性、真實(shí)性和可靠性，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售等環(huán)節(jié)中舉牌取樣工作的相關(guān)人員及部門。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：舉牌取樣工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.科學(xué)公正原則：取樣過程應(yīng)科學(xué)合理，確保所取樣品能夠真實(shí)反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況，不受任何主觀因素干擾，保證結(jié)果公正。3.可追溯原則：取樣過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)詳細(xì)記錄，確保能夠追溯樣品的來(lái)源、取樣時(shí)間、取樣人員等信息。二、舉牌取樣的組織與職責(zé)（一）取樣管理小組公司成立舉牌取樣管理小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司的舉牌取樣工作。管理小組由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，生產(chǎn)部門、銷售部門、采購(gòu)部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人為成員。1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人職責(zé)全面負(fù)責(zé)舉牌取樣制度的制定、修訂和完善。監(jiān)督取樣工作的執(zhí)行情況，確保取樣過程符合制度要求。對(duì)取樣結(jié)果進(jìn)行審核和分析，為產(chǎn)品質(zhì)量決策提供依據(jù)。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人職責(zé)組織本部門人員配合取樣工作，提供必要的生產(chǎn)信息和協(xié)助。確保生產(chǎn)過程中的樣品能夠按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地提供給取樣人員。3.銷售部門負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，及時(shí)反饋給取樣管理小組。在產(chǎn)品銷售過程中，配合取樣人員對(duì)銷售產(chǎn)品進(jìn)行取樣。4.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人職責(zé)對(duì)采購(gòu)原材料、零部件等的取樣工作進(jìn)行協(xié)調(diào)和安排。確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量證明文件齊全，并配合取樣人員進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證工作。（二）取樣人員1.取樣人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.經(jīng)過專門培訓(xùn)，掌握舉牌取樣的操作規(guī)程和方法，能夠正確、熟練地進(jìn)行取樣操作。3.取樣人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，確保取樣工作的公正性和獨(dú)立性，不得接受任何可能影響取樣公正性的利益。三、舉牌取樣的流程規(guī)范（一）取樣計(jì)劃制定1.根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控要求、生產(chǎn)批次、銷售區(qū)域等因素，由質(zhì)量部門制定年度、季度和月度取樣計(jì)劃。2.取樣計(jì)劃應(yīng)明確取樣的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、取樣數(shù)量、取樣時(shí)間、取樣地點(diǎn)、取樣人員等信息。3.在執(zhí)行取樣計(jì)劃前，應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員做好準(zhǔn)備工作。（二）取樣前準(zhǔn)備1.取樣人員應(yīng)提前了解取樣產(chǎn)品的相關(guān)信息，包括生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、近期質(zhì)量狀況等。2.準(zhǔn)備好所需的取樣工具和容器，確保工具和容器清潔、干燥、無(wú)破損，并符合取樣要求。3.攜帶有效的身份證明、取樣授權(quán)文件等相關(guān)證件。（三）現(xiàn)場(chǎng)取樣1.取樣人員到達(dá)取樣現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)首先向被取樣部門或人員出示身份證明和取樣授權(quán)文件，表明取樣目的和要求。2.在被取樣部門或人員的陪同下，按照取樣計(jì)劃進(jìn)行取樣操作。取樣過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保所取樣品具有代表性。3.對(duì)于不同類型的產(chǎn)品，取樣方法如下：固體產(chǎn)品：應(yīng)從不同部位、不同包裝中隨機(jī)抽取規(guī)定數(shù)量的樣品，確保樣品能夠涵蓋產(chǎn)品的各個(gè)層面和特性。液體產(chǎn)品：應(yīng)采用合適的取樣器具，從容器的上、中、下不同位置分別取樣，混合均勻后作為樣品。氣體產(chǎn)品：應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法，使用專門的取樣設(shè)備，在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行取樣。4.在取樣過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在異常情況，應(yīng)立即停止取樣，并及時(shí)報(bào)告取樣管理小組。（四）樣品標(biāo)識(shí)與封存1.所取樣品應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、取樣日期、取樣批次、取樣地點(diǎn)、取樣人員等信息。2.樣品標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，確保在樣品流轉(zhuǎn)過程中不褪色、不脫落。3.將樣品放入合適的容器中，密封好，并在容器上貼上標(biāo)識(shí)。對(duì)于易變質(zhì)、易揮發(fā)等特殊樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保樣品質(zhì)量不受影響。（五）樣品運(yùn)輸與交接1.樣品應(yīng)及時(shí)運(yùn)輸至指定的檢驗(yàn)場(chǎng)所，運(yùn)輸過程中應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止樣品受損、變質(zhì)或丟失。2.樣品運(yùn)輸人員應(yīng)確保樣品的安全運(yùn)輸，并在運(yùn)輸過程中妥善保管樣品標(biāo)識(shí)。3.樣品到達(dá)檢驗(yàn)場(chǎng)所后，運(yùn)輸人員應(yīng)與檢驗(yàn)人員進(jìn)行交接，填寫樣品交接清單，明確交接時(shí)間、交接人員、樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。（六）樣品檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)部門收到樣品后，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗(yàn)。2.在檢驗(yàn)過程中，如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果異常，應(yīng)及時(shí)通知取樣管理小組，并對(duì)樣品進(jìn)行重新檢驗(yàn)或進(jìn)一步分析。3.檢驗(yàn)部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。（七）樣品留存與處置1.檢驗(yàn)合格的樣品，應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行留存，以備后續(xù)可能的追溯和復(fù)查。2.留存樣品應(yīng)妥善保管，確保其質(zhì)量不受影響。留存期限屆滿后，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。3.檢驗(yàn)不合格的樣品，應(yīng)按照公司不合格品管理規(guī)定進(jìn)行處理，防止不合格品繼續(xù)流轉(zhuǎn)或使用。四、舉牌取樣的記錄與檔案管理（一）記錄要求1.取樣人員應(yīng)在取樣過程中及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄取樣信息，包括取樣時(shí)間、取樣地點(diǎn)、取樣產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、取樣數(shù)量、取樣方法、樣品標(biāo)識(shí)等內(nèi)容。2.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔形式，確保字跡清晰、內(nèi)容完整、可追溯。3.記錄不得隨意涂改，如確需修改，應(yīng)在修改處簽字并注明修改日期。（二）檔案管理1.公司應(yīng)建立舉牌取樣檔案，將每次取樣的相關(guān)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、樣品留存情況等資料進(jìn)行歸檔保存。2.舉牌取樣檔案應(yīng)按照年度、批次等進(jìn)行分類整理，便于查詢和管理。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。4.舉牌取樣檔案的保存期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定要求，一般不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期或規(guī)定的追溯期限。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)舉牌取樣制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保取樣工作符合制度要求。2.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)取樣過程和檢驗(yàn)結(jié)果的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供舉牌取樣相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于監(jiān)管部門提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真整改落實(shí)，并及時(shí)反饋整改情況。（三）考核機(jī)制1.建立舉牌取樣工作考核機(jī)制，對(duì)取樣人員、相關(guān)部門的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核內(nèi)容包括取樣工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性，以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題的發(fā)現(xiàn)和處理能力等。3.對(duì)于在舉牌取樣工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的人員和部門，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于違反制度規(guī)定的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。六、培訓(xùn)與宣貫（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.質(zhì)量部門應(yīng)制定年度舉牌取樣培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和人員需求進(jìn)行調(diào)整和完善。（二）培訓(xùn)內(nèi)容與方式1.培訓(xùn)內(nèi)容包括相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、舉牌取樣操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量知識(shí)等。2.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析、模擬操作等多種形式，確保培訓(xùn)效果。3.定期組織培訓(xùn)考核，檢驗(yàn)培訓(xùn)人員對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度，對(duì)考核不合格的人員進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)。（三）宣貫工作1.通過內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄、內(nèi)部刊物等多種渠道，向公司全體員工宣傳舉牌取樣制度規(guī)范的重要性和相關(guān)要求。2.對(duì)新入職員工進(jìn)行專門的舉牌取樣制度培訓(xùn)，使其盡快熟悉和掌握相關(guān)工作流程。七、附則（一）解釋權(quán)本制度規(guī)范由公司舉牌取樣管理