PAGE營(yíng)養(yǎng)餐簽字制度規(guī)范一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司/組織營(yíng)養(yǎng)餐管理，確保營(yíng)養(yǎng)餐質(zhì)量安全，保障員工身體健康，特制定本簽字制度規(guī)范。2.適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部提供的所有營(yíng)養(yǎng)餐服務(wù)，包括食材采購(gòu)、加工制作、配送及分發(fā)等環(huán)節(jié)。3.基本原則嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和食品安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保營(yíng)養(yǎng)餐符合衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)要求。明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，實(shí)行簽字確認(rèn)制度，做到責(zé)任可追溯。保障員工知情權(quán)，提高營(yíng)養(yǎng)餐管理透明度。二、食材采購(gòu)環(huán)節(jié)簽字規(guī)范1.供應(yīng)商選擇與評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)的食材供應(yīng)商，對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)估表》，內(nèi)容包括供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)等方面。評(píng)估結(jié)果需經(jīng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)調(diào)整合作關(guān)系，并記錄調(diào)整情況，相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。2.采購(gòu)訂單與合同采購(gòu)訂單應(yīng)明確食材的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期等詳細(xì)信息，由采購(gòu)經(jīng)辦人填寫(xiě)，采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核簽字。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方權(quán)利義務(wù)。合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核，法務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由公司/組織負(fù)責(zé)人簽署。3.食材驗(yàn)收與簽字食材到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，檢查食材的質(zhì)量、數(shù)量、包裝等。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《食材驗(yàn)收單》，驗(yàn)收人員、送貨人共同簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)食材存在問(wèn)題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，并記錄處理情況，相關(guān)人員簽字。對(duì)于不合格食材，應(yīng)拒絕接收，并注明原因。三、加工制作環(huán)節(jié)簽字規(guī)范1.加工人員健康管理加工人員應(yīng)持有效的健康證明上崗，健康證明復(fù)印件由食堂負(fù)責(zé)人留存?zhèn)浒?。新入職加工人員需在入職一周內(nèi)提供健康證明，由食堂負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。定期組織加工人員進(jìn)行健康檢查，檢查記錄由醫(yī)務(wù)室或相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具，食堂負(fù)責(zé)人簽字。如發(fā)現(xiàn)加工人員患有有礙食品安全的疾病，應(yīng)立即調(diào)整工作崗位，并記錄調(diào)整情況。2.食材加工過(guò)程記錄加工人員應(yīng)按照食品安全操作規(guī)范進(jìn)行食材加工，記錄加工過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如加工時(shí)間、溫度、調(diào)料使用等。加工記錄由加工人員簽字確認(rèn)，食堂負(fù)責(zé)人定期檢查并簽字。每餐加工完成后，食堂負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)加工過(guò)程進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，填寫(xiě)《加工過(guò)程評(píng)估表》，對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，相關(guān)人員簽字。3.成品檢驗(yàn)與簽字加工完成的營(yíng)養(yǎng)餐成品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品的外觀、口感、營(yíng)養(yǎng)成分等進(jìn)行檢查。檢驗(yàn)合格后，填寫(xiě)《成品檢驗(yàn)單》，檢驗(yàn)人員、食堂負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)成品存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，記錄處理情況，相關(guān)人員簽字。對(duì)于不合格成品，應(yīng)禁止發(fā)放，并注明原因。四、配送環(huán)節(jié)簽字規(guī)范1.配送車(chē)輛清潔與消毒配送車(chē)輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行消毒。每次消毒后，由消毒人員填寫(xiě)《配送車(chē)輛消毒記錄》，記錄消毒時(shí)間、消毒劑名稱(chēng)、濃度等信息，消毒人員、車(chē)輛管理人員簽字確認(rèn)。車(chē)輛管理人員應(yīng)定期檢查配送車(chē)輛的清潔消毒情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，并記錄檢查及整改情況，相關(guān)人員簽字。2.營(yíng)養(yǎng)餐裝車(chē)與簽字配送人員在裝車(chē)前，應(yīng)對(duì)營(yíng)養(yǎng)餐成品進(jìn)行再次檢查，確保包裝完好、無(wú)損壞。裝車(chē)過(guò)程中，應(yīng)注意輕拿輕放，避免食品受到污染。裝車(chē)完成后，配送人員填寫(xiě)《營(yíng)養(yǎng)餐裝車(chē)清單》，詳細(xì)記錄裝車(chē)的品種、數(shù)量、批次等信息，配送人員、食堂負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)裝車(chē)過(guò)程中存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)處理，并記錄處理情況，相關(guān)人員簽字。對(duì)于不符合裝車(chē)要求的營(yíng)養(yǎng)餐，應(yīng)禁止裝車(chē)，并注明原因。3.配送過(guò)程監(jiān)控與簽字采用GPS定位等技術(shù)手段對(duì)配送車(chē)輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，記錄配送路線、行駛時(shí)間、到達(dá)時(shí)間等信息。配送完成后，由監(jiān)控人員填寫(xiě)《配送過(guò)程監(jiān)控記錄》，監(jiān)控人員、配送負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)配送過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，如交通事故、車(chē)輛故障等，配送負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并記錄處理情況，相關(guān)人員簽字。同時(shí)應(yīng)及時(shí)向公司/組織匯報(bào)，確保營(yíng)養(yǎng)餐按時(shí)、安全送達(dá)。五、分發(fā)環(huán)節(jié)簽字規(guī)范1.分發(fā)場(chǎng)所清潔與準(zhǔn)備分發(fā)場(chǎng)所應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒。每次消毒后，由消毒人員填寫(xiě)《分發(fā)場(chǎng)所消毒記錄》，記錄消毒時(shí)間、消毒劑名稱(chēng)、濃度等信息，消毒人員、分發(fā)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。分發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)在分發(fā)前檢查分發(fā)場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備是否正常運(yùn)行，如餐桌、餐具、保溫設(shè)備等。檢查記錄由分發(fā)負(fù)責(zé)人簽字。2.營(yíng)養(yǎng)餐分發(fā)與簽字分發(fā)人員按照規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量將營(yíng)養(yǎng)餐分發(fā)給員工，員工領(lǐng)取營(yíng)養(yǎng)餐時(shí)應(yīng)在《營(yíng)養(yǎng)餐分發(fā)登記表》上簽字確認(rèn)，注明領(lǐng)取時(shí)間、姓名、部門(mén)等信息。如發(fā)現(xiàn)員工未按時(shí)領(lǐng)取或拒絕領(lǐng)取營(yíng)養(yǎng)餐，分發(fā)人員應(yīng)記錄情況，并及時(shí)與相關(guān)部門(mén)或員工溝通。對(duì)于特殊情況，如員工請(qǐng)假未能領(lǐng)取，應(yīng)按照規(guī)定妥善處理，并記錄處理情況，相關(guān)人員簽字。3.分發(fā)后剩余營(yíng)養(yǎng)餐處理分發(fā)結(jié)束后，對(duì)剩余的營(yíng)養(yǎng)餐應(yīng)進(jìn)行妥善處理，填寫(xiě)《剩余營(yíng)養(yǎng)餐處理記錄》，記錄處理方式（如回收銷(xiāo)毀、捐贈(zèng)等）、處理時(shí)間、處理人員等信息，處理人員、分發(fā)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。如將剩余營(yíng)養(yǎng)餐進(jìn)行回收銷(xiāo)毀，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行處理，確保不對(duì)環(huán)境造成污染。如進(jìn)行捐贈(zèng)，應(yīng)選擇合法合規(guī)的接收單位，并辦理相關(guān)手續(xù)，記錄捐贈(zèng)情況，相關(guān)人員簽字。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制成立營(yíng)養(yǎng)餐管理監(jiān)督小組，成員包括采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)、食堂管理部門(mén)等相關(guān)人員。監(jiān)督小組定期對(duì)營(yíng)養(yǎng)餐簽字制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)《營(yíng)養(yǎng)餐簽字制度執(zhí)行情況檢查表》。監(jiān)督小組有權(quán)對(duì)各環(huán)節(jié)簽字記錄進(jìn)行查閱和核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。整改情況需記錄在案，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。2.員工反饋與處理鼓勵(lì)員工對(duì)營(yíng)養(yǎng)餐質(zhì)量和簽字制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和反饋，設(shè)立專(zhuān)門(mén)的意見(jiàn)箱或反饋郵箱。員工反饋的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行收集整理，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理。對(duì)于員工反饋的問(wèn)題，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)，并將處理結(jié)果記錄在案。處理結(jié)果需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，反饋給員工。如員工對(duì)處理結(jié)果不滿意，可進(jìn)一步向上級(jí)部門(mén)反映。3.外部監(jiān)督與合規(guī)性檢查積極配合食品藥品監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供營(yíng)養(yǎng)餐簽字制度執(zhí)行情況的相關(guān)資料和記錄。對(duì)于外部監(jiān)督檢查提出的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)整改落實(shí)，并將整改情況報(bào)告上級(jí)部門(mén)。整改報(bào)告需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報(bào)送食品藥品監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)機(jī)構(gòu)。七、責(zé)任追究1.違規(guī)行為界定明確在營(yíng)養(yǎng)餐簽字制度執(zhí)行過(guò)程中，以下行為屬于違規(guī)行為：采購(gòu)環(huán)節(jié)未按照規(guī)定選擇供應(yīng)商或簽訂合同，導(dǎo)致食材質(zhì)量問(wèn)題。加工制作環(huán)節(jié)未遵守食品安全操作規(guī)范，未進(jìn)行有效記錄或成品檢驗(yàn)不合格。配送環(huán)節(jié)未對(duì)車(chē)輛進(jìn)行清潔消毒或未按時(shí)安全送達(dá)營(yíng)養(yǎng)餐。分發(fā)環(huán)節(jié)未按照規(guī)定進(jìn)行分發(fā)或?qū)κＳ酄I(yíng)養(yǎng)餐處理不當(dāng)。簽字記錄造假或不完整，導(dǎo)致責(zé)任無(wú)法追溯。其他違反本簽字制度規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)的行為。2.責(zé)任追究方式對(duì)于違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的責(zé)任追究，包括但不限于批評(píng)教育、警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。如因違規(guī)行為導(dǎo)致食品安全事故，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。同時(shí)，公司/組織將積極配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理，承擔(dān)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任。3.責(zé)任認(rèn)定與處理流程發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為后，由監(jiān)督小組進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，收集相關(guān)證據(jù)，確定違規(guī)事實(shí)和責(zé)任人。根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)和情節(jié)，提出責(zé)任追究建議，報(bào)公司/組織管理層審批。公司/組織管理