PAGE來料檢驗規(guī)范及制度一、總則（一）目的本規(guī)范及制度旨在確保公司所接收的來料符合規(guī)定的質(zhì)量要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)風險，維護公司的利益和聲譽。通過對來料進行嚴格檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和處理不合格來料，防止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從而提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司所有原材料、零部件、包裝材料等來料的檢驗活動。包括但不限于從供應商采購的各類物資，以及委托加工、協(xié)作生產(chǎn)過程中涉及的來料。（三）職責分工1.品質(zhì)部門負責制定來料檢驗計劃和檢驗標準，組織實施來料檢驗工作。對檢驗結果進行判定，出具檢驗報告，對不合格來料進行標識、隔離和處置跟蹤。定期對來料檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，向相關部門反饋質(zhì)量信息，提出改進建議。2.采購部門負責與供應商溝通協(xié)調(diào)來料檢驗相關事宜，確保供應商按時提供符合要求的來料。協(xié)助品質(zhì)部門對不合格來料的供應商進行調(diào)查和處理，督促供應商采取有效措施改進質(zhì)量。3.倉庫管理部門負責來料的接收、存儲和發(fā)放管理，對檢驗合格的來料辦理入庫手續(xù)，對不合格來料進行隔離存放。配合品質(zhì)部門做好來料檢驗過程中的物料搬運、標識等工作。4.生產(chǎn)部門負責對來料質(zhì)量狀況進行反饋，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料質(zhì)量問題時及時通知品質(zhì)部門。協(xié)助品質(zhì)部門對不合格來料進行評審和處置，參與制定來料質(zhì)量改進措施。二、來料檢驗流程（一）檢驗準備1.品質(zhì)部門根據(jù)采購訂單、技術文件、質(zhì)量協(xié)議等要求，制定來料檢驗計劃。明確檢驗項目、檢驗方法、抽樣方案、檢驗時間等內(nèi)容。2.檢驗人員根據(jù)檢驗計劃，準備好所需的檢驗工具、量具、測試設備等，并確保其精度和可靠性符合要求。3.熟悉來料的相關標準、規(guī)范和技術要求，掌握檢驗要點和判定準則。（二）來料接收1.倉庫管理部門在接到來料時，應核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息。如發(fā)現(xiàn)不一致，應及時與采購部門溝通確認。2.對來料進行外觀檢查，查看物料包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。如有異常，應做好記錄，并及時通知品質(zhì)部門。3.對來料進行初步清點，確保數(shù)量與送貨單一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應要求供應商進行核實和補貨。（三）檢驗實施1.檢驗人員按照檢驗計劃和抽樣方案，對來料進行隨機抽樣。抽樣數(shù)量應符合相關標準和規(guī)定，確保具有代表性。2.根據(jù)檢驗項目和檢驗方法，對來料進行各項檢驗。檢驗項目包括但不限于外觀、尺寸、性能、功能、化學成分等。3.在檢驗過程中，應詳細記錄檢驗數(shù)據(jù)和結果。記錄應真實、準確、完整，包括檢驗日期、檢驗人員、物料信息、檢驗項目、檢驗結果等內(nèi)容。（四）檢驗判定1.檢驗人員根據(jù)檢驗標準和判定準則，對檢驗結果進行判定。如檢驗結果符合標準要求，則判定為合格；如不符合標準要求，則判定為不合格。2.對于判定為不合格的來料，檢驗人員應出具不合格報告，注明不合格項目、不合格程度、不合格原因等信息。3.將檢驗結果及時反饋給品質(zhì)部門負責人，由品質(zhì)部門負責人組織相關人員進行評審，確定不合格來料的處置方式。（五）不合格來料處置1.標識與隔離對于判定為不合格的來料，檢驗人員應在來料上粘貼不合格標識，并將其隔離存放在指定區(qū)域，防止不合格來料混入合格物料中。倉庫管理部門應對不合格來料進行單獨存放，并做好標識和記錄，以便追溯和管理。2.通知供應商采購部門應及時通知供應商來料不合格的情況，要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)做出回應，并提供整改措施和整改期限。與供應商溝通時，應明確指出不合格項目、不合格程度以及對公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的影響，要求供應商承擔相應的責任。3.評審處置方式品質(zhì)部門組織采購部門、生產(chǎn)部門等相關人員對不合格來料進行評審，根據(jù)不合格程度、影響范圍、供應商整改情況等因素，確定不合格來料的處置方式。處置方式包括但不限于退貨、換貨、讓步接收、挑選使用等。退貨：對于嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量或無法整改的不合格來料，應要求供應商將不合格來料全部退回。換貨：對于部分不合格但可以通過換貨解決的來料，要求供應商更換合格的物料。讓步接收：對于不合格程度較輕且不影響產(chǎn)品關鍵性能的來料，在經(jīng)過相關部門評審同意后，可以讓步接收，但應要求供應商采取措施進行整改，防止類似問題再次發(fā)生。挑選使用：對于不合格來料可以通過挑選、返工等方式使其符合要求的，可要求供應商或公司自行對不合格來料進行挑選使用，但應確保挑選后的物料質(zhì)量符合要求。4.處置跟蹤品質(zhì)部門負責對不合格來料的處置情況進行跟蹤，確保供應商按照規(guī)定的處置方式進行處理。對于退貨的來料，應跟蹤其退貨進度，確保供應商及時將不合格來料退回。對于換貨的來料，應跟蹤其換貨進度和換貨后的質(zhì)量情況，確保更換的物料符合要求。對于讓步接收和挑選使用的來料，應跟蹤其在生產(chǎn)過程中的使用情況，如有質(zhì)量問題及時采取措施進行處理。（六）檢驗記錄與報告1.檢驗人員應將來料檢驗過程中的各項記錄及時整理歸檔，包括檢驗計劃、檢驗報告、不合格報告、抽樣記錄、檢驗數(shù)據(jù)等。2.品質(zhì)部門定期對來料檢驗記錄進行統(tǒng)計分析，形成質(zhì)量報告。質(zhì)量報告應包括來料檢驗合格率、不合格率、主要不合格項目、供應商質(zhì)量狀況等內(nèi)容。3.將質(zhì)量報告及時反饋給采購部門、生產(chǎn)部門等相關部門，為公司的采購決策、生產(chǎn)安排、質(zhì)量改進等提供依據(jù)。三、檢驗標準與方法（一）外觀檢驗標準1.物料表面應平整、光滑，無劃痕、裂紋、砂眼、毛刺等缺陷。2.顏色應均勻一致，符合規(guī)定的色澤要求，無明顯色差。3.標識應清晰、完整，包括物料名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、批次號等信息，標識內(nèi)容應與實物相符。4.包裝應完好無損，無破損、變形、受潮等情況，包裝材料應符合環(huán)保要求。（二）尺寸檢驗標準1.按照產(chǎn)品設計圖紙或技術文件要求，使用量具對來料的關鍵尺寸進行測量。2.尺寸公差應符合規(guī)定的要求，超出公差范圍的來料判定為不合格。3.對于形狀復雜的來料，應采用相應的測量工具和方法進行測量，確保尺寸精度符合要求。（三）性能與功能檢驗標準1.根據(jù)產(chǎn)品的性能和功能要求，制定相應的檢驗方法和標準。2.通過測試、試驗等手段，對來料的各項性能指標進行檢測，如物理性能、化學性能、電氣性能、機械性能等。3.對于功能性來料，應進行模擬實際使用情況的測試，確保其功能正常，符合設計要求。（四）化學成分檢驗標準1.對于涉及化學成分的來料，應按照相關標準和規(guī)范進行化學成分分析。2.采用化學分析方法或儀器分析方法，對來料中的化學成分進行檢測，確保其化學成分符合規(guī)定的要求。3.化學成分分析報告應作為來料檢驗的重要依據(jù)之一，對于化學成分不合格的來料判定為不合格。（五）檢驗方法1.目視檢驗：通過肉眼直接觀察來料的外觀質(zhì)量，檢查是否存在表面缺陷、顏色差異、標識不清等問題。2.量具測量：使用量具如卡尺、千分尺、萬用表等對來料的尺寸、物理性能等進行測量，確保其符合規(guī)定的要求。3.試驗測試：通過試驗設備如拉力試驗機、硬度計、光譜分析儀等對來料的性能、化學成分等進行測試，獲取相關數(shù)據(jù)，判斷來料是否合格。4.抽樣檢驗：按照抽樣方案從批量來料中抽取一定數(shù)量的樣本進行檢驗，根據(jù)樣本的檢驗結果推斷整批來料的質(zhì)量狀況。四、供應商管理與質(zhì)量控制（一）供應商選擇與評估1.供應商選擇采購部門應根據(jù)公司的采購需求和質(zhì)量要求，選擇合格的供應商。選擇過程中應考慮供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽度、價格等因素。對潛在供應商進行實地考察，了解其生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理體系、設備狀況等情況，評估其是否具備提供合格來料的能力。要求供應商提供相關的資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證證書等，確保其合法性和合規(guī)性。2.供應商評估品質(zhì)部門定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括來料質(zhì)量、交貨期、服務質(zhì)量等方面。建立供應商評估檔案，記錄供應商的評估結果和相關信息。根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、待改進供應商和不合格供應商。對于評估結果為優(yōu)秀的供應商，給予一定的獎勵和優(yōu)惠政策；對于評估結果為不合格的供應商，及時采取措施進行處理，如暫停合作、取消合作資格等。（二）供應商質(zhì)量協(xié)議1.采購部門在與供應商簽訂采購合同的同時，應簽訂質(zhì)量協(xié)議。質(zhì)量協(xié)議應明確雙方的質(zhì)量責任和義務，包括來料質(zhì)量標準、檢驗要求、不合格處理、質(zhì)量改進等內(nèi)容。2.質(zhì)量協(xié)議應作為供應商管理和來料檢驗的重要依據(jù)，雙方應嚴格按照質(zhì)量協(xié)議的要求執(zhí)行。3.定期對質(zhì)量協(xié)議的執(zhí)行情況進行檢查和評估，如有需要，及時對質(zhì)量協(xié)議進行修訂和完善。（三）供應商培訓與溝通1.供應商培訓品質(zhì)部門定期組織對供應商的培訓，培訓內(nèi)容包括公司的質(zhì)量要求、檢驗標準、檢驗方法、質(zhì)量管理體系等方面。通過培訓，提高供應商的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平，確保其能夠提供符合公司要求的來料。要求供應商對其員工進行內(nèi)部培訓，確保員工熟悉公司的質(zhì)量要求和相關規(guī)定。2