PAGE信息化規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司信息化管理，規(guī)范信息化建設(shè)與應(yīng)用行為，提高信息化水平，保障公司信息安全，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及涉及公司信息化系統(tǒng)使用、維護(hù)、管理的外部合作伙伴。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司信息化活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：將信息安全放在首位，采取有效措施保護(hù)公司信息資產(chǎn)，防止信息泄露、篡改和丟失。3.規(guī)范性原則：對(duì)信息化建設(shè)、使用、維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，確保各項(xiàng)工作有序開展。4.效益性原則：充分發(fā)揮信息化的優(yōu)勢(shì)，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升公司整體效益。二、信息化管理職責(zé)分工（一）信息化管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)制度。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司信息化建設(shè)項(xiàng)目，組織項(xiàng)目的選型論證、招投標(biāo)、實(shí)施和驗(yàn)收等工作。3.負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)、技術(shù)支持和優(yōu)化升級(jí)，確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運(yùn)行。4.建立和管理公司信息安全體系，制定信息安全策略和應(yīng)急預(yù)案，組織信息安全培訓(xùn)和演練。5.負(fù)責(zé)公司信息化設(shè)備的選型、采購(gòu)、配置、維護(hù)和管理。6.對(duì)公司各部門的信息化工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門信息化需求的提出和梳理，配合信息化管理部門開展信息化項(xiàng)目建設(shè)。2.負(fù)責(zé)本部門信息化系統(tǒng)的日常使用和數(shù)據(jù)維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.落實(shí)公司信息安全管理制度，加強(qiáng)本部門員工的信息安全意識(shí)教育，保護(hù)本部門信息資產(chǎn)安全。4.配合信息化管理部門做好信息化設(shè)備的使用和管理工作。（三）員工個(gè)人1.遵守公司信息化管理制度，正確使用信息化系統(tǒng)和設(shè)備。2.保護(hù)個(gè)人賬號(hào)和密碼安全，不得隨意轉(zhuǎn)借他人使用。3.及時(shí)反饋信息化系統(tǒng)使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題和建議。三、信息化建設(shè)管理（一）項(xiàng)目規(guī)劃與立項(xiàng)1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出信息化建設(shè)項(xiàng)目需求，填寫《信息化建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、功能需求、預(yù)算等內(nèi)容。2.信息化管理部門對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)表進(jìn)行初審，組織相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目可行性論證，評(píng)估項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性和業(yè)務(wù)必要性。3.通過可行性論證的項(xiàng)目，由信息化管理部門編制項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目納入公司信息化建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃。（二）項(xiàng)目實(shí)施1.信息化管理部門根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，組織開展項(xiàng)目招投標(biāo)工作，選擇具有資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)。2.項(xiàng)目實(shí)施過程中，信息化管理部門要與供應(yīng)商密切配合，監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本，確保項(xiàng)目按計(jì)劃順利推進(jìn)。3.各部門要積極配合項(xiàng)目實(shí)施工作，及時(shí)提供項(xiàng)目所需的業(yè)務(wù)資料和數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，供應(yīng)商應(yīng)向信息化管理部門提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供項(xiàng)目驗(yàn)收文檔，包括項(xiàng)目建設(shè)總結(jié)、測(cè)試報(bào)告、用戶手冊(cè)、操作指南等。2.信息化管理部門組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)情況、性能指標(biāo)、安全可靠性、文檔完整性等。3.經(jīng)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由信息化管理部門出具項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理項(xiàng)目交付手續(xù)。對(duì)驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，責(zé)令供應(yīng)商限期整改，直至驗(yàn)收合格。四、信息化系統(tǒng)使用管理（一）賬號(hào)管理1.信息化管理部門負(fù)責(zé)為員工開通信息化系統(tǒng)賬號(hào)，并分配相應(yīng)的權(quán)限。員工應(yīng)妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得泄露給他人。2.員工離職或崗位變動(dòng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息化管理部門，由信息化管理部門注銷或調(diào)整其賬號(hào)權(quán)限。（二）系統(tǒng)操作規(guī)范1.員工應(yīng)按照信息化系統(tǒng)操作手冊(cè)的要求進(jìn)行操作，不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置和數(shù)據(jù)。2.在使用信息化系統(tǒng)過程中，如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)異常等問題，應(yīng)及時(shí)向信息化管理部門報(bào)告，并配合進(jìn)行故障排查和處理。3.禁止在信息化系統(tǒng)中進(jìn)行與工作無關(guān)的操作，如玩游戲、瀏覽無關(guān)網(wǎng)站等。（三）數(shù)據(jù)管理1.各部門要重視信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。2.定期對(duì)信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)被非法訪問、篡改或刪除。未經(jīng)授權(quán)，不得擅自對(duì)外提供公司數(shù)據(jù)。五|、信息化設(shè)備管理（一）設(shè)備采購(gòu)與配置1.信息化管理部門根據(jù)公司信息化建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定信息化設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.按照公司采購(gòu)管理制度，組織信息化設(shè)備的采購(gòu)工作，選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、價(jià)格合理的設(shè)備供應(yīng)商。3.信息化設(shè)備到貨后，由信息化管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保設(shè)備符合采購(gòu)要求。驗(yàn)收合格的設(shè)備辦理入庫(kù)手續(xù)，由專人負(fù)責(zé)保管。（二）設(shè)備使用與維護(hù)1.信息化管理部門負(fù)責(zé)制定信息化設(shè)備使用操作規(guī)程，指導(dǎo)員工正確使用設(shè)備。2.定期對(duì)信息化設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。對(duì)設(shè)備出現(xiàn)的故障，及時(shí)進(jìn)行維修或更換。3.員工應(yīng)愛護(hù)信息化設(shè)備，不得擅自拆卸、改裝設(shè)備，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞或故障，應(yīng)及時(shí)向信息化管理部門報(bào)告。（三）設(shè)備報(bào)廢與處置1.信息化設(shè)備因技術(shù)淘汰、損壞無法修復(fù)等原因需要報(bào)廢時(shí)，由使用部門填寫《信息化設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，報(bào)信息化管理部門審核。2.信息化管理部門組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，由信息化管理部門按照公司資產(chǎn)處置規(guī)定進(jìn)行處置。六、信息安全管理（一）安全策略制定1.信息化管理部門根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定公司信息安全策略，明確信息安全目標(biāo)、原則和措施。2.信息安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶安全等方面內(nèi)容，并定期進(jìn)行評(píng)估和修訂。（二）安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密技術(shù)等安全技術(shù)手段，保障公司網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的安全。2.對(duì)信息化系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。3.建立信息安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)信息化系統(tǒng)的操作和訪問進(jìn)行審計(jì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。（三）安全培訓(xùn)與教育1.定期組織公司員工參加信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識(shí)和技能。2.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行信息安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，使其了解公司信息安全管理制度和要求。3.對(duì)涉及信息化系統(tǒng)管理和操作的人員，進(jìn)行專門的信息安全培訓(xùn)，確保其具備必要的安全知識(shí)和技能。（四）安全應(yīng)急管理1.制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工和保障措施。2.定期組織信息安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急處置能力。3.發(fā)生信息安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處置，及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。七、信息化監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息化管理部門定期對(duì)公司各部門的信息化工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括信息化系統(tǒng)使用情況、數(shù)據(jù)管理情況、設(shè)備維護(hù)情況、信息安全措施落實(shí)情況等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立信息化工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門和員工的信息化工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括信息化項(xiàng)目完成情況、系統(tǒng)使用效