PAGE煙草規(guī)范經營制度一、總則（一）目的為加強煙草行業(yè)規(guī)范經營管理，維護煙草市場秩序，保障國家利益和消費者權益，依據相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部涉及煙草采購、銷售、儲存、運輸等經營活動的所有部門、崗位及人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格遵守國家煙草專賣法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保各項經營活動合法合規(guī)。2.誠信經營原則秉持誠實守信的經營理念，樹立良好的企業(yè)形象，保障消費者合法權益。3.規(guī)范有序原則建立健全規(guī)范的經營流程和管理制度，確保煙草經營活動有序進行。4.監(jiān)督考核原則加強內部監(jiān)督考核機制，對違規(guī)經營行為嚴肅處理，確保制度有效執(zhí)行。二、煙草采購管理（一）供應商選擇1.建立供應商準入標準，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行嚴格審核。2.優(yōu)先選擇具有良好商業(yè)信譽、生產經營規(guī)范、產品質量可靠的供應商。3.與供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方權利義務，包括產品質量標準、供應價格、交貨方式、付款方式等條款。（二）采購計劃1.根據市場需求預測和銷售情況，制定科學合理的煙草采購計劃。2.采購計劃應明確采購品種、數量、規(guī)格、時間等詳細信息，并報上級主管部門審批。3.定期對采購計劃執(zhí)行情況進行跟蹤分析，根據實際情況及時調整采購計劃。（三）采購流程1.采購部門根據審批后的采購計劃，向符合要求的供應商發(fā)送采購訂單。2.供應商按照訂單要求組織生產和發(fā)貨，采購部門負責跟蹤貨物運輸情況，確保按時到貨。3.貨物到貨后，采購部門會同質量檢驗部門對貨物進行驗收，檢查貨物數量、質量、規(guī)格等是否符合訂單要求。4.驗收合格的貨物辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的貨物及時與供應商溝通協(xié)商處理，如退貨、換貨等。（四）采購價格管理1.建立采購價格評估機制，定期對市場價格進行調研分析，合理確定采購價格。2.采購價格應遵循公平、公正、公開的原則，不得高于市場同類產品合理價格。3.對于重大采購項目，應實行招標采購或詢價采購等方式，確保采購價格合理透明。三、煙草銷售管理（一）銷售渠道管理1.規(guī)范公司煙草銷售渠道，明確直營店、加盟店、經銷商等不同銷售渠道的管理要求和操作流程。2.加強對銷售渠道的監(jiān)督檢查，確保各銷售渠道嚴格遵守公司銷售政策和相關法律法規(guī)。3.定期對銷售渠道進行評估和調整，優(yōu)化銷售渠道布局，提高銷售效率和市場覆蓋率。（二）銷售價格管理1.嚴格執(zhí)行國家煙草專賣局規(guī)定的卷煙零售價格政策，不得擅自提高或降低銷售價格。2.加強對銷售價格的監(jiān)督檢查，對違反價格政策的行為嚴肅處理。3.定期向社會公布卷煙零售價格信息，保障消費者知情權。（三）銷售促銷管理1.制定規(guī)范的銷售促銷活動方案，明確促銷活動的目的、方式、時間、范圍等內容。2.銷售促銷活動應符合國家法律法規(guī)和行業(yè)政策要求，不得進行不正當競爭和虛假宣傳。3.對銷售促銷活動進行備案管理，活動結束后及時進行總結評估，分析活動效果和存在問題，提出改進措施。（四）客戶管理1.建立客戶檔案，記錄客戶基本信息、購買歷史、信用狀況等內容。2.加強與客戶的溝通與聯系，定期回訪客戶，了解客戶需求和意見建議，提高客戶滿意度。3.根據客戶信用狀況和銷售業(yè)績，對客戶進行分類管理，實施差異化服務策略。四、煙草儲存管理（一）儲存設施建設1.按照國家煙草專賣局相關標準，建設符合要求的煙草儲存?zhèn)}庫，確保倉庫安全、通風、防潮、防蟲等條件良好。2.倉庫應配備必要的消防、防盜、監(jiān)控等設施設備，確保儲存安全。3.定期對倉庫設施設備進行檢查維護，確保其正常運行。（二）庫存管理1.建立庫存管理制度，對煙草庫存進行分類管理，定期盤點庫存，確保賬實相符。2.合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現象發(fā)生。3.對庫存煙草的質量進行定期檢查，及時處理變質、損壞等問題煙草。（三）出入庫管理1.嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，憑相關憑證辦理煙草出入庫業(yè)務。2.出入庫時應認真核對煙草品種、數量、規(guī)格等信息，確保準確無誤。3.對出入庫過程進行記錄，保存相關憑證和記錄資料，以備查閱。五、煙草運輸管理（一）運輸資質管理1.從事煙草運輸業(yè)務的車輛和人員必須具備相應的運輸資質，如道路運輸許可證等。2.定期對運輸車輛和人員的資質進行審核，確保其合法有效。（二）運輸安全管理1.加強運輸安全管理，制定運輸安全操作規(guī)程，確保運輸過程安全。2.運輸車輛應定期進行維護保養(yǎng)，確保車輛性能良好，配備必要的安全設備，如滅火器、防滑鏈等。3.運輸人員應嚴格遵守交通法規(guī)，不得疲勞駕駛、超速行駛等違規(guī)行為。（三）運輸過程管理1.對煙草運輸過程進行全程監(jiān)控，確保煙草運輸安全、及時、準確。2.運輸過程中應做好貨物的防潮、防盜、防火等措施，確保貨物質量不受影響。3.運輸到達目的地后，及時辦理貨物交接手續(xù)，確保貨物及時入庫或交付客戶。六、監(jiān)督檢查與考核（一）內部監(jiān)督檢查1.建立內部監(jiān)督檢查機制，定期對煙草經營活動進行檢查，及時發(fā)現和糾正違規(guī)行為。2.監(jiān)督檢查內容包括采購、銷售、儲存、運輸等各個環(huán)節(jié)，重點檢查是否遵守法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司制度。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督檢查1.積極配合煙草專賣行政主管部門等相關部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供有關資料和情況。2.對外部監(jiān)督檢查中發(fā)現存在的問題，認真分析原因，制定整改措施，及時整改到位，并將整改情況報告相關部門。（三）考核評價1.建立考核評價體系，對各部門和崗位的煙草規(guī)范經營工作進行考核評價。2.考核評價內容包括制度執(zhí)行情況、經營業(yè)績、客戶滿意度等方面。3.根據考核評價結果，對表現優(yōu)秀的部門和個人進行表彰獎勵，對存在問題的部門和個人進行批評教育和責任追究。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定明確各類煙草規(guī)范經營違規(guī)行為的具體情形，如超范圍經營、無證經營、虛假宣傳、價格欺詐、串碼銷售等。（二）處理措施1.對于輕微違規(guī)行為，給予警告、批評教育等處理，并要求限期整改。2.對于一般違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予罰款、扣減績效獎金、暫停業(yè)務等處理。3.對于嚴重違規(guī)行為，依法依規(guī)追究相關人員責任，包括解除勞動合同、移送司法機關等，并對公司進行相應處罰。（三）責任追究1.建立責任追究制度，對違規(guī)行為的直接責任人和相關負責人進行責任追究。2.責任追究應堅持實事求是、公平公正的原則，根據違規(guī)行為的性質、情節(jié)和后果，確定責任大小和追究方式。3.對因違規(guī)行為給公司造成經濟損失的，責令相關責任人承擔相應的賠償責任。八