一、適用場景與目的本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑工地、倉儲(chǔ)物流、化工企業(yè)等）的日常安全生產(chǎn)管理，旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化檢查流程，全面識(shí)別生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員操作及管理環(huán)節(jié)中的安全隱患，實(shí)現(xiàn)隱患的“排查-評(píng)估-整改-復(fù)查-閉環(huán)”全流程管理，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全及生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的持續(xù)穩(wěn)定。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查前準(zhǔn)備階段成立檢查小組由單位安全負(fù)責(zé)人（安全總監(jiān)）牽頭，成員包括技術(shù)骨干（設(shè)備工程師）、崗位代表（班組長）、安全管理人員（安全專員），明確分工（如現(xiàn)場檢查、資料核查、記錄匯總等）。保證小組成員熟悉相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》）及本單位安全管理制度。制定檢查方案明確檢查范圍（如生產(chǎn)車間、倉庫、配電房、特種設(shè)備作業(yè)區(qū)等）、檢查時(shí)間（如日常每日巡查、每周專項(xiàng)檢查、每月綜合檢查）、檢查重點(diǎn)（如節(jié)假日前后、新設(shè)備投產(chǎn)、特殊天氣等特殊時(shí)段）。根據(jù)檢查類型（常規(guī)/專項(xiàng)/后）調(diào)整檢查清單內(nèi)容，突出針對(duì)性。準(zhǔn)備檢查工具與資料準(zhǔn)備檢查所需的工具（如卷尺、萬用表、氣體檢測儀、相機(jī)等）及資料（如檢查清單、相關(guān)法規(guī)文件、previous檢查記錄、設(shè)備操作規(guī)程等）。（二）現(xiàn)場檢查實(shí)施階段對(duì)照清單逐項(xiàng)檢查依據(jù)《安全生產(chǎn)檢查清單》（見模板表格），對(duì)檢查范圍內(nèi)的“安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、應(yīng)急準(zhǔn)備”等五大類項(xiàng)目逐一核查。檢查方式包括：現(xiàn)場觀察（如設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、消防通道暢通情況）、資料查閱（如安全培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)臺(tái)賬）、人員詢問（如操作人員對(duì)安全規(guī)程的掌握情況）、儀器檢測（如電氣線路絕緣電阻、有毒有害氣體濃度）。記錄檢查結(jié)果對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目在“檢查結(jié)果”欄標(biāo)注“√”；對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，詳細(xì)記錄“問題描述”（如“消防滅火器壓力不足，指針處于紅色區(qū)域”）、“發(fā)覺位置”（如“車間A區(qū)東側(cè)墻角”）、“現(xiàn)場照片/視頻編號(hào)”（作為附件留存）。檢查過程中如發(fā)覺緊急隱患（如設(shè)備漏電、煤氣泄漏等），立即暫停相關(guān)作業(yè)，疏散人員，并啟動(dòng)應(yīng)急措施。（三）隱患評(píng)估與分級(jí)階段確定隱患等級(jí)根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果及發(fā)生概率，將隱患分為三級(jí)：一般隱患：可能造成輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失，可通過日常整改消除（如安全警示標(biāo)識(shí)模糊、工具擺放混亂）。較大隱患：可能造成人員重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失，需限期整改（如安全防護(hù)裝置缺失、特種設(shè)備未定期校驗(yàn)）。重大隱患：可能造成群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)整改（如?；反鎯?chǔ)不符合規(guī)范、消防系統(tǒng)癱瘓）。填寫隱患評(píng)估表對(duì)每項(xiàng)隱患明確“隱患等級(jí)”“整改建議”（如“更換滅火器”“增設(shè)防護(hù)欄”），并由檢查組組長（安全總監(jiān)）簽字確認(rèn)。（四）隱患整改與跟蹤階段下達(dá)整改通知向隱患責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）下達(dá)《隱患整改通知書》，明確“隱患描述、整改要求、整改責(zé)任人（部門負(fù)責(zé)人）、整改期限”（一般隱患≤3天，較大隱患≤7天，重大隱患立即停產(chǎn)，整改期限≤30天）。實(shí)施整改措施責(zé)任部門按照整改要求制定整改方案（如維修設(shè)備、完善制度、培訓(xùn)人員），并組織實(shí)施，整改過程留存記錄（如維修照片、培訓(xùn)簽到表）。跟蹤整改進(jìn)度安全管理部門每周對(duì)整改進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，對(duì)未按期限整改的部門發(fā)出《催辦通知》，必要時(shí)上報(bào)單位主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）協(xié)調(diào)解決。（五）復(fù)查與閉環(huán)管理階段整改結(jié)果復(fù)查整改期限屆滿后，由檢查小組對(duì)隱患整改情況進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，確認(rèn)隱患是否徹底消除（如“滅火器已更換為壓力合格的新設(shè)備”“防護(hù)欄已安裝牢固”）。復(fù)查合格后，在“整改結(jié)果”欄標(biāo)注“√”，并由復(fù)查人（安全專員）、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)經(jīng)理）簽字確認(rèn)。記錄歸檔與總結(jié)將檢查記錄、隱患評(píng)估表、整改通知書、復(fù)查報(bào)告等資料整理歸檔，建立“隱患管理臺(tái)賬”，作為后續(xù)安全管理和追溯的依據(jù)。定期（如每季度）對(duì)隱患類型、高發(fā)區(qū)域、整改率等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)安全管理薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化安全措施。三、安全生產(chǎn)檢查清單及隱患管理臺(tái)賬模板檢查類別檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述隱患等級(jí)整改責(zé)任人整改期限整改結(jié)果復(fù)查情況安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)明確各級(jí)人員安全職責(zé)，簽訂責(zé)任書查閱責(zé)任書、考核記錄*人力資源部經(jīng)理2024-XX-XX安全培訓(xùn)教育員崗前培訓(xùn)、定期培訓(xùn)記錄完整，考核合格查閱培訓(xùn)記錄、試卷*培訓(xùn)主管2024-XX-XX設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備管理鍋爐、壓力容器等定期檢驗(yàn)合格，操作人員持證查驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、操作證*設(shè)備部經(jīng)理2024-XX-XX電氣安全線路無老化、私拉亂接，接地電阻符合規(guī)范現(xiàn)場觀察、儀器檢測*電工班長2024-XX-XX作業(yè)環(huán)境消防通道暢通通道寬度≥1.5米，無雜物占用現(xiàn)場測量、觀察*后勤主管2024-XX-XX應(yīng)急照明與疏散指示設(shè)施完好有效，指示清晰通電測試、現(xiàn)場查看*安全專員2024-XX-XX人員操作勞保用品佩戴員工按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)服等現(xiàn)場抽查、監(jiān)控回放*班組長立即整改設(shè)備操作規(guī)程遵守嚴(yán)格按規(guī)程操作，無違規(guī)動(dòng)作現(xiàn)場觀察、詢問操作人員*操作工2024-XX-XX應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案與演練預(yù)案完善，每年至少演練1次，記錄完整查閱預(yù)案、演練記錄*安全總監(jiān)2024-XX-XX應(yīng)急物資儲(chǔ)備滅火器、急救箱等物資齊全，在有效期內(nèi)現(xiàn)場清點(diǎn)、查驗(yàn)生產(chǎn)日期*后勤主管2024-XX-XX四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)防控保證檢查客觀性檢查人員需獨(dú)立開展工作，不得受崗位、部門利益干擾，對(duì)發(fā)覺的問題如實(shí)記錄，不得隱瞞或篡改檢查結(jié)果。突出整改實(shí)效性隱患整改需堅(jiān)持“五定”原則（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時(shí)限、定預(yù)案），重大隱患整改方案需經(jīng)專家論證，保證整改措施科學(xué)有效。強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)更新時(shí)，及時(shí)修訂檢查清單內(nèi)容；新工藝、新設(shè)備投用前，補(bǔ)充專項(xiàng)檢查項(xiàng)目，避免遺漏新風(fēng)險(xiǎn)。注重人員能力提升定期組織檢查人員培訓(xùn)，學(xué)習(xí)最