PAGE門禁物品管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織門禁物品的管理，確保公司/組織人員和財產(chǎn)安全，維護(hù)正常的工作秩序，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及門禁管理的區(qū)域及相關(guān)物品，包括但不限于辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、倉庫、員工宿舍等，以及門禁卡、鑰匙、密碼等各類門禁物品。（三）基本原則1.安全第一原則：確保門禁物品的管理能夠有效防范未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入公司/組織區(qū)域，保障人員和財產(chǎn)安全。2.規(guī)范管理原則：建立健全門禁物品管理的各項流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保管理工作的規(guī)范化、科學(xué)化。3.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在門禁物品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、門禁物品分類及管理職責(zé)（一）門禁卡1.分類員工門禁卡：供公司/組織正式員工出入門禁區(qū)域使用。臨時門禁卡：用于臨時來訪人員，如供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)入公司/組織特定區(qū)域。訪客門禁卡：專門為短期訪客發(fā)放，通常在訪客接待流程中使用，限定其在特定時間段和區(qū)域內(nèi)活動。2.管理職責(zé)人力資源部門負(fù)責(zé)員工門禁卡的初始登記、信息變更及注銷管理。在員工入職時，及時為其辦理門禁卡，并錄入相關(guān)人員信息；員工離職或崗位調(diào)動時，負(fù)責(zé)收回門禁卡并辦理相應(yīng)的注銷或信息變更手續(xù)。行政部門負(fù)責(zé)門禁卡的制作、發(fā)放、回收及日常維護(hù)管理。根據(jù)人力資源部門提供的信息制作門禁卡，確?？ㄆ畔?zhǔn)確無誤；按照規(guī)定的流程向員工和臨時訪客發(fā)放門禁卡，并做好發(fā)放記錄；定期對門禁卡進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時處理卡片損壞、丟失等問題。安全保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)門禁卡使用的監(jiān)督管理。在門禁出入口對人員持有的門禁卡進(jìn)行驗證，防止未經(jīng)授權(quán)人員使用門禁卡進(jìn)入公司/組織區(qū)域；對違規(guī)使用門禁卡的行為進(jìn)行制止和處理，并及時上報相關(guān)部門。（二）鑰匙1.分類辦公區(qū)域鑰匙：包括辦公室門、文件柜、抽屜等鑰匙。設(shè)備機(jī)房鑰匙：如服務(wù)器機(jī)房、配電室、空調(diào)機(jī)房等重要設(shè)備機(jī)房的鑰匙。倉庫鑰匙：各類倉庫的門鎖鑰匙。其他特殊區(qū)域鑰匙：如消防通道門、安全監(jiān)控室等鑰匙。2.管理職責(zé)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門辦公區(qū)域及相關(guān)設(shè)備、倉庫等鑰匙的管理。指定專人負(fù)責(zé)鑰匙的保管和使用，確保鑰匙的安全；對鑰匙的領(lǐng)用、歸還等情況進(jìn)行登記，并定期檢查鑰匙的使用情況。設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備機(jī)房鑰匙的管理。建立設(shè)備機(jī)房鑰匙臺賬，詳細(xì)記錄鑰匙的數(shù)量、使用人員、存放位置等信息；對設(shè)備機(jī)房鑰匙的領(lǐng)用、歸還進(jìn)行嚴(yán)格審批，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能接觸和使用鑰匙。倉庫管理部門負(fù)責(zé)倉庫鑰匙的管理。按照倉庫管理制度，對倉庫鑰匙進(jìn)行妥善保管；嚴(yán)格控制倉庫鑰匙的發(fā)放范圍，只有倉庫管理人員和經(jīng)過授權(quán)的人員才能領(lǐng)取鑰匙；定期盤點倉庫鑰匙，確保鑰匙數(shù)量準(zhǔn)確無誤。安全保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)對特殊區(qū)域鑰匙的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。確保消防通道門、安全監(jiān)控室等特殊區(qū)域鑰匙的保管和使用符合安全規(guī)定；對特殊區(qū)域鑰匙的使用情況進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）密碼1.分類門禁系統(tǒng)密碼：用于開啟門禁設(shè)備的數(shù)字密碼或指紋密碼等。辦公軟件登錄密碼：員工用于登錄公司/組織辦公軟件系統(tǒng)的密碼。其他系統(tǒng)密碼：如財務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等涉及公司/組織重要信息的系統(tǒng)密碼。2.管理職責(zé)信息管理部門負(fù)責(zé)門禁系統(tǒng)密碼的設(shè)置、變更及管理。根據(jù)公司/組織安全需求，定期更新門禁系統(tǒng)密碼，并確保密碼的強(qiáng)度符合安全要求；對門禁系統(tǒng)密碼的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促本部門員工妥善保管辦公軟件登錄密碼及其他系統(tǒng)密碼。教育員工遵守密碼安全規(guī)定，定期更換密碼，不得將密碼告知他人；對本部門員工因密碼保管不善導(dǎo)致的安全問題負(fù)責(zé)。安全保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)對公司/組織各類密碼管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。確保密碼的設(shè)置、使用符合安全規(guī)范，防止密碼泄露事件的發(fā)生；對違反密碼管理規(guī)定的行為進(jìn)行調(diào)查和處理。三、門禁物品的申請與發(fā)放（一）門禁卡申請與發(fā)放1.員工申請：新員工入職時，由人力資源部門填寫《門禁卡申請表》，注明員工姓名、部門、崗位、聯(lián)系方式等信息，并提交給行政部門。2.臨時門禁卡申請：臨時來訪人員需提前由接待部門填寫《臨時門禁卡申請表》，注明來訪人員姓名、單位、來訪事由、預(yù)計停留時間、陪同人員等信息，經(jīng)接待部門負(fù)責(zé)人審批后提交給行政部門。3.訪客門禁卡申請：短期訪客由接待人員在訪客登記處填寫《訪客門禁卡申請表》，詳細(xì)記錄訪客信息，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字同意后，由行政部門發(fā)放訪客門禁卡。4.發(fā)放流程：行政部門收到申請后，對申請表信息進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后制作門禁卡。對于員工門禁卡，將卡片發(fā)放給員工本人，并告知其門禁卡的使用規(guī)定和注意事項；對于臨時門禁卡和訪客門禁卡，按照申請審批的時間和區(qū)域要求，將卡片發(fā)放給相應(yīng)的來訪人員，并由接待人員或陪同人員帶領(lǐng)來訪人員前往指定區(qū)域。（二）鑰匙申請與發(fā)放1.辦公區(qū)域鑰匙申請：各部門員工因工作需要領(lǐng)用辦公區(qū)域鑰匙，需填寫《鑰匙領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用鑰匙的名稱、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給本部門鑰匙保管人員。2.設(shè)備機(jī)房鑰匙申請：設(shè)備管理部門人員因工作需要領(lǐng)用設(shè)備機(jī)房鑰匙，需填寫《設(shè)備機(jī)房鑰匙領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)說明領(lǐng)用鑰匙的機(jī)房名稱、設(shè)備名稱、領(lǐng)用原因及預(yù)計歸還時間等信息，經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審批后，到鑰匙保管人員處領(lǐng)取鑰匙。3.倉庫鑰匙申請：倉庫管理人員因工作需要領(lǐng)用倉庫鑰匙，直接在倉庫鑰匙管理臺賬上進(jìn)行登記領(lǐng)用；非倉庫管理人員因工作需要領(lǐng)用倉庫鑰匙，需填寫《倉庫鑰匙領(lǐng)用申請表》，經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫鑰匙保管人員處領(lǐng)取鑰匙。4.發(fā)放流程：鑰匙保管人員收到申請后，核對申請表信息，確認(rèn)無誤后發(fā)放鑰匙。對于辦公區(qū)域鑰匙，發(fā)放后由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)；對于設(shè)備機(jī)房鑰匙和倉庫鑰匙，發(fā)放時需詳細(xì)記錄領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人員、預(yù)計歸還時間等信息，并要求領(lǐng)用人員在規(guī)定時間內(nèi)歸還鑰匙。（三）密碼申請與設(shè)置1.門禁系統(tǒng)密碼設(shè)置：信息管理部門根據(jù)公司/組織安全要求和人員變動情況，定期對門禁系統(tǒng)密碼進(jìn)行設(shè)置和更新。設(shè)置密碼時，應(yīng)確保密碼具有足夠的強(qiáng)度，包含字母、數(shù)字和特殊字符，且長度符合規(guī)定要求。2.辦公軟件登錄密碼設(shè)置：員工入職時，由信息管理部門為其設(shè)置初始辦公軟件登錄密碼，并告知員工及時修改密碼。員工在使用過程中如需修改密碼，應(yīng)按照公司/組織規(guī)定的流程進(jìn)行操作，確保密碼的安全性。3.其他系統(tǒng)密碼設(shè)置：對于財務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等涉及公司/組織重要信息的系統(tǒng)密碼，由相關(guān)系統(tǒng)管理部門按照系統(tǒng)安全要求進(jìn)行設(shè)置和管理。新用戶入職或系統(tǒng)權(quán)限變更時，及時為其設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)密碼，并嚴(yán)格控制密碼的發(fā)放范圍。4.密碼申請流程：員工或相關(guān)部門如需申請設(shè)置或變更密碼，應(yīng)填寫《密碼申請表》，注明申請密碼的系統(tǒng)名稱、申請原因、新密碼等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給信息管理部門或相關(guān)系統(tǒng)管理部門。審批通過后，由相應(yīng)部門按照規(guī)定為其設(shè)置或變更密碼。四、門禁物品的使用與管理（一）門禁卡使用1.員工應(yīng)妥善保管自己的門禁卡，不得轉(zhuǎn)借他人使用；如發(fā)現(xiàn)門禁卡丟失或被盜，應(yīng)立即向行政部門掛失，并配合辦理補辦手續(xù)。因個人原因?qū)е麻T禁卡丟失或被盜而造成的安全問題，由持卡人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.員工在通過門禁時，應(yīng)主動出示門禁卡，接受門禁管理人員的驗證。嚴(yán)禁使用他人門禁卡或采取其他不正當(dāng)手段通過門禁。3.臨時門禁卡和訪客門禁卡應(yīng)在規(guī)定的時間和區(qū)域內(nèi)使用，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或延長使用時間。使用完畢后，應(yīng)及時將門禁卡交還給行政部門或接待人員。4.門禁管理人員在驗證門禁卡時，如發(fā)現(xiàn)異常情況（如卡片損壞、信息不符等），應(yīng)及時與持卡人或相關(guān)部門聯(lián)系核實，并采取相應(yīng)措施。（二）鑰匙使用1.鑰匙保管人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定保管鑰匙，不得隨意放置或丟失。鑰匙應(yīng)存放在安全可靠的地方，防止被盜或損壞。2.領(lǐng)用鑰匙的人員應(yīng)按照規(guī)定的用途使用鑰匙，不得私自復(fù)制或轉(zhuǎn)借他人。如因工作需要轉(zhuǎn)借鑰匙，需經(jīng)鑰匙保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.鑰匙使用完畢后，應(yīng)及時歸還鑰匙保管人員，并在鑰匙領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)鑰匙丟失或損壞，應(yīng)立即向鑰匙保管人員報告，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.對于重要設(shè)備機(jī)房和倉庫等區(qū)域的鑰匙，應(yīng)實行雙人保管制度，確保鑰匙的安全使用。（三）密碼使用1.員工應(yīng)妥善保管自己的各類密碼，不得將密碼告知他人。如因工作需要與他人共享密碼信息，需經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全措施。2.員工應(yīng)定期更換密碼，以確保密碼的安全性。密碼設(shè)置應(yīng)符合公司/組織規(guī)定的強(qiáng)度要求，避免使用簡單易猜的密碼。3.在使用涉及公司/組織重要信息的系統(tǒng)密碼時，應(yīng)按照系統(tǒng)操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置或泄露密碼。如發(fā)現(xiàn)密碼泄露或系統(tǒng)異常情況，應(yīng)立即向相關(guān)部門報告，并采取措施防止信息進(jìn)一步泄露。4.信息管理部門和相關(guān)系統(tǒng)管理部門應(yīng)定期對公司/組織各類密碼進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保密碼的安全性和有效性。五、門禁物品的回收與注銷（一）門禁卡回收與注銷1.員工離職時，人力資源部門應(yīng)通知行政部門收回其門禁卡。行政部門在收到通知后，及時辦理門禁卡的回收手續(xù)，并在門禁系統(tǒng)中注銷該員工的門禁權(quán)限。2.員工崗位調(diào)動時，人力資源部門應(yīng)及時通知行政部門變更其門禁卡信息。行政部門根據(jù)變更后的信息，對門禁卡進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并在門禁系統(tǒng)中更新員工的門禁權(quán)限。3.臨時門禁卡和訪客門禁卡使用完畢后，接待人員或陪同人員應(yīng)及時將卡片交還給行政部門。行政部門對收回的卡片進(jìn)行檢查和注銷，確?？ㄆ辉俦皇褂谩＃ǘ╄€匙回收與注銷1.員工離職或崗位調(diào)動時，應(yīng)將領(lǐng)用的辦公區(qū)域鑰匙、設(shè)備機(jī)房鑰匙、倉庫鑰匙等全部歸還鑰匙保管人員。鑰匙保管人員在收到鑰匙后，應(yīng)進(jìn)行核對，并在鑰匙領(lǐng)用登記表上注明回收時間和原因。2.對于因損壞或丟失等原因無法收回的鑰匙，領(lǐng)用人員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賠償。賠償金額根據(jù)鑰匙的價值和實際情況確定，賠償后鑰匙保管人員應(yīng)在鑰匙管理臺賬上注明相關(guān)情況。3.設(shè)備機(jī)房、倉庫等區(qū)域因改造、停用等原因不再使用的鑰匙，鑰匙保管部門應(yīng)及時進(jìn)行清理和注銷，并將相關(guān)情況記錄在鑰匙管理臺賬上。（三）密碼注銷1.員工離職或崗位調(diào)動時，信息管理部門或相關(guān)系統(tǒng)管理部門應(yīng)及時注銷其在公司/組織各類系統(tǒng)中的密碼權(quán)限。2.對于因人員變動、系統(tǒng)升級等原因不再使用的密碼，相關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行清理和注銷，確保密碼信息的安全性。六、門禁物品的檢查與監(jiān)督（一）定期檢查1.行政部門應(yīng)定期對門禁卡進(jìn)行檢查，包括卡片的有效性、信息準(zhǔn)確性等。每月至少進(jìn)行一次全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理卡片損壞、丟失等問題。2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對本部門保管的鑰匙進(jìn)行檢查，確保鑰匙數(shù)量準(zhǔn)確、無損壞、無丟失等情況。每季度至少進(jìn)行一次自查，并將檢查情況報告給上級領(lǐng)導(dǎo)。3.信息管理部門和相關(guān)系統(tǒng)管理部門應(yīng)定期對公司/組織各類密碼進(jìn)行檢查，包括密碼的強(qiáng)度、使用情況等。每月至少進(jìn)行一次密碼安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理密碼泄露等安全隱患。（二）不定期抽查1.安全保衛(wèi)部門應(yīng)不定期對門禁區(qū)域進(jìn)行巡查，檢查人員持門禁卡通過門禁的情況，防止未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入公司/組織區(qū)域。每周至少進(jìn)行一次不定期抽查，并做好巡查記錄。2.公司/組織內(nèi)部審計部門應(yīng)不定期對門禁物品的管理情況進(jìn)行審計檢查，包括申請、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。每年至少進(jìn)行一次審計抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）監(jiān)督處理1.對于在門禁物品管理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)及時進(jìn)行處理。如發(fā)現(xiàn)門禁卡丟失或被盜，應(yīng)立即采取措施防止他