PAGE濾芯原料管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司濾芯原料管理，確保濾芯產(chǎn)品質(zhì)量，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司濾芯原料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、發(fā)放及報(bào)廢等全過程管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保濾芯原料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把保證濾芯原料質(zhì)量放在首位，從源頭上保障產(chǎn)品質(zhì)量。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，提高濾芯原料管理效率和效益。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在濾芯原料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)濾芯原料供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定合理的采購計(jì)劃，確保濾芯原料及時(shí)供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原料規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期等條款。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）質(zhì)量部門1.制定濾芯原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)原料的檢驗(yàn)工作。2.對(duì)不合格濾芯原料進(jìn)行判定，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.參與供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估，提出質(zhì)量改進(jìn)意見。4.監(jiān)督濾芯原料檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的歸檔管理。（三）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)濾芯原料的入庫、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求，對(duì)原料進(jìn)行分類存放，確保原料質(zhì)量不受損。3.建立庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，保證賬物相符。4.負(fù)責(zé)庫存原料的安全管理，防止原料變質(zhì)、損壞或丟失。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用濾芯原料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中濾芯原料的使用管理，監(jiān)督員工正確使用原料，避免浪費(fèi)。3.及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中原料質(zhì)量問題，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行處理。（五）研發(fā)部門1.參與濾芯原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂，提供技術(shù)支持。2.對(duì)新的濾芯原料進(jìn)行評(píng)估和試用，為采購和生產(chǎn)提供參考意見。三、采購管理（一）供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)、評(píng)估與選擇濾芯原料供應(yīng)商：具有合法的經(jīng)營資質(zhì)，生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等證件齊全有效。具備良好的生產(chǎn)能力和質(zhì)量控制體系，能夠穩(wěn)定提供符合質(zhì)量要求的原料。信譽(yù)良好，無不良記錄，在行業(yè)內(nèi)有較高的口碑。價(jià)格合理，具有一定的成本優(yōu)勢。2.采購部門每年應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，調(diào)整合格供應(yīng)商名錄。3.對(duì)于新開發(fā)的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平等，并索取相關(guān)資質(zhì)證明文件。（二）采購計(jì)劃1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況以及市場預(yù)測等因素，制定年度、季度和月度采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確濾芯原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核后實(shí)施。3.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、市場變化等原因需要變更采購計(jì)劃，采購部門應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，并重新編制采購計(jì)劃。（三）采購合同1.采購部門在與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)將合同草本提交給質(zhì)量部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、交貨期、違約責(zé)任等。2.采購合同應(yīng)明確以下主要條款：雙方當(dāng)事人的名稱、地址、聯(lián)系方式等。濾芯原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限。付款方式及期限。違約責(zé)任及解決爭議的方法。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，并跟蹤合同執(zhí)行情況。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部要求，制定濾芯原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原料的外觀、尺寸、性能指標(biāo)、化學(xué)成分等方面的要求。2.對(duì)于新的濾芯原料或特殊規(guī)格的原料，質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗(yàn)收流程1.濾芯原料到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方式包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、化學(xué)成分分析等。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的原料，質(zhì)量部門出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在原料上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。倉儲(chǔ)部門憑驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理入庫手續(xù)。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的原料，質(zhì)量部門出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。采購部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格原料退回供應(yīng)商或采取其他補(bǔ)救措施。（三）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量部門應(yīng)建立濾芯原料驗(yàn)收記錄檔案，記錄內(nèi)容包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。五、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存條件1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)濾芯原料的特性，設(shè)置合適的儲(chǔ)存?zhèn)}庫和儲(chǔ)存區(qū)域，并確保倉庫具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防蟲等條件。2.對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的原料，如易燃易爆原料、易受潮原料、易氧化原料等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。（二）分類存放1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)按照濾芯原料的類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.不同規(guī)格、不同批次的原料應(yīng)分開存放，避免混淆。對(duì)于不合格原料，應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止誤用。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)濾芯原料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為每月一次。盤點(diǎn)內(nèi)容包括原料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量狀況等。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，如實(shí)反映庫存情況。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.對(duì)于盤盈或盤虧的原料，倉儲(chǔ)部門應(yīng)填寫盤盈盤虧報(bào)告單，經(jīng)相關(guān)部門審核后進(jìn)行處理。（四）庫存預(yù)警1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)濾芯原料的庫存周轉(zhuǎn)率、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。2.采購部門根據(jù)庫存預(yù)警信息，及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，確保庫存合理。六、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫濾芯原料領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉儲(chǔ)部門領(lǐng)用原料。2.領(lǐng)用單應(yīng)明確原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。倉儲(chǔ)部門按照領(lǐng)用單發(fā)放原料，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。3.對(duì)于貴重或稀缺的濾芯原料，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)監(jiān)督員工正確使用濾芯原料，避免浪費(fèi)和不合理使用。如發(fā)現(xiàn)員工有違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)制止并進(jìn)行糾正。2.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)過程中濾芯原料的使用情況進(jìn)行檢查，確保原料使用符合質(zhì)量要求。（三）剩余原料管理1.生產(chǎn)過程中剩余的濾芯原料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)清理并退回倉儲(chǔ)部門。倉儲(chǔ)部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和存放。2.對(duì)于因生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因?qū)е虏辉偈褂玫氖Ｓ嘣?，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)與采購部門溝通，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。七、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)按照“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則發(fā)放濾芯原料，確保原料質(zhì)量穩(wěn)定。2.發(fā)放原料應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)用單的要求進(jìn)行，不得擅自更改發(fā)放數(shù)量和規(guī)格。（二）發(fā)放流程1.倉儲(chǔ)部門收到領(lǐng)用單后，核對(duì)領(lǐng)用單信息，確認(rèn)無誤后進(jìn)行原料發(fā)放。2.發(fā)放過程中，倉儲(chǔ)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，確保發(fā)放的原料與領(lǐng)用單一致。3.發(fā)放完成后，倉儲(chǔ)人員應(yīng)在領(lǐng)用單上填寫實(shí)際發(fā)放數(shù)量、發(fā)放日期等信息，并簽字確認(rèn)。同時(shí)，更新庫存臺(tái)賬。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.濾芯原料因質(zhì)量問題、儲(chǔ)存不當(dāng)、過期等原因無法使用或不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。2.因生產(chǎn)工藝變更、產(chǎn)品升級(jí)等原因?qū)е虏辉偈褂玫脑希矐?yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.使用部門或倉儲(chǔ)部門發(fā)現(xiàn)需要報(bào)廢的濾芯原料后，應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給質(zhì)量部門進(jìn)行判定。（三）報(bào)廢審批1.質(zhì)量部門根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)單和相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)原料進(jìn)行判定。如判定為報(bào)廢，出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。2.報(bào)廢申請(qǐng)單和報(bào)廢鑒定報(bào)告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（四）報(bào)廢處理1