PAGE焦炭收料制度規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司焦炭收料流程，確保所收焦炭的質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，保障公司生產(chǎn)運營的順利進行，同時維護公司的合法權(quán)益，遵循相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及焦炭收料的部門和崗位，包括采購部門、質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門等。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標準，確保收料活動合法合規(guī)。質(zhì)量第一原則：以保證焦炭質(zhì)量為首要目標，從源頭把控焦炭品質(zhì)。流程規(guī)范原則：明確各環(huán)節(jié)操作流程，確保收料工作有序進行。責任明確原則：清晰界定各部門和崗位在收料過程中的職責，做到責任到人。二、焦炭采購合同管理1.合同簽訂前的準備采購部門應(yīng)在簽訂焦炭采購合同前，對供應(yīng)商進行全面評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽狀況等。收集供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證證書等，并進行審核存檔。2.合同條款要求焦炭采購合同應(yīng)明確焦炭的品種、規(guī)格、質(zhì)量標準、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等關(guān)鍵條款。質(zhì)量標準應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)標準以及行業(yè)通用標準執(zhí)行，如焦炭的粒度、水分、灰分、揮發(fā)分、硫分等指標應(yīng)詳細約定。明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于質(zhì)量驗收、付款方式、違約責任等方面的條款。3.合同審批與簽訂采購合同初稿完成后，應(yīng)提交至公司法務(wù)部門進行合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。經(jīng)法務(wù)部門審查通過后，按照公司內(nèi)部審批流程，依次提交采購部門負責人、財務(wù)部門負責人、分管領(lǐng)導等進行審批。審批通過后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂正式合同，并加蓋公司公章。三、焦炭收料流程1.到貨通知采購部門在焦炭預(yù)計到貨前，應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門和倉儲部門做好收料準備工作。通知內(nèi)容包括焦炭的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。2.現(xiàn)場驗收質(zhì)量檢驗部門在焦炭到貨時，應(yīng)立即組織人員進行現(xiàn)場驗收。驗收人員應(yīng)具備專業(yè)的焦炭質(zhì)量檢驗知識和技能。驗收內(nèi)容包括焦炭的外觀質(zhì)量，如粒度是否均勻、有無雜質(zhì)等；以及按照規(guī)定的檢驗方法對水分、灰分、揮發(fā)分、硫分等質(zhì)量指標進行檢測。采用隨機抽樣的方式進行檢測，確保樣品具有代表性。抽樣數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)標準要求。在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)焦炭質(zhì)量存在問題，應(yīng)及時做好記錄，并拍照留存證據(jù)。3.質(zhì)量判定質(zhì)量檢驗部門根據(jù)現(xiàn)場驗收和檢測結(jié)果，對照合同約定的質(zhì)量標準進行質(zhì)量判定。如焦炭質(zhì)量符合合同要求，出具質(zhì)量合格報告；如不符合要求，出具質(zhì)量不合格報告，并詳細說明不合格的項目和程度。4.數(shù)量核對倉儲部門在焦炭到貨后，應(yīng)與送貨人員共同核對焦炭的數(shù)量。核對方式可采用過磅稱重、點數(shù)等方法，確保實際到貨數(shù)量與合同約定數(shù)量一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通核實，并做好記錄。5.收料入庫經(jīng)質(zhì)量檢驗合格且數(shù)量核對無誤后，倉儲部門辦理收料入庫手續(xù)。在入庫單上詳細填寫焦炭的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、到貨時間等信息，并由驗收人員、倉儲人員、送貨人員等簽字確認。將焦炭按照規(guī)定的存儲方式和區(qū)域進行存放，做好標識，便于后續(xù)管理和追溯。四、不合格焦炭處理流程1.標識隔離對于質(zhì)量檢驗不合格的焦炭，倉儲部門應(yīng)立即對其進行標識隔離，防止與合格焦炭混淆。在不合格焦炭存放區(qū)域設(shè)置明顯的警示標識，注明“不合格焦炭”字樣。2.通知供應(yīng)商采購部門在收到質(zhì)量檢驗部門出具的不合格報告后，應(yīng)及時通知供應(yīng)商。通知內(nèi)容包括不合格焦炭的具體情況、質(zhì)量問題描述、處理要求等，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)作出回應(yīng)。3.協(xié)商處理方案采購部門與供應(yīng)商就不合格焦炭的處理方案進行協(xié)商。處理方案可包括退貨、換貨、降價處理等。在協(xié)商過程中，應(yīng)充分考慮公司的利益和損失，以及供應(yīng)商的責任和義務(wù)。如協(xié)商達成一致，雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確處理方式、時間節(jié)點、費用承擔等事項。4.處理執(zhí)行根據(jù)協(xié)商確定的處理方案，相關(guān)部門負責組織實施。如退貨，采購部門應(yīng)安排運輸車輛將不合格焦炭退回供應(yīng)商，并做好退貨記錄；如換貨，應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商及時更換合格焦炭；如降價處理，財務(wù)部門應(yīng)按照新的價格進行結(jié)算。5.重新檢驗對于換貨后的焦炭，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)重新進行檢驗，確保質(zhì)量符合要求。如重新檢驗合格，辦理入庫手續(xù)；如仍不合格，按照上述流程繼續(xù)處理，直至合格或確定最終處理方式。五、質(zhì)量檢驗管理1.檢驗人員資質(zhì)質(zhì)量檢驗部門的檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，經(jīng)過專業(yè)培訓并取得相關(guān)資質(zhì)證書。定期對檢驗人員進行考核，確保其檢驗?zāi)芰退匠掷m(xù)符合要求。2.檢驗設(shè)備管理配備先進、準確的焦炭質(zhì)量檢驗設(shè)備，如水分測定儀、灰分測定儀、硫分測定儀等。建立檢驗設(shè)備臺賬，詳細記錄設(shè)備的型號、購置時間、使用情況、維護保養(yǎng)記錄等信息。定期對檢驗設(shè)備進行校準和維護，確保設(shè)備的準確性和可靠性。3.檢驗方法與標準嚴格按照國家相關(guān)標準以及行業(yè)通用標準規(guī)定的檢驗方法進行焦炭質(zhì)量檢驗。如遇標準更新或特殊情況，應(yīng)及時調(diào)整檢驗方法，并對檢驗人員進行培訓。檢驗過程應(yīng)詳細記錄，包括樣品編號、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗日期、檢驗人員等信息，確保檢驗記錄真實、完整、可追溯。六、收料記錄與檔案管理1.收料記錄要求各部門在焦炭收料過程中應(yīng)做好詳細的記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括焦炭的采購合同信息、到貨通知、現(xiàn)場驗收記錄、質(zhì)量檢驗報告、數(shù)量核對記錄、收料入庫單、不合格焦炭處理記錄等。收料記錄應(yīng)及時填寫，確保信息的準確性和及時性。記錄應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存，以便查閱和追溯。2.檔案管理職責設(shè)立專門的檔案管理崗位或指定專人負責焦炭收料檔案的管理工作。檔案管理人員應(yīng)具備檔案管理專業(yè)知識，熟悉檔案管理流程。其職責包括檔案的收集、整理、歸檔、保管、查閱等工作。3.檔案歸檔與保管按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對收料記錄進行分類整理，建立檔案目錄。將紙質(zhì)檔案和電子檔案分別進行歸檔保存，確保檔案的完整性和安全性。檔案保管期限應(yīng)符合法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定要求，一般為[X]年。在保管期限屆滿后，按照規(guī)定的程序進行銷毀或存檔。4.檔案查閱與借閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱焦炭收料檔案時，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。如需借閱檔案，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，明確借閱期限和歸還時間，并確保檔案的安全和完整。外部單位或人員因特殊原因需要查閱檔案時，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，并由檔案管理人員陪同查閱，不得擅自摘抄、復(fù)印或帶走檔案。七、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督機制公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對焦炭收料制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組成員包括采購部門、質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門等相關(guān)部門的人員，確保監(jiān)督的全面性和公正性。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括收料流程的執(zhí)行情況、質(zhì)量檢驗工作的規(guī)范性、合同履行情況、收料記錄與檔案管理等方面。2.考核指標與方法制定明確的焦炭收料考核指標，如焦炭質(zhì)量合格率、收料及時率、合同履行率等。采用定量與定性相結(jié)合的考核方法，對各部門和崗位在焦炭收料過程中的工作表現(xiàn)進行綜合評價?？己私Y(jié)果與部門和個人的績效掛鉤，激勵各部門和員工嚴格執(zhí)行焦炭收料制度。3.問題整改與持續(xù)改進對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知，明確整改要求和期限。責任部門應(yīng)認真分析問題產(chǎn)生的原因，制定切實可行的整改措施，并按時完成整改任務(wù)。定期對整改情況進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。同時，總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷完善焦炭收料制度，持續(xù)改進收料管理工作。八、附則1.解釋權(quán)本制度由公司[具體部門]負責解釋。在執(zhí)行過程中，如遇本制度未明確規(guī)定的事項，由解釋部門根據(jù)相關(guān)法律