PAGE規(guī)范材料報驗(yàn)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司材料管理，確保工程質(zhì)量，規(guī)范材料報驗(yàn)流程，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目中涉及的各類材料報驗(yàn)管理工作。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保材料報驗(yàn)工作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：提供的材料信息準(zhǔn)確無誤，包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。3.及時性原則：按照規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)及時進(jìn)行材料報驗(yàn)，不得延誤。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在材料報驗(yàn)過程中的職責(zé)，確保工作有序開展。二、材料報驗(yàn)流程（一）材料采購前1.采購部門應(yīng)根據(jù)工程需求，選擇具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商提供材料的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品說明書等相關(guān)資料。2.采購合同中應(yīng)明確材料的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間等條款，并約定材料報驗(yàn)的相關(guān)事宜。（二）材料到貨1.材料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時對材料的數(shù)量、規(guī)格型號進(jìn)行核對，并檢查材料的外觀質(zhì)量。2.倉庫管理人員填寫《材料到貨驗(yàn)收單》，記錄材料的到貨情況，包括到貨日期、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（三）材料報驗(yàn)申請1.施工單位根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，填寫《材料報驗(yàn)申請表》，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用部位等信息，并附上材料的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品說明書等相關(guān)資料。2.《材料報驗(yàn)申請表》經(jīng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后，提交給項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)。（四）監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核1.項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)收到《材料報驗(yàn)申請表》后，應(yīng)及時安排監(jiān)理人員對材料進(jìn)行審核。2.監(jiān)理人員根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及工程合同要求，對材料的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品說明書等進(jìn)行審查，并對材料進(jìn)行現(xiàn)場檢查。3.監(jiān)理人員在《材料報驗(yàn)申請表》上簽署審核意見，如同意報驗(yàn)、不同意報驗(yàn)或要求補(bǔ)充資料等。（五）業(yè)主審批1.對于重要材料或關(guān)鍵部位使用的材料，監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核通過后，還需提交業(yè)主進(jìn)行審批。2.業(yè)主收到監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交的《材料報驗(yàn)申請表》及相關(guān)資料后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行審批，并簽署審批意見。（六）材料使用1.經(jīng)業(yè)主審批同意報驗(yàn)的材料，施工單位方可在工程中使用。2.施工單位應(yīng)按照相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，對材料進(jìn)行妥善保管和使用，確保材料質(zhì)量不受影響。三、材料質(zhì)量證明文件要求（一）基本要求1.材料質(zhì)量證明文件應(yīng)真實(shí)、有效、完整，能夠證明材料的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.質(zhì)量證明文件應(yīng)包括材料的質(zhì)量檢驗(yàn)報告、合格證、質(zhì)量保證書等。（二）具體要求1.對于主要材料，如鋼材（鋼筋、型鋼等）、水泥（普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥等）、砂石料等，應(yīng)提供具有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)出具的質(zhì)量檢驗(yàn)報告。2.對于構(gòu)配件，如預(yù)制構(gòu)件（預(yù)制梁、預(yù)制板等）、門窗等，應(yīng)提供生產(chǎn)廠家出具的合格證和質(zhì)量保證書。3.對于裝飾裝修材料，如涂料、壁紙、地板等，應(yīng)提供質(zhì)量檢驗(yàn)報告和有害物質(zhì)限量檢測報告。（三）審核要點(diǎn)1.質(zhì)量證明文件的出具單位應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)通過計量認(rèn)證。2.質(zhì)量證明文件的內(nèi)容應(yīng)與材料實(shí)際情況相符，包括材料的規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果等。3.質(zhì)量證明文件的簽字、蓋章應(yīng)齊全，符合相關(guān)規(guī)定。四、材料現(xiàn)場檢查內(nèi)容（一）外觀質(zhì)量1.檢查材料的表面是否有裂縫、變形、銹蝕、損傷等缺陷。2.檢查材料的色澤、紋理是否均勻一致，有無明顯的色差。（二）規(guī)格型號1.核對材料的規(guī)格型號是否與質(zhì)量證明文件及工程合同要求一致。2.檢查材料的尺寸偏差是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。（三）數(shù)量1.根據(jù)《材料到貨驗(yàn)收單》及相關(guān)資料，核對材料的實(shí)際數(shù)量是否與采購合同及工程需求一致。2.對于貴重材料或數(shù)量較大的材料，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場清點(diǎn)，并做好記錄。（四）標(biāo)識1.檢查材料上是否有清晰、準(zhǔn)確的標(biāo)識，包括材料名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等信息。2.標(biāo)識應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，易于識別和追溯。五、各部門職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并確保采購的材料符合質(zhì)量要求。2.收集、整理供應(yīng)商提供的材料質(zhì)量證明文件，并及時提交給相關(guān)部門。3.協(xié)助施工單位辦理材料報驗(yàn)手續(xù)，提供必要的支持和配合。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收、入庫、保管和發(fā)放工作，確保材料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立材料臺賬，記錄材料的出入庫情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)。3.配合施工單位和監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行材料現(xiàn)場檢查，提供相關(guān)資料和信息。（三）施工單位1.負(fù)責(zé)按照工程進(jìn)度和實(shí)際需求，及時填寫《材料報驗(yàn)申請表》，并附上相關(guān)質(zhì)量證明文件。2.對采購的材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保材料質(zhì)量符合要求。3.配合監(jiān)理機(jī)構(gòu)和業(yè)主進(jìn)行材料現(xiàn)場檢查，按照要求整改存在的問題。（四）監(jiān)理機(jī)構(gòu)1.負(fù)責(zé)對施工單位提交的《材料報驗(yàn)申請表》及相關(guān)資料進(jìn)行審核，并安排監(jiān)理人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查。2.對材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，對不符合要求的材料及時提出整改意見或禁止使用。3.定期向業(yè)主匯報材料報驗(yàn)情況，協(xié)助業(yè)主做好材料管理工作。（五）業(yè)主1.負(fù)責(zé)對重要材料或關(guān)鍵部位使用的材料進(jìn)行審批，確保材料質(zhì)量符合工程要求。2.對材料報驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)解決材料報驗(yàn)過程中出現(xiàn)的問題。六、違規(guī)處理（一）對施工單位的違規(guī)處理1.施工單位未按規(guī)定進(jìn)行材料報驗(yàn)，擅自使用材料的，責(zé)令其立即停止使用，并按照合同約定進(jìn)行處罰。2.施工單位提供虛假材料質(zhì)量證明文件或隱瞞材料質(zhì)量問題的，責(zé)令其整改，并處以罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，取消其在本項(xiàng)目中的施工資格。3.施工單位對監(jiān)理機(jī)構(gòu)提出的整改意見拒不執(zhí)行的，責(zé)令其限期整改，并處以罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，將其不良行為記錄上報建設(shè)行政主管部門。（二）對供應(yīng)商的違規(guī)處理1.供應(yīng)商提供虛假質(zhì)量證明文件或供應(yīng)不合格材料的，責(zé)令其限期整改，并處以罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，取消其供應(yīng)資格，并將其不良行為記錄上報相關(guān)部門。2.供應(yīng)商拒絕配合材料報驗(yàn)工作的，視情節(jié)輕重，采取警告、暫停供應(yīng)、取消供應(yīng)資格等措施。（三）對監(jiān)理機(jī)構(gòu)及業(yè)主相關(guān)人員的違規(guī)處理1.監(jiān)理機(jī)構(gòu)及業(yè)主相關(guān)人員在材料報驗(yàn)審核過程中玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的，給予