PAGE飛機(jī)耗材管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司飛機(jī)耗材管理，規(guī)范耗材采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)的行為，確保飛機(jī)運(yùn)行安全，降低運(yùn)營(yíng)成本，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及飛機(jī)耗材管理的部門和人員，包括但不限于飛行部門、機(jī)務(wù)維修部門、采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及民航行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保飛機(jī)耗材管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：以保障飛機(jī)飛行安全為首要目標(biāo)，選用符合安全標(biāo)準(zhǔn)的耗材，加強(qiáng)對(duì)耗材質(zhì)量和性能的管控。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足飛機(jī)運(yùn)行安全和性能要求的前提下，優(yōu)化耗材采購(gòu)、庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)，降低運(yùn)營(yíng)成本。4.規(guī)范化原則：建立健全規(guī)范的管理制度和操作流程，明確各部門和人員的職責(zé)，確保管理工作有序進(jìn)行。二、術(shù)語(yǔ)定義（一）飛機(jī)耗材指用于飛機(jī)運(yùn)行、維護(hù)、修理過(guò)程中消耗的各類材料、零部件、工具等物品，包括但不限于燃油、潤(rùn)滑油、輪胎、剎車片、航材備件等。（二）采購(gòu)周期指從提出采購(gòu)需求到采購(gòu)物品到貨并驗(yàn)收合格的時(shí)間間隔。（三）庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指一定時(shí)期內(nèi)庫(kù)存周轉(zhuǎn)的次數(shù)，計(jì)算公式為：庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=銷售成本÷平均庫(kù)存余額。三、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)飛機(jī)耗材的采購(gòu)工作，根據(jù)各部門需求計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，確保耗材按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。（二）機(jī)務(wù)維修部門1.根據(jù)飛機(jī)維護(hù)計(jì)劃和實(shí)際運(yùn)行情況，準(zhǔn)確提出飛機(jī)耗材需求計(jì)劃，包括耗材的品種、規(guī)格、數(shù)量等。2.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回來(lái)的耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保符合技術(shù)要求和使用標(biāo)準(zhǔn)。3.指導(dǎo)和監(jiān)督飛機(jī)耗材的正確使用，對(duì)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行分析和處理。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)飛機(jī)耗材的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保耗材存儲(chǔ)安全、完好。2.建立庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，做到賬實(shí)相符。3.根據(jù)機(jī)務(wù)維修部門的領(lǐng)料單，準(zhǔn)確發(fā)放耗材，并做好發(fā)放記錄。（四）飛行部門1.配合機(jī)務(wù)維修部門做好飛機(jī)耗材需求的統(tǒng)計(jì)和反饋工作，提供飛機(jī)運(yùn)行過(guò)程中有關(guān)耗材使用的信息。2.監(jiān)督飛機(jī)耗材的使用情況，對(duì)不合理使用耗材的行為及時(shí)提出意見(jiàn)和建議。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)飛機(jī)耗材采購(gòu)資金的預(yù)算編制和審核，確保資金合理使用。2.對(duì)飛機(jī)耗材采購(gòu)、庫(kù)存等成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和決策建議。四、采購(gòu)管理（一）需求計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)飛機(jī)運(yùn)行計(jì)劃、維護(hù)計(jì)劃以及實(shí)際使用情況，定期編制飛機(jī)耗材需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等詳細(xì)信息。2.需求計(jì)劃應(yīng)提前提交給采購(gòu)部門，采購(gòu)部門匯總后進(jìn)行綜合分析和審核，如有必要，與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確保需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性和合理性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予更多合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，確保雙方權(quán)益。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)審核后的需求計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)詳細(xì)注明耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保耗材按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，如要求供應(yīng)商加快交貨、更換產(chǎn)品等。3.耗材到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好收貨準(zhǔn)備。到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。五、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.機(jī)務(wù)維修部門應(yīng)制定飛機(jī)耗材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確各類耗材的質(zhì)量要求、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)等驗(yàn)收內(nèi)容。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、民航行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定。2.對(duì)于關(guān)鍵耗材，如航材備件等，應(yīng)按照原廠標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；對(duì)于一般性耗材，可根據(jù)采購(gòu)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收流程1.耗材到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門通知機(jī)務(wù)維修部門進(jìn)行驗(yàn)收。機(jī)務(wù)維修部門安排專業(yè)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，對(duì)耗材的外觀、性能等進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.驗(yàn)收合格的耗材，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)管理部門辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的耗材，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜。六、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存分類1.根據(jù)飛機(jī)耗材的重要性、使用頻率、價(jià)值等因素，將庫(kù)存分為A類、B類、C類。2.A類耗材是指對(duì)飛機(jī)飛行安全至關(guān)重要、使用頻率高、價(jià)值較大的耗材，如發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、起落架等；B類耗材是指重要性和使用頻率一般、價(jià)值適中的耗材，如輪胎、剎車片等；C類耗材是指重要性較低、使用頻率低、價(jià)值較小的耗材，如常用工具、普通密封件等。（二）庫(kù)存存儲(chǔ)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)耗材的特性和要求，設(shè)置合適的存儲(chǔ)區(qū)域和條件。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門存儲(chǔ)和管理。2.建立庫(kù)存標(biāo)識(shí)制度，對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息，便于識(shí)別和管理。3.定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，查看是否有損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，編制盤點(diǎn)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)。對(duì)于盤盈或盤虧的耗材，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。3.根據(jù)庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果，分析庫(kù)存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)率，評(píng)估庫(kù)存管理的合理性，提出改進(jìn)建議，優(yōu)化庫(kù)存管理。（四）庫(kù)存預(yù)警1.建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類耗材的安全庫(kù)存、最低庫(kù)存和最高庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近或超出預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存預(yù)警信息，及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)或調(diào)整庫(kù)存，確保庫(kù)存數(shù)量保持在合理范圍內(nèi)，避免因庫(kù)存過(guò)多導(dǎo)致資金積壓，或因庫(kù)存過(guò)少影響飛機(jī)運(yùn)行。七、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.機(jī)務(wù)維修部門根據(jù)工作需要，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可到倉(cāng)庫(kù)管理部門領(lǐng)取耗材。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放耗材，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。（二）使用規(guī)范1.機(jī)務(wù)維修人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程和技術(shù)要求使用飛機(jī)耗材，確保耗材的正確使用和安全性能。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)耗材存在質(zhì)量問(wèn)題或使用效果不佳等情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，以便及時(shí)采取措施處理。3.對(duì)于可回收利用的耗材，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行回收和處理，避免浪費(fèi)資源。（三）剩余耗材管理1.維修工作結(jié)束后，如有剩余耗材，機(jī)務(wù)維修人員應(yīng)及時(shí)將剩余耗材退回倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)退回的剩余耗材進(jìn)行清點(diǎn)和驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)。2.對(duì)于因維修計(jì)劃變更等原因?qū)е虏辉偈褂玫暮牟?，?yīng)按照規(guī)定進(jìn)行妥善處理，如報(bào)廢、變賣等，并做好相應(yīng)的記錄。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于達(dá)到使用壽命、損壞無(wú)法修復(fù)、技術(shù)淘汰等符合報(bào)廢條件的飛機(jī)耗材，由機(jī)務(wù)維修部門組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢鑒定應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、民航行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行，確保鑒定結(jié)果準(zhǔn)確、客觀。（二）報(bào)廢流程1.經(jīng)鑒定確認(rèn)為報(bào)廢的耗材，由機(jī)務(wù)維修部門填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給相關(guān)部門審批。2.相關(guān)部門根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)報(bào)廢耗材進(jìn)行清理和處置。報(bào)廢耗材的處置方式可包括報(bào)廢銷毀、變賣等，具體處置方式應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定，并做好記錄。（三）報(bào)廢記錄1.建立報(bào)廢耗材記錄檔案，詳細(xì)記錄報(bào)廢耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢日期、報(bào)廢原因、處置方式等信息。2.報(bào)廢記錄檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱和審計(jì)。對(duì)于涉及重要設(shè)備或關(guān)鍵部件的報(bào)廢記錄，應(yīng)長(zhǎng)期保存。九、信息化管理（一）管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立飛機(jī)耗材管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、驗(yàn)收、庫(kù)存、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。管理系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，提高管理工作效率和準(zhǔn)確性。2.各部門應(yīng)及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。管理系統(tǒng)應(yīng)與公司其他相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與分析1.定期對(duì)管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保數(shù)據(jù)的完整性和可靠性。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或異常情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理和糾正。2.利用管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析功能，對(duì)飛機(jī)耗材管理情況進(jìn)行分析，如采購(gòu)成本、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、使用情況等，為管理決策提供數(shù)據(jù)支持。十、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督機(jī)構(gòu)或崗位，對(duì)飛機(jī)耗材管理工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。監(jiān)督內(nèi)容包括采購(gòu)流程、驗(yàn)收管理、庫(kù)存管理、使用管理、報(bào)廢管理等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督人員應(yīng)定期對(duì)各部門的飛機(jī)耗材管理工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。對(duì)于違反本制度規(guī)范的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。（二）考核機(jī)制1.建立飛機(jī)耗材管理考核機(jī)制，對(duì)各部門和相關(guān)人員的管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)可包括采購(gòu)成本控制、庫(kù)存管理水平、耗材使用效率、工作質(zhì)量等方