PAGE鋁板儲(chǔ)存管理制度規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范鋁板的儲(chǔ)存管理，確保鋁板在儲(chǔ)存過程中的質(zhì)量不受損，保證供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，降低庫(kù)存成本，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有鋁板的儲(chǔ)存管理活動(dòng)，包括采購(gòu)入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、出庫(kù)發(fā)放等環(huán)節(jié)。3.基本原則安全第一原則：確保鋁板儲(chǔ)存過程中的安全，防止火災(zāi)、爆炸、腐蝕等安全事故的發(fā)生。質(zhì)量保證原則：采取有效措施保證鋁板的質(zhì)量不受損，避免因儲(chǔ)存不當(dāng)導(dǎo)致鋁板性能下降?？茖W(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段進(jìn)行鋁板的分類存放、庫(kù)存盤點(diǎn)等管理工作，提高管理效率。賬物相符原則：保證庫(kù)存鋁板的賬目記錄與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量一致，做到賬實(shí)相符。二、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)鋁板采購(gòu)計(jì)劃的制定與執(zhí)行，確保所采購(gòu)的鋁板符合公司生產(chǎn)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)鋁板的到貨時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量等事宜，及時(shí)處理采購(gòu)過程中的問題。在鋁板到貨前，通知倉(cāng)庫(kù)做好接收準(zhǔn)備工作。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)鋁板的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、出庫(kù)發(fā)放等具體操作。按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和方法對(duì)鋁板進(jìn)行分類存放，做好庫(kù)存管理工作，確保鋁板的安全和質(zhì)量。定期對(duì)庫(kù)存鋁板進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)上報(bào)庫(kù)存情況，保證賬物相符。配合采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門做好鋁板的調(diào)配工作，滿足公司生產(chǎn)和銷售的需求。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)到貨鋁板進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)鋁板符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。定期對(duì)庫(kù)存鋁板進(jìn)行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知相關(guān)部門處理。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排鋁板的領(lǐng)用，提前向倉(cāng)庫(kù)提交領(lǐng)用申請(qǐng)。配合倉(cāng)庫(kù)管理部門做好鋁板的盤點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)消耗數(shù)據(jù)。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)鋁板采購(gòu)成本的核算與管理，對(duì)庫(kù)存鋁板進(jìn)行價(jià)值核算。根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的庫(kù)存報(bào)表和出入庫(kù)憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。三、鋁板入庫(kù)管理1.到貨通知采購(gòu)部門在鋁板到貨前，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日通知倉(cāng)庫(kù)管理部門，告知到貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商等信息，以便倉(cāng)庫(kù)做好接收準(zhǔn)備工作。2.入庫(kù)驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)管理部門在鋁板到貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括鋁板的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、包裝等。質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鋁板進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的鋁板，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫《鋁板入庫(kù)驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄鋁板的到貨情況、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收單應(yīng)由驗(yàn)收人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。3.入庫(kù)手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的鋁板，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《鋁板入庫(kù)驗(yàn)收單》辦理入庫(kù)手續(xù)，將鋁板按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置存放，并建立庫(kù)存臺(tái)賬。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄鋁板的入庫(kù)日期、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保賬物相符。財(cái)務(wù)部門根據(jù)入庫(kù)驗(yàn)收單和發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理，登記相關(guān)賬目。四、鋁板儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存條件鋁板應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防潮的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)溫度應(yīng)保持在[X]℃至[X]℃之間，相對(duì)濕度應(yīng)控制在[X]%以下。鋁板應(yīng)避免與酸、堿、鹽等腐蝕性物質(zhì)存放在一起，防止鋁板表面被腐蝕。對(duì)于不同規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)的鋁板，應(yīng)進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。2.存放方式鋁板應(yīng)采用貨架或托盤存放，避免直接堆放在地面上。貨架或托盤應(yīng)保持清潔、干燥，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。鋁板的堆放應(yīng)整齊有序，不得超高、超重，防止倒塌傷人。堆放高度應(yīng)根據(jù)鋁板的規(guī)格型號(hào)和材質(zhì)確定，一般不宜超過[X]米。對(duì)于有特殊要求的鋁板，如易燃易爆鋁板、易氧化鋁板等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存鋁板進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)做到賬物相符，確保庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫《鋁板庫(kù)存盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。盤點(diǎn)表應(yīng)由盤點(diǎn)人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量與賬目不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于盤盈或盤虧的鋁板，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，確保賬實(shí)相符。4.庫(kù)存安全管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，如滅火器、消防栓、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉鋁板的性質(zhì)和安全知識(shí)，掌握基本的消防技能和應(yīng)急處理方法。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸等安全事故。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的防盜措施，安裝監(jiān)控設(shè)備，確保倉(cāng)庫(kù)安全。倉(cāng)庫(kù)門窗應(yīng)保持關(guān)閉，鑰匙應(yīng)由專人保管。五、鋁板出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要領(lǐng)用鋁板時(shí)，應(yīng)提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交《鋁板出庫(kù)申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用鋁板的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。申請(qǐng)表應(yīng)由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.出庫(kù)審批倉(cāng)庫(kù)管理部門收到《鋁板出庫(kù)申請(qǐng)表》后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括生產(chǎn)計(jì)劃的合理性、庫(kù)存情況等。如庫(kù)存充足且申請(qǐng)合理，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)簽字批準(zhǔn)，并通知生產(chǎn)部門前來領(lǐng)用；如庫(kù)存不足或申請(qǐng)不合理，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，說明情況。3.出庫(kù)發(fā)放生產(chǎn)部門憑經(jīng)批準(zhǔn)的《鋁板出庫(kù)申請(qǐng)表》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取鋁板。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)表的內(nèi)容，認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)用鋁板的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。發(fā)放后，應(yīng)及時(shí)在庫(kù)存臺(tái)賬上進(jìn)行記錄，并更新庫(kù)存數(shù)量。對(duì)于貴重或特殊規(guī)格的鋁板，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在發(fā)放時(shí)做好記錄，以便跟蹤使用情況。出庫(kù)鋁板應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，便于追溯和管理。4.出庫(kù)手續(xù)辦理倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放鋁板后，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫《鋁板出庫(kù)單》。出庫(kù)單應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理人員、領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理，減少庫(kù)存金額，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。六、不合格鋁板管理1.不合格鋁板的識(shí)別質(zhì)量檢驗(yàn)部門在鋁板檢驗(yàn)過程中，如發(fā)現(xiàn)鋁板存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)判定為不合格鋁板。不合格鋁板的質(zhì)量問題包括但不限于外觀缺陷、尺寸偏差、性能不符合標(biāo)準(zhǔn)等。倉(cāng)庫(kù)管理人員在日常巡查中，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存鋁板有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行鑒定，如確認(rèn)為不合格鋁板，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)處理。2.不合格鋁板的隔離對(duì)于判定為不合格的鋁板，應(yīng)立即進(jìn)行隔離存放，防止與合格鋁板混淆。隔離區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，注明“不合格鋁板”字樣。3.不合格鋁板的處理質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)不合格鋁板進(jìn)行分析，查找原因，制定處理方案。處理方案包括但不限于退貨、換貨、返工、報(bào)廢等。對(duì)于可返工處理的不合格鋁板，應(yīng)按照規(guī)定的工藝進(jìn)行返工，返工后經(jīng)檢驗(yàn)合格方可重新入庫(kù)或發(fā)放使用。對(duì)于不可返工處理的不合格鋁板，如報(bào)廢鋁板，應(yīng)填寫《不合格鋁板報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢鋁板的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。