PAGE輪胎配件管理制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司輪胎配件的管理流程，確保輪胎配件的采購、存儲、使用、報廢等環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障公司生產(chǎn)運營的順利進行，降低成本，提高效益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及輪胎配件管理的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、維修部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.準(zhǔn)確性原則：確保輪胎配件信息的準(zhǔn)確記錄，包括型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。3.經(jīng)濟性原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本和庫存成本。4.高效性原則：優(yōu)化管理流程，提高工作效率，減少不必要的延誤和浪費。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)輪胎配件供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)公司需求，制定合理的采購計劃，確保及時、準(zhǔn)確地采購到符合要求的輪胎配件。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價格、售后服務(wù)等條款。4.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)輪胎配件的驗收入庫工作，嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對到貨配件進行檢驗，確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。2.對入庫的輪胎配件進行妥善存儲，按照類別、型號、規(guī)格等進行分類存放，做好標(biāo)識管理，確保配件易于查找和盤點。3.建立詳細(xì)的庫存臺賬，實時記錄輪胎配件的出入庫情況，定期進行庫存盤點，保證賬實相符。4.負(fù)責(zé)庫存輪胎配件的保管和養(yǎng)護工作，采取必要的防護措施，防止配件損壞、變質(zhì)。5.根據(jù)生產(chǎn)部門或維修部門的領(lǐng)料需求，及時、準(zhǔn)確地發(fā)放輪胎配件，并做好發(fā)放記錄。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排輪胎配件的使用，提前提交準(zhǔn)確的領(lǐng)料需求。2.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中使用的輪胎配件進行正確安裝和使用，確保生產(chǎn)設(shè)備的正常運行，避免因使用不當(dāng)造成配件損壞。3.協(xié)助倉庫管理部門進行庫存盤點工作，提供生產(chǎn)過程中輪胎配件使用情況的相關(guān)信息。（四）維修部門1.根據(jù)設(shè)備維修需求，提出準(zhǔn)確的輪胎配件維修申請。2.負(fù)責(zé)對維修后的輪胎配件進行質(zhì)量檢驗，確保維修質(zhì)量符合要求。3.對維修過程中更換下來的廢舊輪胎配件進行妥善保管，按照規(guī)定辦理報廢手續(xù)。（五）質(zhì)量控制部門1.制定輪胎配件的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對采購的輪胎配件進行抽檢或全檢，確保入庫配件質(zhì)量合格。2.對生產(chǎn)過程中使用的輪胎配件進行質(zhì)量監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。3.參與對不合格輪胎配件的評審和處理工作，提出改進措施和建議。（六）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核輪胎配件采購費用的報銷憑證，確保費用支出符合公司財務(wù)制度。2.參與制定輪胎配件的成本核算方法，對輪胎配件的采購成本、庫存成本等進行核算和分析。3.根據(jù)公司財務(wù)狀況和預(yù)算安排進行資金調(diào)配，保障輪胎配件采購資金的合理使用。三、采購管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集輪胎配件供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并對供應(yīng)商進行初步篩選。2.對篩選出的供應(yīng)商進行實地考察或評估，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、售后服務(wù)水平、價格競爭力等方面。3.根據(jù)考察結(jié)果確定合格供應(yīng)商名錄，并定期對供應(yīng)商進行評估和更新。對于不符合要求的供應(yīng)商，及時淘汰并尋找新的替代供應(yīng)商。4.與合格供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方在質(zhì)量控制方面的責(zé)任和義務(wù)，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件。（二）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、設(shè)備維修計劃以及庫存狀況，制定年度、季度和月度輪胎配件采購計劃。2.在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮輪胎配件的市場供應(yīng)情況、價格波動趨勢以及公司的資金狀況等因素，確保采購計劃的合理性和可行性。3.采購計劃應(yīng)明確輪胎配件的型號、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等詳細(xì)信息，并提交相關(guān)部門審核。審核通過后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)。（三）采購合同簽訂1.采購部門在確定供應(yīng)商后，應(yīng)及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括以下主要條款：產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收方法；包裝要求；運輸方式及費用承擔(dān)；付款方式及期限；違約責(zé)任及爭議解決方式等。3.在簽訂采購合同前，采購部門應(yīng)將合同文本提交法律部門或相關(guān)專業(yè)人員進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免潛在的法律風(fēng)險。（四）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購合同下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。及時與供應(yīng)商溝通，了解訂單生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等信息。2.在采購訂單執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如催貨、換貨、退貨等，確保公司生產(chǎn)運營不受影響。3.采購部門應(yīng)定期對采購訂單執(zhí)行情況進行統(tǒng)計和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷優(yōu)化采購流程，提高采購效率和質(zhì)量。四、庫存管理（一）驗收入庫1.倉庫管理部門在收到采購的輪胎配件后，應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對到貨配件進行檢驗，包括數(shù)量核對、外觀檢查、質(zhì)量檢測等。2.對于驗收合格的輪胎配件，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將配件按照規(guī)定的存儲方式存放。入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄配件的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.對于驗收不合格的輪胎配件，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。同時，應(yīng)將不合格配件單獨存放，并做好標(biāo)識，防止與合格配件混淆。（二）存儲保管1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)輪胎配件的特性和類別，設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并進行合理的布局。存儲區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度和濕度應(yīng)符合配件存儲要求。2.對不同型號、規(guī)格的輪胎配件應(yīng)進行分類存放，并做好明顯的標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括配件名稱、型號、規(guī)格、批次、入庫日期等信息，便于查找和盤點。3.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存盤點制度，定期對輪胎配件進行盤點。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點時應(yīng)認(rèn)真核對庫存數(shù)量與庫存臺賬記錄是否一致，如有差異應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整。4.對于庫存的輪胎配件，倉庫管理部門應(yīng)采取必要的防護措施，如防潮、防銹、防火、防盜等，防止配件損壞、變質(zhì)或丟失。同時，應(yīng)定期對庫存配件進行檢查和維護，確保其質(zhì)量狀況良好。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門或維修部門根據(jù)工作需要填寫領(lǐng)料單，注明所需輪胎配件的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門接到領(lǐng)料單后，應(yīng)按照先進先出、急用先供的原則進行發(fā)放。發(fā)放時應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)料單與庫存臺賬記錄，確保發(fā)放的配件數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。3.倉庫管理人員發(fā)放輪胎配件后，應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并及時更新庫存臺賬記錄。同時，應(yīng)將領(lǐng)料單存根妥善保管，以備查閱。4.對于貴重或關(guān)鍵的輪胎配件，倉庫管理部門應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。如因特殊情況需要超限額領(lǐng)料，領(lǐng)用部門應(yīng)提交書面申請，說明原因，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)放。五、使用管理（一）使用計劃與申請1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃制定輪胎配件的使用計劃，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需的配件型號、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提前提交給倉庫管理部門。2.維修部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備維修需求，及時提出輪胎配件維修申請。申請內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備名稱、故障描述、所需配件清單等信息，并提交給倉庫管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）正確安裝與使用1.生產(chǎn)部門和維修部門在使用輪胎配件時，應(yīng)按照操作規(guī)程和技術(shù)要求進行正確安裝和使用。操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉配件的性能和安裝方法，確保設(shè)備正常運行，避免因使用不當(dāng)造成配件損壞或安全事故。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)輪胎配件存在質(zhì)量問題或出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告相關(guān)部門進行處理。同時，應(yīng)對已使用的配件進行記錄，以便追溯和分析問題原因。（三）使用記錄與統(tǒng)計1.生產(chǎn)部門和維修部門應(yīng)建立輪胎配件使用記錄臺賬，詳細(xì)記錄每次使用配件的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、使用設(shè)備等信息。使用記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，以便對配件的使用情況進行統(tǒng)計和分析。2.定期對輪胎配件的使用記錄進行統(tǒng)計和分析，總結(jié)配件的使用規(guī)律和消耗情況。通過分析使用數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施進行改進，如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強設(shè)備維護等，以降低配件消耗成本。六、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于損壞嚴(yán)重、無法修復(fù)或已達(dá)到使用壽命的輪胎配件，由維修部門提出報廢申請，并填寫報廢鑒定申請表。申請表應(yīng)詳細(xì)說明配件的名稱、型號、規(guī)格、購置時間、報廢原因等信息。2.質(zhì)量控制部門會同相關(guān)技術(shù)人員對申請報廢的輪胎配件進行鑒定，根據(jù)配件的實際狀況和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)判斷是否符合報廢條件。鑒定結(jié)果應(yīng)形成書面報告，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的輪胎配件，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定進行處理。對于有回收價值的廢舊配件，可進行回收處理，回收所得款項應(yīng)及時上繳公司財務(wù)。2.對于無回收價值的廢舊配件，倉庫管理部門應(yīng)聯(lián)系專業(yè)的廢品處理公司進行妥善處理，確保廢舊配件的處理符合環(huán)保要求，避免對環(huán)境造成污染。3.在報廢處理過程中，倉庫管理部門應(yīng)做好記錄，包括報廢配件的名稱、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息，以備查閱和審計。七、盤點與清查（一）盤點計劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)公司實際情況制定年度盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。2.在制定盤點計劃時，應(yīng)充分考慮公司業(yè)務(wù)的繁忙程度、庫存規(guī)模等因素，合理安排盤點時間，盡量減少對正常生產(chǎn)運營的影響。（二）盤點實施1.按照盤點計劃組織相關(guān)人員進行盤點工作。盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存實物與庫存臺賬記錄，確保賬實相符。對于盤點過程中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時記錄并查明原因。2.在盤點過程中，應(yīng)采用實地盤點的方法，對庫存的輪胎配件逐一進行清點。對于數(shù)量較大的配件，可采用抽樣盤點的方式，但抽樣比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)填寫盤點報告，詳細(xì)說明盤點情況，包括賬實差異情況、差異原因分析等。盤點報告應(yīng)由盤點負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。（三）清查結(jié)果處理1.根據(jù)盤點報告，對清查結(jié)果進行分析和處理。對于賬實相符的情況，應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗，繼續(xù)加強庫存管理。對于賬實不符的情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并采取相應(yīng)的措施進行調(diào)整。2.如因人為因素導(dǎo)致賬實不符，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并按照公司規(guī)定進行處理。如因管理不善或其他客觀原因?qū)е沦~實不符，應(yīng)及時完善管理制度，加強內(nèi)部控制，防止類似問題再次發(fā)生。3.對清查結(jié)果進行調(diào)整后，應(yīng)確保庫存臺賬記錄與實際庫存一致。同時，應(yīng)將清查結(jié)果及處理情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，為公司決策提供依據(jù)。八、信息化管理（一）建立管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立輪胎配件信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對輪胎配件采購、庫存、使用、報廢等環(huán)節(jié)的全程信息化管理。管理系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，方便各部門人員使用。2.在管理系統(tǒng)中，應(yīng)建立完善的輪胎配件數(shù)據(jù)庫，包括配件基本信息、供應(yīng)商信息、庫存信息、使用記錄等。數(shù)據(jù)庫應(yīng)定期進行維護和更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、維修部門等相關(guān)人員應(yīng)按照規(guī)定及時將輪胎配件管理過程中的各類數(shù)據(jù)錄入管理系統(tǒng)。錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，不得虛報、瞞報或漏報。2.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存數(shù)據(jù)進行核對和維護，確保庫存數(shù)量與管理系統(tǒng)記錄一致。如發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)據(jù)有誤，應(yīng)及時進行調(diào)整，并記錄調(diào)整原因和時間。3.管理系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)備份功能，定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保管，以備數(shù)據(jù)恢復(fù)時使用。（三）信息共享與查詢1.通過信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)各部門之間輪胎配件信息的共享。采購部門可查詢庫存信息，以便合理安排采購計劃；倉庫管理部門可實時掌握采購訂單執(zhí)行情況和庫存動態(tài)；生產(chǎn)部門和維修部門可查詢庫存配件情況，及時提出領(lǐng)料申請。2.公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理人員可通過管理系統(tǒng)查詢輪胎配件管理的各類統(tǒng)計報表和分析數(shù)據(jù)，以便及時了解公司輪胎配件管理狀況，做出科學(xué)決策。3.管理系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置權(quán)限管理功能，不同部門和人員根據(jù)其工作職責(zé)和權(quán)限，只能訪問和操作相應(yīng)的數(shù)據(jù)和功能模塊，確保信息安全。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立輪胎配件管理監(jiān)督檢查機制，定期對采購、庫存、使用、報廢等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計、專項檢查、日常巡查等方式進行。2.監(jiān)督檢查人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。對于違反本制度規(guī)定的行為，應(yīng)及時制止并按照公司規(guī)定進行處理。（二）考核評價1.制定輪胎配件管理考核評價指標(biāo)體系，對各部門和相關(guān)人員的輪胎配件管理工作進行考核評價。考核指標(biāo)應(yīng)包括采購成本控制、庫存管理水平、配件使用效率、