PAGE原材料編號(hào)制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在建立一套科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一的原材料編號(hào)體系，確保公司原材料管理的準(zhǔn)確性、高效性和可追溯性，提高生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，降低成本，保障產(chǎn)品質(zhì)量。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有原材料的編號(hào)管理，包括但不限于原材料采購(gòu)、庫(kù)存管理、生產(chǎn)領(lǐng)用、質(zhì)量檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)涉及的各類原材料。（三）基本原則1.唯一性原則：每個(gè)原材料都應(yīng)有唯一的編號(hào)，避免編號(hào)重復(fù)或混淆。2.系統(tǒng)性原則：編號(hào)應(yīng)具有系統(tǒng)性和邏輯性，便于分類、查詢和管理。3.穩(wěn)定性原則：編號(hào)一旦確定，應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，避免頻繁變更。4.擴(kuò)展性原則：編號(hào)體系應(yīng)具備一定的擴(kuò)展性，以適應(yīng)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和原材料種類增加的需求。二、編號(hào)規(guī)則（一）編號(hào)結(jié)構(gòu)原材料編號(hào)由[X]位數(shù)字和字母組成，具體結(jié)構(gòu)如下：[前[X1]位]：表示原材料所屬的大類，根據(jù)原材料的主要屬性或用途進(jìn)行劃分。[中間[X2]位]：表示原材料所屬的中類，進(jìn)一步細(xì)化大類中的原材料類別。[后[X3]位]：表示具體的原材料編號(hào)，按照順序依次編排。（二）編號(hào)示例1.以鋼材為例，編號(hào)為“0101001”，其中“01”表示金屬材料大類，“01”表示鋼材中類，“001”表示具體的某種鋼材編號(hào)。2.以塑料粒子為例，編號(hào)為“0202005”，其中“02”表示高分子材料大類，“02”表示塑料中類，“005”表示具體的某種塑料粒子編號(hào)。（三）編號(hào)說(shuō)明1.大類編號(hào)：根據(jù)公司原材料的主要屬性和用途，將原材料分為[具體大類名稱1]、[具體大類名稱2]、……、[具體大類名稱n]等大類，并分別賦予相應(yīng)的編號(hào)范圍。2.中類編號(hào)：在大類編號(hào)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)分大類中的原材料類別，每個(gè)大類下的中類編號(hào)應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性。3.具體編號(hào)：按照順序依次為每個(gè)中類下的原材料編排具體編號(hào)，編號(hào)應(yīng)連續(xù)且無(wú)重復(fù)。三、編號(hào)管理流程（一）新原材料編號(hào)申請(qǐng)1.當(dāng)公司引入新的原材料時(shí)，采購(gòu)部門或相關(guān)使用部門應(yīng)填寫《新原材料編號(hào)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途、所屬大類和中類等信息。2.《新原材料編號(hào)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至質(zhì)量管理部門。3.質(zhì)量管理部門對(duì)申請(qǐng)的原材料進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，確認(rèn)其符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。4.申請(qǐng)表提交至編號(hào)管理部門，編號(hào)管理部門根據(jù)編號(hào)規(guī)則為新原材料分配唯一的編號(hào)，并在申請(qǐng)表上記錄編號(hào)信息。（二）編號(hào)變更管理1.如果原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等發(fā)生變更，相關(guān)部門應(yīng)填寫《原材料編號(hào)變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更的原因和具體內(nèi)容。2.《原材料編號(hào)變更申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至質(zhì)量管理部門。3.質(zhì)量管理部門對(duì)變更后的原材料進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，確認(rèn)其符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。4.申請(qǐng)表提交至編號(hào)管理部門，編號(hào)管理部門根據(jù)編號(hào)規(guī)則對(duì)變更后的原材料重新分配編號(hào)，并在申請(qǐng)表上記錄新的編號(hào)信息。5.編號(hào)管理部門負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門更新原材料的編號(hào)信息，包括庫(kù)存管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)、質(zhì)量管理系統(tǒng)等。（三）編號(hào)停用與刪除1.當(dāng)某種原材料不再使用或已被淘汰時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)填寫《原材料編號(hào)停用/刪除申請(qǐng)表》，說(shuō)明停用或刪除的原因。2.《原材料編號(hào)停用/刪除申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至編號(hào)管理部門。3.編號(hào)管理部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)該編號(hào)已不再使用且無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)后，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。4.編號(hào)管理部門將停用或刪除的編號(hào)記錄在《原材料編號(hào)停用/刪除臺(tái)賬》中，并通知相關(guān)部門在各自的系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)處理。四、編號(hào)使用規(guī)范（一）采購(gòu)環(huán)節(jié)1.采購(gòu)部門在采購(gòu)原材料時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的編號(hào)在采購(gòu)訂單、發(fā)票等文件中準(zhǔn)確填寫原材料編號(hào)，確保采購(gòu)信息的一致性和準(zhǔn)確性。2.采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將采購(gòu)的原材料編號(hào)錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，以便進(jìn)行庫(kù)存核算和管理。（二）庫(kù)存管理環(huán)節(jié)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)部門提供的原材料編號(hào)，對(duì)入庫(kù)的原材料進(jìn)行準(zhǔn)確的驗(yàn)收和入庫(kù)操作，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中記錄原材料的入庫(kù)日期、數(shù)量、批次等信息。2.在庫(kù)存盤點(diǎn)過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)原材料編號(hào)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.庫(kù)存管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，根據(jù)原材料編號(hào)安排原材料的出庫(kù)，確保原材料的合理使用和庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。（三）生產(chǎn)領(lǐng)用環(huán)節(jié)1.生產(chǎn)部門在領(lǐng)用原材料時(shí)，應(yīng)填寫《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用原材料的編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)申請(qǐng)表上的編號(hào)信息，對(duì)領(lǐng)用的原材料進(jìn)行發(fā)放，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中記錄原材料的出庫(kù)日期、數(shù)量等信息。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)原材料編號(hào)在檢驗(yàn)報(bào)告中準(zhǔn)確記錄檢驗(yàn)結(jié)果，并將檢驗(yàn)報(bào)告與原材料編號(hào)進(jìn)行關(guān)聯(lián)存檔。2.如發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)原材料編號(hào)追溯該原材料的采購(gòu)、庫(kù)存、生產(chǎn)領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的相關(guān)信息，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。五、編號(hào)查詢與維護(hù)（一）編號(hào)查詢1.公司內(nèi)部各部門可通過(guò)庫(kù)存管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等相關(guān)信息系統(tǒng)，根據(jù)原材料編號(hào)查詢?cè)牧系脑敿?xì)信息，包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、庫(kù)存數(shù)量、采購(gòu)日期、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等。2.如需查詢特定時(shí)間段內(nèi)的原材料編號(hào)變更情況，可通過(guò)《原材料編號(hào)變更臺(tái)賬》進(jìn)行查詢。（二）編號(hào)維護(hù)1.編號(hào)管理部門應(yīng)定期對(duì)原材料編號(hào)體系進(jìn)行維護(hù)，檢查編號(hào)的使用情況，確保編號(hào)的準(zhǔn)確性和完整性。2.如發(fā)現(xiàn)編號(hào)重復(fù)、錯(cuò)誤或其他異常情況，編號(hào)管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修正，并通知相關(guān)部門更新系統(tǒng)中的編號(hào)信息。3.隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和原材料種類的增加，編號(hào)管理部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)編號(hào)規(guī)則進(jìn)行適時(shí)調(diào)整和優(yōu)化，確保編號(hào)體系的適應(yīng)性和擴(kuò)展性。六、培訓(xùn)與監(jiān)督（一）培訓(xùn)1.編號(hào)管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)公司內(nèi)涉及原材料編號(hào)管理的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括編號(hào)規(guī)則、管理流程、使用規(guī)范等。2.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、操作指導(dǎo)等多種形式，確保相關(guān)人員熟悉并掌握原材料編號(hào)制度的各項(xiàng)要求。3.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗操作。（二）監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)原材料編號(hào)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，確保制度的有效實(shí)施。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括編號(hào)申請(qǐng)、變更、停用與刪除的流程是否規(guī)范，編號(hào)使用是否準(zhǔn)確、一致，系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否及時(shí)更新等。3.對(duì)于違反原材料編號(hào)制度的行為，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處