PAGE巡察制度建設(shè)不規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范巡察工作流程，確保巡察制度建設(shè)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高公司治理水平，特制定本整改方案。（二）適用范圍本方案適用于公司內(nèi)部各級(jí)部門及全體員工在巡察工作中的行為規(guī)范與管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保巡察工作合法合規(guī)。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，公正、客觀地開展巡察工作，不偏不倚。3.問題導(dǎo)向原則：聚焦巡察過程中發(fā)現(xiàn)的制度建設(shè)不規(guī)范問題，深入分析原因，制定針對(duì)性整改措施。4.長(zhǎng)效機(jī)制原則：通過整改，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，防止類似問題再次發(fā)生。二、巡察制度建設(shè)不規(guī)范問題梳理（一）制度內(nèi)容不完善1.巡察工作流程缺乏明確規(guī)定，導(dǎo)致巡察工作開展過程中存在隨意性。2.對(duì)巡察人員的職責(zé)和權(quán)限界定不清，容易出現(xiàn)職責(zé)推諉或越權(quán)行事的情況。3.巡察結(jié)果的運(yùn)用機(jī)制不健全，未能充分發(fā)揮巡察工作對(duì)公司管理的促進(jìn)作用。（二）制度執(zhí)行不嚴(yán)格1.部分巡察人員對(duì)制度規(guī)定不熟悉，在實(shí)際工作中未能嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。2.存在對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)問題整改不力的情況，整改責(zé)任不明確，整改措施落實(shí)不到位。3.缺乏對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和考核機(jī)制，無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正制度執(zhí)行過程中的偏差。（三）制度更新不及時(shí)1.隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和外部環(huán)境變化，巡察制度未能及時(shí)進(jìn)行修訂和完善，導(dǎo)致部分條款與實(shí)際工作脫節(jié)。2.對(duì)國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)政策的變化關(guān)注不夠，未能及時(shí)將新要求納入巡察制度。三、整改措施（一）完善巡察制度內(nèi)容1.明確巡察工作流程制定詳細(xì)的巡察工作計(jì)劃，包括巡察準(zhǔn)備、巡察實(shí)施、巡察報(bào)告、巡察反饋、整改落實(shí)等環(huán)節(jié)的具體操作流程和要求。明確各環(huán)節(jié)的工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，確保巡察工作有序推進(jìn)。2.界定巡察人員職責(zé)和權(quán)限制定巡察人員崗位職責(zé)說明書，明確巡察組長(zhǎng)、成員的職責(zé)分工，確保巡察工作責(zé)任到人。規(guī)定巡察人員在巡察過程中的權(quán)限范圍，包括查閱資料、談話詢問、實(shí)地考察等，保障巡察工作的順利開展。3.健全巡察結(jié)果運(yùn)用機(jī)制建立巡察結(jié)果反饋機(jī)制，及時(shí)向被巡察部門反饋巡察發(fā)現(xiàn)的問題，并提出整改要求和建議。完善巡察結(jié)果與干部考核、薪酬分配、職務(wù)晉升等掛鉤的制度，充分發(fā)揮巡察工作的監(jiān)督和激勵(lì)作用。（二）加強(qiáng)制度執(zhí)行力度1.組織制度培訓(xùn)定期組織巡察人員參加制度培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)巡察制度的各項(xiàng)規(guī)定，確保巡察人員熟悉制度內(nèi)容，掌握工作要求。對(duì)新入職的巡察人員進(jìn)行專門的制度培訓(xùn)，使其盡快了解和適應(yīng)巡察工作的制度環(huán)境。2.強(qiáng)化整改責(zé)任落實(shí)建立巡察問題整改臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤督促。對(duì)整改不力的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)，確保巡察發(fā)現(xiàn)的問題得到有效整改。3.建立監(jiān)督考核機(jī)制設(shè)立專門的制度執(zhí)行監(jiān)督小組，定期對(duì)巡察制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正制度執(zhí)行過程中的偏差。制定制度執(zhí)行考核辦法，將制度執(zhí)行情況納入個(gè)人績(jī)效考核體系，對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行制度的人員進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反制度的人員進(jìn)行批評(píng)教育和相應(yīng)處罰。（三）及時(shí)更新巡察制度1.定期評(píng)估制度每年對(duì)巡察制度進(jìn)行一次全面評(píng)估，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和外部環(huán)境變化，分析制度的適應(yīng)性和有效性。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度存在的問題和不足，提出修訂和完善的建議。2.跟蹤政策變化安排專人關(guān)注國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)政策的變化，及時(shí)收集相關(guān)信息，并將新要求及時(shí)傳達(dá)給制度修訂負(fù)責(zé)人。根據(jù)政策變化情況，及時(shí)對(duì)巡察制度進(jìn)行修訂，確保制度符合最新要求。四、整改工作安排（一）整改準(zhǔn)備階段（[具體時(shí)間區(qū)間1]）1.成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確領(lǐng)導(dǎo)小組成員的職責(zé)分工。2.對(duì)巡察制度建設(shè)不規(guī)范問題進(jìn)行全面梳理，形成問題清單。3.制定整改工作方案，明確整改措施、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（二）整改實(shí)施階段（[具體時(shí)間區(qū)間2]）1.按照整改工作方案，組織開展制度培訓(xùn)、問題整改、監(jiān)督考核等工作。2.定期召開整改工作推進(jìn)會(huì)，及時(shí)解決整改過程中遇到的問題。3.對(duì)整改工作進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按計(jì)劃推進(jìn)。（三）整改驗(yàn)收階段（[具體時(shí)間區(qū)間3]）1.整改工作完成后，由整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括制度完善情況、執(zhí)行情況、問題整改情況等。3.對(duì)驗(yàn)收合格的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰，對(duì)未達(dá)到整改要求的進(jìn)行督促整改，直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。五、整改工作保障（一）組織保障成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)整改工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)整改工作的組織實(shí)施和日常協(xié)調(diào)。各部門要成立相應(yīng)的整改工作小組，明確專人負(fù)責(zé)整改工作，確保整改工作落到實(shí)處。（二）人員保障加強(qiáng)對(duì)巡察人員的培訓(xùn)和管理，提高巡察人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任意識(shí)。同時(shí)，根據(jù)整改工作需要，合理調(diào)配人員，確保整改工作順利進(jìn)行。（三）經(jīng)費(fèi)保障合理安排整改工作所需經(jīng)費(fèi)，確保制度培訓(xùn)、監(jiān)督考核、問題整改等工