PAGE規(guī)范二級供應商制度一、總則（一）目的為加強公司對二級供應商的管理，確保二級供應商提供的產品和服務符合公司要求，保障公司供應鏈的穩(wěn)定與高效運行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于與公司有合作關系的所有二級供應商，包括但不限于原材料供應商、零部件供應商、服務供應商等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：二級供應商的選擇、管理和合作必須符合國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關標準要求。2.質量優(yōu)先原則：始終將產品和服務質量放在首位，確保二級供應商能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供高質量的產品和服務。3.公平公正原則：在供應商的選擇、評估、合作等過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會。4.合作共贏原則：與二級供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，實現互利共贏，共同發(fā)展。二、二級供應商的選擇與準入（一）供應商篩選標準1.資質要求具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等相關證照。具備與所供應產品或服務相匹配的生產經營資質和能力。遵守國家法律法規(guī)，近三年內無重大違法違規(guī)記錄。2.生產能力擁有先進的生產設備和工藝，具備穩(wěn)定的生產規(guī)模和生產能力，能夠滿足公司的訂單需求。具備完善的生產管理體系，能夠保證產品質量的穩(wěn)定性和一致性。3.質量控制建立了有效的質量管理體系，通過相關質量管理體系認證，如ISO9001質量管理體系認證等。具備完善的質量檢測設備和手段，能夠對原材料、半成品和成品進行嚴格的質量檢測。對產品質量問題有快速響應和處理能力，能夠及時采取措施解決質量問題，并防止問題再次發(fā)生。4.價格與成本具備合理的價格體系，報價具有競爭力，能夠在保證質量的前提下，為公司提供較為優(yōu)惠的采購價格。具有良好的成本控制能力，能夠通過優(yōu)化生產流程、降低原材料消耗等方式，有效降低成本。5.服務水平具有良好的售后服務意識和能力，能夠及時響應公司的售后服務需求，提供快速、有效的售后服務。具備良好的溝通協(xié)調能力，能夠與公司保持密切的溝通，及時解決合作過程中出現的問題。（二）供應商選擇流程1.需求識別：各部門根據公司業(yè)務需求，識別所需采購的產品或服務，并提出對二級供應商的相關要求。2.供應商推薦與收集：采購部門通過多種渠道收集潛在二級供應商信息，包括供應商自薦、行業(yè)推薦、網絡搜索等。同時，鼓勵公司內部員工推薦優(yōu)質供應商。3.初步篩選：采購部門根據供應商篩選標準，對收集到的供應商信息進行初步篩選，剔除明顯不符合要求的供應商，確定入圍供應商名單。4.實地考察：采購部門會同相關部門對入圍供應商進行實地考察，了解供應商的實際生產經營情況、質量管理情況、生產能力等。實地考察結束后，考察人員應填寫考察報告，對供應商的綜合情況進行評價。5.樣品測試與評估：對于需要提供樣品的產品或服務，采購部門要求供應商提供樣品，并組織相關部門進行樣品測試和評估。樣品測試合格后，方可進入下一步合作流程。6.合同談判與簽訂：采購部門與選定的二級供應商進行合同談判，明確雙方的權利和義務、產品或服務的規(guī)格、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。合同談判達成一致后，簽訂正式的采購合同。（三）供應商準入管理1.準入申請：擬與公司合作的二級供應商應向采購部門提交準入申請，申請材料包括營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證副本、組織機構代碼證副本、生產經營資質證書、質量管理體系認證證書、產品質量檢測報告、近三年財務報表等相關資料。2.審核與批準：采購部門收到供應商準入申請后，會同相關部門對申請材料進行審核。審核通過后，提交公司管理層進行批準。經公司管理層批準后，該供應商方可成為公司的二級供應商。3.信息錄入與備案：采購部門將批準準入的二級供應商信息錄入公司供應商管理系統(tǒng)，并進行備案。供應商信息應包括供應商基本信息、聯(lián)系方式、供應產品或服務信息、合作歷史等內容。三、二級供應商的日常管理（一）供應商溝通與協(xié)調1.定期溝通會議：采購部門定期組織與二級供應商的溝通會議，會議頻率根據實際情況確定，一般每月或每季度召開一次。溝通會議的主要內容包括總結上一階段的合作情況、討論解決合作過程中出現的問題、安排下一階段的工作任務等。2.日常溝通渠道：建立多種日常溝通渠道，如電話、郵件、即時通訊工具等，方便公司與二級供應商之間及時溝通交流。采購部門應指定專人負責與供應商的日常溝通工作，及時回復供應商的咨詢和反饋。3.問題協(xié)調解決機制：對于合作過程中出現的問題，公司與二級供應商應及時進行溝通協(xié)調，共同分析問題原因，制定解決方案。對于重大問題，應成立專門的問題解決小組，明確小組成員的職責和分工，確保問題得到妥善解決。（二）供應商績效評估1.評估指標設定：建立科學合理的供應商績效評估指標體系，評估指標應包括質量、交貨期、價格、服務等方面。具體指標如下：質量指標：主要評估供應商提供的產品或服務的質量水平，包括產品合格率、退貨率、質量投訴率等。交貨期指標：主要評估供應商的交貨及時性，包括按時交貨率、交貨延遲天數等。價格指標：主要評估供應商的價格合理性，包括采購價格與市場價格的比較、價格波動情況等。服務指標：主要評估供應商的服務水平，包括售后服務響應時間、售后服務滿意度等。2.評估周期與方式：供應商績效評估周期為每季度一次。評估方式采用定性與定量相結合的方法，通過收集供應商的相關數據、查閱合作記錄、客戶反饋等方式，對供應商的績效進行綜合評估。3.評估結果反饋與處理：采購部門在完成供應商績效評估后，應及時將評估結果反饋給供應商，并與供應商進行溝通交流。對于績效評估結果優(yōu)秀的供應商，給予適當的獎勵和表彰；對于績效評估結果較差的供應商，應發(fā)出書面警告，要求其限期整改。如供應商在規(guī)定期限內未能有效整改，采購部門有權采取減少訂單量、暫停合作、終止合作等措施。（三）供應商培訓與輔導1.培訓需求分析：采購部門定期對二級供應商進行培訓需求分析，了解供應商在產品質量、生產工藝、管理水平等方面的培訓需求。根據培訓需求分析結果，制定針對性的培訓計劃。2.培訓內容與方式：培訓內容包括公司的質量要求、生產工藝標準、管理規(guī)范等方面。培訓方式可采用集中培訓、現場培訓、在線培訓等多種形式，確保供應商能夠全面了解公司的要求和標準。3.輔導與支持：對于在合作過程中遇到困難的二級供應商，公司應提供必要的輔導與支持。輔導與支持內容包括技術指導、管理咨詢、質量改進建議等方面。通過輔導與支持，幫助供應商提升自身的能力和水平，更好地滿足公司的需求。四、二級供應商的質量管理（一）質量協(xié)議簽訂1.協(xié)議內容：在與二級供應商簽訂采購合同的同時，應簽訂質量協(xié)議。質量協(xié)議應明確雙方的質量責任和義務，包括產品質量標準、檢驗方法、驗收程序、質量問題處理等方面的內容。2.協(xié)議執(zhí)行：雙方應嚴格按照質量協(xié)議的約定執(zhí)行，確保產品質量符合公司要求。采購部門應定期對質量協(xié)議的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現和解決存在的問題。（二）質量檢驗與驗收1.檢驗標準與方法：公司應制定明確的產品質量檢驗標準和檢驗方法，采購部門按照檢驗標準和方法對二級供應商提供的產品進行檢驗。檢驗標準應符合國家法律法規(guī)和行業(yè)相關標準要求，同時應滿足公司的實際需求。2.驗收程序：產品到貨后，采購部門應組織相關部門按照驗收程序進行驗收。驗收程序包括資料審查、外觀檢查、數量核對、質量檢驗等環(huán)節(jié)。驗收合格的產品方可辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的產品，采購部門應及時通知供應商進行處理。3.不合格品處理：對于驗收不合格的產品，采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商采取措施進行處理。處理方式包括返工、換貨、退貨等。供應商應在規(guī)定的時間內完成不合格品的處理，并重新提交檢驗。經檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。（三）質量問題追溯與改進1.質量問題追溯：對于出現質量問題的產品，公司應建立質量問題追溯機制，追溯問題產生的原因、涉及的產品批次、供應商等信息。通過質量問題追溯，找出問題的根源，采取針對性的措施進行改進。2.質量改進措施：采購部門應會同相關部門對質量問題進行分析，制定質量改進措施。質量改進措施應包括對供應商的培訓、整改要求；對公司內部質量管理流程的優(yōu)化等方面。同時，應跟蹤質量改進措施的執(zhí)行情況，確保質量問題得到徹底解決。五、二級供應商的價格管理（一）價格調整機制1.市場價格調研：采購部門應定期對市場價格進行調研，了解原材料、零部件等產品的市場價格波動情況。同時，關注行業(yè)動態(tài)、政策變化等因素對市場價格的影響。2.價格調整原則：根據市場價格調研結果，結合公司的成本控制目標和采購策略，確定價格調整原則。價格調整原則應明確價格調整的條件、幅度、時間等方面的內容。3.價格調整程序：當市場價格發(fā)生較大波動或其他符合價格調整條件的情況出現時，采購部門應及時與二級供應商進行溝通協(xié)商，提出價格調整建議。供應商同意價格調整后，雙方應簽訂價格調整協(xié)議，并按照協(xié)議執(zhí)行。（二）成本分析與控制1.成本分析：采購部門應定期對二級供應商的成本進行分析，了解供應商的成本構成和成本變動情況。通過成本分析，找出降低成本的潛力點，為與供應商進行價格談判提供依據。2.成本控制措施：采購部門應與二級供應商共同探討成本控制措施，如優(yōu)化生產流程、降低原材料消耗、提高生產效率等。通過采取成本控制措施，降低供應商的成本，從而實現雙方的互利共贏。六、二級供應商的交貨期管理（一）交貨期約定與監(jiān)控1.交貨期約定：在與二級供應商簽訂采購合同的同時，應明確約定交貨期。交貨期應根據公司的生產計劃和訂單需求合理確定，確保供應商有足夠的時間進行生產和備貨。2.交貨期監(jiān)控：采購部門應建立交貨期監(jiān)控機制，定期跟蹤供應商的生產進度和交貨情況。對于可能影響交貨期的因素，應及時與供應商溝通協(xié)調，采取措施確保按時交貨。（二）逾期交貨處理1.逾期通知：當供應商出現逾期交貨情況時，采購部門應及時通知供應商，并要求供應商說明逾期原因和預計交貨時間。2.違約責任追究：對于因供應商逾期交貨給公司造成損失的，公司有權按照合同約定追究供應商的違約責任。違約責任包括扣除違約金、減少訂單量、暫停合作、終止合作等。同時，公司應要求供應商采取措施盡快完成交貨，并對由此給公司造成的損失進行賠償。七、二級供應商的風險管理（一）風險識別與評估1.風險識別：采購部門應會同相關部門對二級供應商可能面臨的風險進行識別，風險識別應涵蓋市場風險、質量風險、交貨期風險、法律風險、信用風險等方面。2.風險評估：對識別出的風險進行評估，評估風險發(fā)生的可能性和影響程度。根據風險評估結果，確定風險等級，為制定風險應對措施提供依據。（二）風險應對措施1.風險規(guī)避：對于高風險事件，如供應商經營狀況惡化、存在重大違法違規(guī)行為等，應及時采取風險規(guī)避措施，如暫停合作、終止合作等。2.風險