PAGE保密柜管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司保密柜的管理，確保公司機(jī)密信息的安全存儲(chǔ)和使用，防止機(jī)密信息泄露，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有使用保密柜的部門和個(gè)人。（三）基本原則1.安全保密原則：確保保密柜內(nèi)存儲(chǔ)的機(jī)密信息不被未經(jīng)授權(quán)的訪問、泄露、篡改或丟失。2.分級管理原則：根據(jù)信息的重要性和敏感性，對保密柜進(jìn)行分級管理，采取相應(yīng)的安全措施。3.責(zé)任明確原則：明確保密柜使用人員的職責(zé)，確保各項(xiàng)安全措施得到有效執(zhí)行。二、保密柜的配置與管理（一）保密柜的選型與采購1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際需求和安全要求，選擇符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的保密柜。2.保密柜應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲、防磁等功能，確保機(jī)密信息的安全存儲(chǔ)。（二）保密柜的安裝與調(diào)試1.保密柜應(yīng)安裝在安全、干燥、通風(fēng)的場所，避免陽光直射和潮濕環(huán)境。2.安裝完畢后，應(yīng)進(jìn)行調(diào)試，確保保密柜的各項(xiàng)功能正常運(yùn)行。（三）保密柜的標(biāo)識與編號1.對每臺保密柜進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明其使用部門、責(zé)任人等信息。標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目，便于識別和管理。2.為每臺保密柜分配唯一的編號，并建立相應(yīng)的檔案，記錄保密柜的型號、規(guī)格、安裝位置、啟用時(shí)間等信息。（四）保密柜的定期檢查與維護(hù)1.安全管理部門應(yīng)定期對保密柜進(jìn)行檢查，包括外觀檢查、功能檢查、門鎖檢查等，確保保密柜的安全性能良好。2.如發(fā)現(xiàn)保密柜存在故障或安全隱患，應(yīng)及時(shí)通知維修人員進(jìn)行維修或更換。3.定期對保密柜進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，保持其外觀整潔，內(nèi)部干燥。三、保密柜的使用管理（一）使用人員的資格審查與授權(quán)1.只有經(jīng)過公司授權(quán)的人員才能使用保密柜。2.使用人員應(yīng)填寫《保密柜使用申請表》，注明使用目的、使用期限等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，報(bào)安全管理部門備案。3.安全管理部門對使用人員進(jìn)行資格審查，確保其具備必要的安全意識和保密知識。（二）保密柜的鑰匙管理1.保密柜配備兩把鑰匙，一把由使用人員保管，另一把由安全管理部門保管。2.使用人員應(yīng)妥善保管自己的鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。3.如鑰匙丟失或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告安全管理部門，并申請更換。（三）保密柜的開啟與關(guān)閉1.使用人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開啟和關(guān)閉保密柜，不得擅自延長使用時(shí)間。2.開啟保密柜時(shí)，應(yīng)使用自己保管的鑰匙，不得使用其他工具強(qiáng)行開啟。3.關(guān)閉保密柜后，應(yīng)檢查門鎖是否鎖好，確保保密柜內(nèi)的機(jī)密信息安全。（四）保密柜內(nèi)物品的存放管理1.保密柜內(nèi)只能存放公司的機(jī)密文件、資料、數(shù)據(jù)等物品，不得存放其他無關(guān)物品。2.存放的物品應(yīng)分類整理，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。3.對存放的機(jī)密信息應(yīng)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的地方。（五）保密柜的使用記錄1.使用人員應(yīng)如實(shí)記錄保密柜的使用情況，包括開啟時(shí)間、關(guān)閉時(shí)間、存放物品等信息。2.安全管理部門應(yīng)定期對使用記錄進(jìn)行檢查，確保記錄真實(shí)、完整。四、保密柜的訪問控制（一）訪問權(quán)限的設(shè)定1.根據(jù)機(jī)密信息的級別和使用人員的工作職責(zé)，設(shè)定不同的訪問權(quán)限。2.訪問權(quán)限分為只讀、可編輯、可刪除等，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)級別的機(jī)密信息。（二）訪問審批流程1.如需訪問保密柜內(nèi)的機(jī)密信息，應(yīng)填寫《保密柜訪問申請表》，注明訪問目的、訪問內(nèi)容、訪問時(shí)間等信息。2.申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，報(bào)安全管理部門審批。3.安全管理部門根據(jù)訪問權(quán)限和審批流程進(jìn)行審批，如同意訪問，應(yīng)通知保密柜使用人員協(xié)助訪問。（三）訪問監(jiān)督與審計(jì)1.安全管理部門應(yīng)定期對保密柜的訪問情況進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)，檢查是否存在未經(jīng)授權(quán)的訪問行為。2.如發(fā)現(xiàn)異常訪問行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，并采取相應(yīng)的措施防止機(jī)密信息泄露。五、保密柜的安全防護(hù)（一）物理安全防護(hù)1.保密柜應(yīng)安裝在安全的房間內(nèi)，房間應(yīng)具備防火、防盜、防潮等功能。2.房間應(yīng)設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進(jìn)入。3.保密柜應(yīng)與其他設(shè)備保持一定的安全距離，避免受到干擾和破壞。（二）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)1.如保密柜與網(wǎng)絡(luò)連接，應(yīng)采取相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等。2.對網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)行權(quán)限控制，防止未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)訪問。3.定期對網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。（三）數(shù)據(jù)安全防護(hù)1.對保密柜內(nèi)存儲(chǔ)的機(jī)密信息進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中的安全性。2.定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的物理位置。3.建立數(shù)據(jù)恢復(fù)機(jī)制，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。六、保密柜的應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案的制定1.安全管理部門應(yīng)制定保密柜應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置的流程和責(zé)任分工。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括火災(zāi)、盜竊、泄露等突發(fā)事件的應(yīng)急處置措施。（二）應(yīng)急演練1.定期組織保密柜應(yīng)急演練，提高使用人員的應(yīng)急處置能力。2.演練內(nèi)容應(yīng)包括火災(zāi)逃生、盜竊報(bào)警處理、信息泄露應(yīng)急處理等。（三）應(yīng)急處置1.發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，使用人員應(yīng)立即采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，并及時(shí)報(bào)告安全管理部門。2.安全管理部門應(yīng)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置，確保機(jī)密信息的安全。3.對事件進(jìn)行調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。七、保密柜的違規(guī)處理（一）違規(guī)行為的界定1.未經(jīng)授權(quán)使用保密柜。2.擅自更改保密柜的密碼或鑰匙。3.未按規(guī)定存放物品或超期使用保密柜。4.泄露保密柜內(nèi)的機(jī)密信息。5.其他違反本制度規(guī)范的行為。（二）違規(guī)處理措施1.對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.處罰措施包括警告、罰款、解除保密柜使用權(quán)限、辭退等。3.如因違規(guī)行為導(dǎo)致公司機(jī)密信息泄露，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。