PAGE上墻流程制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司各類流程上墻的操作，確保流程信息準(zhǔn)確、清晰、統(tǒng)一展示，便于員工快速查閱和遵循，提高工作效率，促進(jìn)公司內(nèi)部管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各層級(jí)涉及流程上墻的相關(guān)工作。（三）基本原則1.合法性原則：流程上墻內(nèi)容必須符合國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.準(zhǔn)確性原則：所展示的流程信息應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，與實(shí)際執(zhí)行的流程保持一致。3.清晰性原則：流程表述應(yīng)清晰明了，易于理解，避免模糊和歧義。4.及時(shí)性原則：流程如有更新或調(diào)整，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行上墻內(nèi)容的更新。二、流程選擇與確定（一）流程梳理1.各部門應(yīng)定期對(duì)本部門涉及的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理，明確核心流程、關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及相關(guān)責(zé)任人。2.梳理過(guò)程中要充分征求一線員工、相關(guān)崗位人員的意見和建議，確保流程的合理性和可操作性。（二）流程篩選1.根據(jù)公司管理需求和實(shí)際工作重點(diǎn)，篩選出需要上墻展示的流程。2.優(yōu)先選擇與員工日常工作緊密相關(guān)、對(duì)公司運(yùn)營(yíng)有重要影響的流程。（三）流程確定1.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司管理層審批后，確定最終上墻的流程清單。2.明確每個(gè)流程的編號(hào)、名稱、適用范圍、目的等基本信息。三、上墻內(nèi)容規(guī)范（一）流程框架1.流程框架應(yīng)清晰展示流程的整體結(jié)構(gòu)，包括起始環(huán)節(jié)、中間環(huán)節(jié)和結(jié)束環(huán)節(jié)。2.各環(huán)節(jié)之間用箭頭或其他合適的圖形表示邏輯關(guān)系。（二）環(huán)節(jié)描述1.對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)描述，包括該環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、輸入信息、輸出信息、責(zé)任人、時(shí)間要求等。2.描述應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，突出關(guān)鍵要點(diǎn)，避免冗長(zhǎng)和復(fù)雜的表述。（三）流程說(shuō)明1.在流程框架下方或旁邊，可添加必要的流程說(shuō)明，對(duì)流程的特殊要求、注意事項(xiàng)等進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。2.說(shuō)明內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、全面，有助于員工正確理解和執(zhí)行流程。（四）相關(guān)文件與表單1.列出與該流程相關(guān)的重要文件名稱、編號(hào)以及表單樣式。2.提供文件和表單的獲取途徑或下載鏈接。（五）流程圖繪制規(guī)范1.流程圖應(yīng)采用統(tǒng)一的圖形符號(hào)和繪制標(biāo)準(zhǔn)，確保風(fēng)格一致、易于識(shí)別。2.線條應(yīng)清晰、流暢，避免交叉和混亂。3.圖形大小適中，文字標(biāo)注清晰可讀。四、上墻方式與地點(diǎn)（一）上墻方式1.可采用電子顯示屏滾動(dòng)展示、紙質(zhì)展板張貼、內(nèi)部網(wǎng)站專欄展示等多種方式進(jìn)行流程上墻。2.電子顯示屏滾動(dòng)展示應(yīng)設(shè)置合理的滾動(dòng)速度和停留時(shí)間，確保員工能夠清晰查看流程內(nèi)容。3.紙質(zhì)展板張貼應(yīng)選擇在公司內(nèi)部人員流動(dòng)頻繁、易于觀看的區(qū)域，如辦公區(qū)域走廊、會(huì)議室門口等。4.內(nèi)部網(wǎng)站專欄展示應(yīng)設(shè)置清晰的導(dǎo)航菜單，方便員工快速查找所需流程。（二）上墻地點(diǎn)1.根據(jù)流程的適用范圍和受眾群體，合理確定上墻地點(diǎn)。2.涉及公司整體層面的流程，可在公司總部大廳、會(huì)議室等重要場(chǎng)所進(jìn)行展示。3.部門級(jí)流程應(yīng)在本部門辦公區(qū)域內(nèi)顯著位置進(jìn)行張貼或展示。五、上墻流程管理（一）流程發(fā)布1.流程確定后，由專門的流程管理部門負(fù)責(zé)按照既定的上墻方式進(jìn)行發(fā)布。2.發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核，確保上墻內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）流程更新1.當(dāng)流程發(fā)生變更時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)填寫流程變更申請(qǐng)表，說(shuō)明變更原因、內(nèi)容和影響范圍。2.經(jīng)審批通過(guò)后，由流程管理部門負(fù)責(zé)對(duì)上墻內(nèi)容進(jìn)行更新，并通知相關(guān)人員。（三）流程存檔1.建立流程上墻檔案，對(duì)每次發(fā)布和更新的流程內(nèi)容進(jìn)行存檔。2.檔案應(yīng)包括流程清單、流程圖、環(huán)節(jié)描述、相關(guān)文件與表單等資料，以便日后查閱和追溯。（四）流程培訓(xùn)1.對(duì)于新上墻的流程，應(yīng)組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工了解流程內(nèi)容和操作要求。2.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)講解、在線學(xué)習(xí)等多種形式。（五）流程監(jiān)督與檢查1.定期對(duì)流程上墻情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保上墻內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性和可讀性。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改結(jié)果。六、使用人員職責(zé)（一）流程梳理人員1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)流程的梳理工作，確保流程內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.積極配合其他部門進(jìn)行流程對(duì)接和優(yōu)化工作。（二）流程審核人員1.對(duì)提交的流程上墻內(nèi)容進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核流程的合法性、準(zhǔn)確性和合理性。2.提出審核意見和建議，確保上墻流程符合公司管理要求。（三）流程發(fā)布人員1.按照規(guī)定的上墻方式和時(shí)間要求，及時(shí)將審核通過(guò)的流程進(jìn)行發(fā)布。2.負(fù)責(zé)上墻設(shè)備的維護(hù)和管理，確保流程展示正常。（四）流程使用人員1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵循上墻流程，按照流程要求開展工作。2.及時(shí)反饋流程執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題，為流程優(yōu)化提供依據(jù)。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司[具體部門]負(fù)責(zé)解釋