PAGE標(biāo)樣管理規(guī)范制度一、總則（一）目的本規(guī)范制度旨在加強(qiáng)公司對(duì)標(biāo)樣的有效管理，確保標(biāo)樣的準(zhǔn)確性、可靠性和可追溯性，為公司的生產(chǎn)、質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)、市場銷售等各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供堅(jiān)實(shí)的支持，保障公司的正常運(yùn)營和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提升。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及標(biāo)樣的部門和人員，包括但不限于研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、銷售部門等。涵蓋了從標(biāo)樣的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、校準(zhǔn)、報(bào)廢等全過程管理。（三）相關(guān)定義1.標(biāo)樣：是指具有準(zhǔn)確量值或特性，用于校準(zhǔn)測量器具、評(píng)價(jià)測量方法或確定材料特性量值的物質(zhì)或材料。它是保證產(chǎn)品質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)測量統(tǒng)一和量值傳遞的重要依據(jù)。2.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：具有一種或多種足夠均勻和很好確定了的特性值，用以校準(zhǔn)設(shè)備、評(píng)價(jià)測量方法或給材料賦值的一種材料或物質(zhì)。3.有證標(biāo)樣：附有證書的標(biāo)樣，其一種或多種特性值用建立了溯源性的程序確定，使之可溯源到準(zhǔn)確復(fù)現(xiàn)的用于表示該特性值的計(jì)量單位，而且每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)值都附有給定置信水平的不確定度。二、職責(zé)分工（一）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)制定和修訂標(biāo)樣管理規(guī)范制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司標(biāo)樣的總體需求，審核各部門的標(biāo)樣采購申請(qǐng)。3.組織標(biāo)樣的驗(yàn)收工作，確保采購的標(biāo)樣符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.建立標(biāo)樣管理臺(tái)賬，記錄標(biāo)樣的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、校準(zhǔn)、報(bào)廢等信息，保證賬物相符。5.定期對(duì)標(biāo)樣的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保標(biāo)樣的數(shù)量和質(zhì)量狀態(tài)準(zhǔn)確無誤。6.負(fù)責(zé)組織標(biāo)樣的校準(zhǔn)工作，聯(lián)系有資質(zhì)的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)樣進(jìn)行校準(zhǔn)，并確保校準(zhǔn)結(jié)果符合要求。7.對(duì)違反標(biāo)樣管理規(guī)定的行為進(jìn)行調(diào)查和處理，提出整改意見并跟蹤整改情況。（二）使用部門1.根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)需求，提出標(biāo)樣采購申請(qǐng)，并詳細(xì)說明所需標(biāo)樣的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.負(fù)責(zé)本部門標(biāo)樣的領(lǐng)用、使用和歸還工作，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用標(biāo)樣，確保標(biāo)樣的安全和正確使用。3.對(duì)使用過程中標(biāo)樣的異常情況及時(shí)向質(zhì)量管理部門報(bào)告，并配合進(jìn)行調(diào)查和處理。4.協(xié)助質(zhì)量管理部門進(jìn)行標(biāo)樣的校準(zhǔn)、盤點(diǎn)等工作。（三）采購部門1.根據(jù)質(zhì)量管理部門審核通過的標(biāo)樣采購申請(qǐng)，負(fù)責(zé)標(biāo)樣的采購工作。2.選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商，確保采購的標(biāo)樣質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確標(biāo)樣的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、售后服務(wù)等條款，并確保合同的有效執(zhí)行。4.在標(biāo)樣到貨前，及時(shí)通知質(zhì)量管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。（四）研發(fā)部門1.在產(chǎn)品研發(fā)過程中，根據(jù)需要及時(shí)提出標(biāo)樣的需求計(jì)劃，并與質(zhì)量管理部門溝通協(xié)調(diào)。2.參與標(biāo)樣的驗(yàn)收、校準(zhǔn)等工作，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。3.對(duì)新研發(fā)的標(biāo)樣進(jìn)行技術(shù)評(píng)估和驗(yàn)證，確保其滿足研發(fā)項(xiàng)目的要求。（五）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)提供標(biāo)樣存儲(chǔ)的合適環(huán)境和設(shè)施，確保標(biāo)樣存儲(chǔ)條件符合要求。2.按照質(zhì)量管理部門的要求，對(duì)入庫的標(biāo)樣進(jìn)行妥善保管，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作。3.建立標(biāo)樣出入庫登記制度，嚴(yán)格記錄標(biāo)樣的出入庫時(shí)間、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并定期向質(zhì)量管理部門報(bào)送庫存報(bào)表。4.協(xié)助質(zhì)量管理部門進(jìn)行標(biāo)樣的盤點(diǎn)工作，確保賬物相符。三、標(biāo)樣的采購（一）采購申請(qǐng)使用部門根據(jù)工作需要，填寫標(biāo)樣采購申請(qǐng)表，詳細(xì)注明標(biāo)樣的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)使用時(shí)間、數(shù)量等信息，并提交至質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括標(biāo)樣的必要性、技術(shù)要求的合理性、采購數(shù)量的準(zhǔn)確性等。審核通過后，申請(qǐng)表提交至采購部門進(jìn)行采購。（二）供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系的供應(yīng)商。優(yōu)先選擇通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證等相關(guān)認(rèn)證的供應(yīng)商。對(duì)于有證標(biāo)樣，應(yīng)選擇具有資質(zhì)且能夠提供溯源證書的供應(yīng)商。采購部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，定期收集供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量信息、交貨期信息等，建立供應(yīng)商檔案。（三）采購合同簽訂采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確標(biāo)樣的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。對(duì)于有證標(biāo)樣，合同中應(yīng)明確要求供應(yīng)商提供溯源證書。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至質(zhì)量管理部門備案。（四）采購驗(yàn)收標(biāo)樣到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量管理部門安排驗(yàn)收。質(zhì)量管理部門組織相關(guān)人員按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨標(biāo)樣進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括標(biāo)樣的外觀、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證書、溯源證書等。驗(yàn)收合格后，填寫標(biāo)樣驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括標(biāo)樣名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)論等信息。驗(yàn)收不合格的標(biāo)樣，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、標(biāo)樣的存儲(chǔ)（一）存儲(chǔ)環(huán)境倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)標(biāo)樣的特性和要求，提供合適的存儲(chǔ)環(huán)境。對(duì)于易受潮的標(biāo)樣，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的環(huán)境中；對(duì)于易氧化的標(biāo)樣，應(yīng)采取密封包裝并在低溫下存儲(chǔ)；對(duì)于有特殊溫度要求的標(biāo)樣，應(yīng)存放在恒溫環(huán)境中。存儲(chǔ)環(huán)境應(yīng)保持清潔、整齊，避免標(biāo)樣受到污染和損壞。（二）存儲(chǔ)標(biāo)識(shí)倉庫管理部門應(yīng)對(duì)存儲(chǔ)的標(biāo)樣進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括標(biāo)樣名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、有效期、入庫日期等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，確保能夠快速識(shí)別標(biāo)樣的相關(guān)信息。（三）庫存盤點(diǎn)質(zhì)量管理部門定期組織倉庫管理部門對(duì)標(biāo)樣進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為季度或年度盤點(diǎn)。盤點(diǎn)內(nèi)容包括標(biāo)樣的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀態(tài)等。盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫標(biāo)樣庫存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)日期、標(biāo)樣名稱、規(guī)格型號(hào)、實(shí)際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、差異情況及原因分析等信息。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（四）庫存預(yù)警質(zhì)量管理部門根據(jù)標(biāo)樣的使用頻率、有效期等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)標(biāo)樣庫存數(shù)量接近預(yù)警值時(shí)，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)通知使用部門和采購部門，以便及時(shí)安排采購或調(diào)整使用計(jì)劃，避免因標(biāo)樣短缺影響工作正常開展。五、標(biāo)樣的使用（一）領(lǐng)用管理使用部門需要領(lǐng)用標(biāo)樣時(shí)，填寫標(biāo)樣領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明標(biāo)樣名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、用途等信息，并提交至質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門審核通過后，通知倉庫管理部門發(fā)放標(biāo)樣。倉庫管理部門按照申請(qǐng)表的內(nèi)容發(fā)放標(biāo)樣，并做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括標(biāo)樣名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。（二）使用規(guī)范使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用標(biāo)樣，確保標(biāo)樣的正確使用和安全。使用過程中應(yīng)做好使用記錄，記錄內(nèi)容包括標(biāo)樣名稱、規(guī)格型號(hào)、使用日期、使用人、使用情況等信息。使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便追溯標(biāo)樣的使用情況。（三）歸還管理使用完畢后，使用部門應(yīng)及時(shí)將標(biāo)樣歸還至倉庫管理部門。倉庫管理部門對(duì)歸還的標(biāo)樣進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)樣有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)通知使用部門查明原因并進(jìn)行處理。倉庫管理部門做好標(biāo)樣的歸還記錄，記錄內(nèi)容包括標(biāo)樣名稱、規(guī)格型號(hào)、歸還日期、歸還人等信息。六、標(biāo)樣的校準(zhǔn)（一）校準(zhǔn)計(jì)劃質(zhì)量管理部門根據(jù)標(biāo)樣的使用頻率、有效期等因素，制定標(biāo)樣校準(zhǔn)計(jì)劃。校準(zhǔn)計(jì)劃應(yīng)明確標(biāo)樣名稱、規(guī)格型號(hào)校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)等信息。校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)標(biāo)樣的特性和使用情況合理確定一般不超過一年對(duì)于穩(wěn)定性較差的標(biāo)樣校準(zhǔn)周期應(yīng)適當(dāng)縮短。（二）校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)選擇質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)選擇具有資質(zhì)的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)樣進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)應(yīng)通過計(jì)量認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)認(rèn)定，具備校準(zhǔn)所需的設(shè)備、環(huán)境和技術(shù)能力。質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估和管理，定期收集校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的校準(zhǔn)報(bào)告和服務(wù)質(zhì)量信息，建立校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)檔案。（三）校準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量管理部門按照校準(zhǔn)計(jì)劃將標(biāo)樣送校至選定的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)。送校前，質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)標(biāo)樣進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)，確保標(biāo)樣在運(yùn)輸過程中的安全和可追溯性。校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)標(biāo)樣進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告。校準(zhǔn)報(bào)告應(yīng)包括標(biāo)樣名稱、規(guī)格型號(hào)、校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)結(jié)果、不確定度等信息。（四）校準(zhǔn)結(jié)果處理質(zhì)量管理部門收到校準(zhǔn)報(bào)告后，對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行審核。如校準(zhǔn)結(jié)果符合要求，質(zhì)量管理部門將校準(zhǔn)報(bào)告存檔，并更新標(biāo)樣管理臺(tái)賬中的校準(zhǔn)信息。如校準(zhǔn)結(jié)果不符合要求，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)通知使用部門停止使用該標(biāo)樣，并與校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)協(xié)商處理。對(duì)于校準(zhǔn)不合格的標(biāo)樣，應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行報(bào)廢或重新采購等處理。七、標(biāo)樣的報(bào)廢（一）報(bào)廢條件符合以下條件之一的標(biāo)樣，可申請(qǐng)報(bào)廢：1.超過有效期且無法再校準(zhǔn)使用的標(biāo)樣。2.因損壞、變質(zhì)等原因無法滿足使用要求的標(biāo)樣。3.已完成使用使命，無需繼續(xù)保留的標(biāo)樣。（二）報(bào)廢申請(qǐng)使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)標(biāo)樣符合報(bào)廢條件時(shí)，填寫標(biāo)樣報(bào)廢申請(qǐng)表，注明標(biāo)樣名稱、規(guī)格型號(hào)、報(bào)廢原因、報(bào)廢日期等信息，并提交至質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后，批準(zhǔn)標(biāo)樣報(bào)廢。（三）報(bào)廢處理質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)標(biāo)樣報(bào)廢后，倉庫管理部門負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)樣進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理方式可根據(jù)標(biāo)樣的性質(zhì)和環(huán)保要求選擇合適的方式，如銷毀、回收等。在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括標(biāo)樣名稱、規(guī)格型號(hào)、報(bào)廢日期、報(bào)廢處理方式等信息。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查質(zhì)量管理部門定期對(duì)標(biāo)樣管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括標(biāo)樣的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、校準(zhǔn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱記錄、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部