2025年采購領(lǐng)域整治自查自糾工作方案為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)采購領(lǐng)域監(jiān)管的決策部署，規(guī)范采購行為，提高采購資金使用效益，維護(hù)市場公平競爭秩序，根據(jù)相關(guān)政策要求，結(jié)合實(shí)際情況，決定在2025年開展采購領(lǐng)域整治自查自糾工作。具體方案如下：工作目標(biāo)通過全面深入的自查自糾，清理和糾正采購領(lǐng)域存在的突出問題，完善采購管理制度和流程，加強(qiáng)采購活動(dòng)的監(jiān)督和管理，提高采購質(zhì)量和效率，防止采購過程中的腐敗和不正當(dāng)競爭行為，營造公開、公平、公正的采購市場環(huán)境。自查自糾范圍涵蓋2023年1月1日至2024年12月31日期間開展的所有采購項(xiàng)目，包括貨物采購、工程采購和服務(wù)采購。涉及使用財(cái)政性資金、國有資金以及以財(cái)政性資金、國有資金作為還款來源的借貸資金進(jìn)行的采購活動(dòng)。自查自糾內(nèi)容1.采購計(jì)劃管理：檢查采購計(jì)劃的編制是否科學(xué)合理，是否根據(jù)實(shí)際需求和預(yù)算進(jìn)行編制，有無超預(yù)算、無預(yù)算采購的情況；采購計(jì)劃的審批程序是否合規(guī)，是否經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的審核批準(zhǔn)。2.采購方式選擇：審查采購方式的選擇是否符合法律法規(guī)和相關(guān)政策的規(guī)定，是否根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求選擇合適的采購方式，有無規(guī)避公開招標(biāo)、化整為零等違規(guī)行為。3.采購文件編制：查看采購文件的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、規(guī)范，是否存在歧視性、傾向性條款，是否明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)要求等關(guān)鍵內(nèi)容；采購文件的發(fā)售和獲取是否符合規(guī)定，有無限制潛在供應(yīng)商參與的情況。4.供應(yīng)商資格審查：檢查對供應(yīng)商資格審查的程序是否嚴(yán)格，是否按照采購文件規(guī)定的資格條件進(jìn)行審查，有無以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇的情況；對供應(yīng)商提供的資格證明文件的真實(shí)性、有效性進(jìn)行核實(shí)。5.采購評審過程：核查評審專家的抽取和使用是否符合規(guī)定，評審專家是否具備相應(yīng)的專業(yè)資格和能力，是否遵守評審紀(jì)律和職業(yè)道德；評審過程是否公正、公平、透明，評審標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)一、明確，評審結(jié)果是否合理、合法。6.采購合同簽訂與履行：審查采購合同的簽訂是否及時(shí)、規(guī)范，合同內(nèi)容是否與采購文件和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的投標(biāo)（響應(yīng)）文件一致，是否明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；合同的履行情況是否良好，有無違約行為，采購資金的支付是否符合合同約定和相關(guān)財(cái)務(wù)制度。7.采購檔案管理：檢查采購檔案的收集、整理、保管是否規(guī)范，檔案內(nèi)容是否完整，包括采購計(jì)劃、采購文件、投標(biāo)（響應(yīng)）文件、評審報(bào)告、合同等相關(guān)資料；采購檔案的查閱和使用是否符合規(guī)定，有無泄露采購信息的情況。8.內(nèi)部控制與監(jiān)督：評估采購部門的內(nèi)部控制制度是否健全，是否建立了有效的采購風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制；內(nèi)部監(jiān)督部門是否對采購活動(dòng)進(jìn)行了定期檢查和監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)進(jìn)行整改。自查自糾步驟1.動(dòng)員部署階段（2025年1月2月）成立采購領(lǐng)域整治自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作任務(wù)和職責(zé)分工。制定詳細(xì)的自查自糾工作方案，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)采購領(lǐng)域的法律法規(guī)和政策要求。發(fā)布自查自糾工作通知，向各采購部門和相關(guān)單位傳達(dá)工作要求，營造良好的工作氛圍。2.自查自糾階段（2025年3月6月）各采購部門和相關(guān)單位按照自查自糾工作方案的要求，對本部門、本單位的采購項(xiàng)目進(jìn)行全面自查，填寫自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表，詳細(xì)記錄自查發(fā)現(xiàn)的問題。對自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，查找問題產(chǎn)生的原因，制定整改措施和整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人和整改期限。自查自糾工作結(jié)束后，各采購部門和相關(guān)單位要形成自查自糾工作報(bào)告，報(bào)送至自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。3.重點(diǎn)檢查階段（2025年7月8月）自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織專門的檢查組，對各采購部門和相關(guān)單位的自查自糾情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。檢查組通過查閱資料、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查等方式，對采購項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入檢查，核實(shí)自查自糾工作的真實(shí)性和有效性。對重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門和單位限期整改。4.整改落實(shí)階段（2025年9月10月）各采購部門和相關(guān)單位根據(jù)自查自糾和重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真落實(shí)整改措施，確保問題得到徹底解決。在整改過程中，要建立整改臺賬，對整改情況進(jìn)行跟蹤和記錄，定期向自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告整改進(jìn)展情況。自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組對整改情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，對整改不到位的部門和單位進(jìn)行督促和指導(dǎo)，直至整改合格。5.總結(jié)提高階段（2025年11月12月）各采購部門和相關(guān)單位對自查自糾工作進(jìn)行全面總結(jié)，分析采購領(lǐng)域存在的共性問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施和建議。自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組對整個(gè)自查自糾工作進(jìn)行總結(jié)評估，形成工作總結(jié)報(bào)告，向上級主管部門報(bào)送。針對自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)一步完善采購管理制度和流程，建立健全采購領(lǐng)域長效監(jiān)管機(jī)制，防止問題再次發(fā)生。工作要求1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)：各采購部門和相關(guān)單位要高度重視采購領(lǐng)域整治自查自糾工作，成立相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)，明確工作責(zé)任，確保自查自糾工作順利開展。2.嚴(yán)格自查自糾：要堅(jiān)持實(shí)事求是、全面深入的原則，認(rèn)真開展自查自糾工作，不走過場、不搞形式主義。對發(fā)現(xiàn)的問題要如實(shí)上報(bào)，不得隱瞞不報(bào)或者虛報(bào)、漏報(bào)。3.嚴(yán)肅責(zé)任追究：對自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，要依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。對整改不力、拒不整改的部門和單位，要進(jìn)行通報(bào)批評，并嚴(yán)肅問責(zé)。4.加強(qiáng)溝通協(xié)作：各采購部門和相關(guān)單位之間要加強(qiáng)溝通協(xié)作，形成工作合力。在自查自糾工作中遇到的問題，要